【正文】 需求部門確定采購項目的詳細需求并填寫《采購需求表》，包括內容 品牌 規(guī)格 型號等。重要或技術復雜的項目應提供《采購項目市場調研/技術評估分析報告》或《項目方案 投入產(chǎn)出分析報告》等。 《采購需求表》要求 《采購需求表》內容應具體 明確 完整，以便向供應商發(fā)標 詢價和供應商反饋報價。重要或技術復雜的項目應另行編制《[項目名稱]項目要求》。 《采購需求表》須經(jīng)需求部門負責人簽字后方生效，物控部按有效簽署后的需求進行采購，如需求變更，則需經(jīng)上次《采購需求表》簽字人的上一級領導簽字方可生效，同時采購時間將重新開始計算。 需求部門根據(jù)《采購管理辦法》 《采購目錄》及本指引，提交采購申請；采購申請應按《采購目錄》規(guī)定時效提前提交。統(tǒng)購產(chǎn)品采購申請通過ERP系統(tǒng)提交，團購 自購項目采購申請通過OA簽報提交。 ERP/OA申請要求： 采購申請應對采購項目進行簡要描述。包括，采購項目名稱 采購目的 采購預算等。 采購申請均須附《采購需求表》。 重大或技術復雜的項目，另附《[項目名稱]項目要求》或其他相關資料。 單一來源采購申請，應說明符合單一來源采購的條件（參見《采購管理辦法》），提供相關資料說明并經(jīng)物控部審批。 必要時，ERP申請須附OA申請簽報說明。如：資產(chǎn)報廢重新購買時，須附資產(chǎn)報廢OA簽報。 采購申請審批鏈： OA簽報審批鏈：需求部門相關審批部門（如信息管理中心 運營中心 品牌宣傳部 產(chǎn)品精算部等）財務部物控部（采購預算5000元及以上）董事會招標代表（采購預算5000元及以上）需求部門分管總（根據(jù)權限規(guī)定）財務部分管總（根據(jù)權限規(guī)定）物控部分管總（20萬及以上）董事長（30萬及以上） ERP審批鏈：參見ERP操作手冊。 統(tǒng)購合同簽訂 總公司物控部與供應商簽訂統(tǒng)購協(xié)議。 創(chuàng)建訂單 需求部門采購聯(lián)絡員根據(jù)審批意見在ERP系統(tǒng)里創(chuàng)建采購訂單。 簽發(fā)下單 物控部相關經(jīng)辦人郵件接收需求部門采購聯(lián)絡員發(fā)送的采購訂單，審核無誤后按《XXXX協(xié)議供應商采購訂單授權簽字書》要求簽字并向對應統(tǒng)購供應商下單。 驗收付款 需求部門負責對統(tǒng)購產(chǎn)品進行到貨追蹤和驗收，按公司財務要求付款。用戶部門配合。 資料存檔 物控部記錄電子臺帳，留存紙質訂單。 用戶部門留存到貨清單 驗貨清單等資料。 團購采購受理 物控部經(jīng)辦人郵件接收有效審批后的簽報和需求部門負責人簽字確認的《采購需求表》后，根據(jù)審批意見受理采購項目。團購共性操作指引A 確定參與供應商 推薦初選供應商 需求部門推薦初選供應商。招標采購項目推薦初選供應商應不少于3個，詢價采購項目推薦初選供應商應不少于2個。 物控部根據(jù)采購項目情況，可補充推薦初選供應商。 其他部門均可推薦初選供應商。 評審初選供應商 評審條件確定：由物控部 需求部門共同議定。主要評審要素包括：經(jīng)政府部門有效登記注冊 注冊資本金額 相關許可及資質，市場地位 產(chǎn)品質量 服務保障。 基本要求：供應商應提供經(jīng)年審合格的營業(yè)執(zhí)照復印件 稅務登記證復印件 機構組織代碼證復印件。以上文件均可提供電子掃描文檔。 專項要求：根據(jù)采購標的提供法律規(guī)定 行業(yè)慣例必備的許可證及資質。 其他要求：市場地位及供應商認為有利于對其評審的相關資料。 已在我司供應商庫中備案的，可不再重復提供。相關資質證明有更新時需另行備案。 確定參與供應商 經(jīng)初選供應商評審，物控部與需求部門共同確定參與供應商。B 采購執(zhí)行 物控部經(jīng)辦人根據(jù)審批意見執(zhí)行采購。C 商務談判 物控部負責與供應商進行商務談判，需求部門和相關部門配合。招標項目在商務談判時應按照《XXXX項目采購商務談判要素一覽表》（附件2）中要素逐一談判落實。D 定標 物控部根據(jù)商務談判結果上報董事會招標代表定標，通知中標供應商中標并按要求簽訂合同與供貨。E 采購紀要 物控部經(jīng)辦人根據(jù)定標意見編寫《采購紀要》（附件3）并經(jīng)董事會招標代表，需求部門經(jīng)辦人 負責人，物控部經(jīng)辦人簽字后生效。F 簽訂合同 需求部門組織相關部門 物控部 法律合規(guī)部審核合同，采購金額在3萬元（含）及以上均需簽訂合同。金額在3萬元以下的可視情況簽訂合同；服務類（小額短期類服務項目除外）采購應簽訂采購合同。 需求部門提交合同用印簽報，簽報需對采購項目情況 中標供應商及價格等情況進行簡要描述，并附采購申請簽報和有效簽署后的《采購紀要》及相關資料。 需求部門按照公司合同管理規(guī)定及時將合同交辦公室歸檔，需求部門留存合同復印件和電子掃描件，并將合同電子掃描件發(fā)物控部備案。G 驗收付款 需求部門負責驗收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號 系列號 包裝 外觀等，并在設備驗收報告上簽字確認。用戶部門配合。 需求部門按合同約定和財務要求付款。 正常驗收 符合付款條件的項目，應及時付款，無特殊原因不得拖欠供應商貨款。H 資料存檔 物控部留存采購OA簽報/ERP申請 《采購需求表》 《采購紀要》或核價單等資料。 需求部門留存合同電子掃描件 驗貨清單等資料。 詢價采購 確定參與供應商 。 詢價邀請 物控部經(jīng)辦人在正式受理采購項目后向參與供應商進行詢價。 反饋報價 供應商反饋報價單。 商務談判 。 定標 。 采購紀要 。 簽訂合同 。 驗收付款 。 資料存檔 。 招標采購 成立招標小組 物控部經(jīng)辦人在接到正式OA簽報申請后，組織需求部門 稽核部 財務部 相關部門人員成立臨時招標小組。招標小組負責開標 評標。 確定參標供應商 。 編制招標文件 物控部負責招標文件（見附件4 5）的制作，需求部門配合。招標文件須需求部門經(jīng)辦人及負責人 物控部經(jīng)辦人及負責人簽字確認。 發(fā)標 物控部向參標供應商發(fā)招標文件，并填寫《發(fā)/回標登記表》（見附件6）。 回標 物控部回收供應商的投標文件，填寫《發(fā)/回標登記表》?；貥藭r間最短不低于3個工作日，最長不超過5個工作日。 開標 評標 a 招標小組確定具體評標標準。 b 招標小組共同開標并評標。形成《開標記錄表》（見附件7）并由招標小組成員簽字。重要或技術復雜的項目視情況安排投標供應商進行講標。 商務談判 。 定標 。 采購紀要 。 簽訂合同 。 驗收付款 。 資料存檔 。 單一來源采購 確定參與供應商 。 商務談判 。 定標 。 采購紀要 。 簽訂合同 。 驗收付款 。 資料存檔 。 競爭性談判采購 確定參與供應商 。 商務談判 。 定標 。 采購紀要 。 簽訂合同 。 驗收付款 。 資料存檔 。 物控部核價 確定參與供應商 物控部確定參與供應商。 物控部核價 物控部經(jīng)辦人向參與供應商進行核價。 定標 。 驗收付款 。 資料存檔 。 自購 需求部門自行詢價采購 需求部門按物控部批復意見或標準采購權限執(zhí)行詢價采購。 參與供應商的選擇 詢價邀請 商務談判 定標等過程均由需求部門自行完成。具體執(zhí)行時可參考“”。 采購紀要 采購金額超過5000元（含）及以上的項目需編制采購紀要并由經(jīng)辦人和部門負責人簽字確認。 簽訂合同 物品類項目可視情況簽訂合同，服務類（小額短期類服務項目除外）采購應簽訂采購合同。 驗收付款 參見團購共性操作指引。 資料存檔 需求部門留存簽報 采購紀要 驗貨清單等資料。 第二部分分公司采購工作指引辦公室（行政部）采購工作職責 1 辦公室（行政部）經(jīng)理采購工作職責 執(zhí)行總公司采購管理制度，并制定 修訂 頒布分公司及下屬機構采購管理制度 標準 流程 指引。 審批 審核 備案分公司及下屬機構采購業(yè)務。 監(jiān)督 檢查 指導 考核分公司及下屬機構采購業(yè)務。 管理 考核 評估供