【正文】 需求部門確定采購(gòu)項(xiàng)目的詳細(xì)需求并填寫(xiě)《采購(gòu)需求表》，包括內(nèi)容 品牌 規(guī)格 型號(hào)等。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)提供《采購(gòu)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研/技術(shù)評(píng)估分析報(bào)告》或《項(xiàng)目方案 投入產(chǎn)出分析報(bào)告》等。 《采購(gòu)需求表》要求 《采購(gòu)需求表》內(nèi)容應(yīng)具體 明確 完整，以便向供應(yīng)商發(fā)標(biāo) 詢價(jià)和供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目應(yīng)另行編制《[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目要求》。 《采購(gòu)需求表》須經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字后方生效，物控部按有效簽署后的需求進(jìn)行采購(gòu)，如需求變更，則需經(jīng)上次《采購(gòu)需求表》簽字人的上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效，同時(shí)采購(gòu)時(shí)間將重新開(kāi)始計(jì)算。 需求部門根據(jù)《采購(gòu)管理辦法》 《采購(gòu)目錄》及本指引，提交采購(gòu)申請(qǐng)；采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)按《采購(gòu)目錄》規(guī)定時(shí)效提前提交。統(tǒng)購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)ERP系統(tǒng)提交，團(tuán)購(gòu) 自購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)通過(guò)OA簽報(bào)提交。 ERP/OA申請(qǐng)要求： 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。包括，采購(gòu)項(xiàng)目名稱 采購(gòu)目的 采購(gòu)預(yù)算等。 采購(gòu)申請(qǐng)均須附《采購(gòu)需求表》。 重大或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，另附《[項(xiàng)目名稱]項(xiàng)目要求》或其他相關(guān)資料。 單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)說(shuō)明符合單一來(lái)源采購(gòu)的條件（參見(jiàn)《采購(gòu)管理辦法》），提供相關(guān)資料說(shuō)明并經(jīng)物控部審批。 必要時(shí)，ERP申請(qǐng)須附OA申請(qǐng)簽報(bào)說(shuō)明。如：資產(chǎn)報(bào)廢重新購(gòu)買時(shí)，須附資產(chǎn)報(bào)廢OA簽報(bào)。 采購(gòu)申請(qǐng)審批鏈： OA簽報(bào)審批鏈：需求部門相關(guān)審批部門（如信息管理中心 運(yùn)營(yíng)中心 品牌宣傳部 產(chǎn)品精算部等）財(cái)務(wù)部物控部（采購(gòu)預(yù)算5000元及以上）董事會(huì)招標(biāo)代表（采購(gòu)預(yù)算5000元及以上）需求部門分管總（根據(jù)權(quán)限規(guī)定）財(cái)務(wù)部分管總（根據(jù)權(quán)限規(guī)定）物控部分管總（20萬(wàn)及以上）董事長(zhǎng)（30萬(wàn)及以上） ERP審批鏈：參見(jiàn)ERP操作手冊(cè)。 統(tǒng)購(gòu)合同簽訂 總公司物控部與供應(yīng)商簽訂統(tǒng)購(gòu)協(xié)議。 創(chuàng)建訂單 需求部門采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員根據(jù)審批意見(jiàn)在ERP系統(tǒng)里創(chuàng)建采購(gòu)訂單。 簽發(fā)下單 物控部相關(guān)經(jīng)辦人郵件接收需求部門采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員發(fā)送的采購(gòu)訂單，審核無(wú)誤后按《XXXX協(xié)議供應(yīng)商采購(gòu)訂單授權(quán)簽字書(shū)》要求簽字并向?qū)?yīng)統(tǒng)購(gòu)供應(yīng)商下單。 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行到貨追蹤和驗(yàn)收，按公司財(cái)務(wù)要求付款。用戶部門配合。 資料存檔 物控部記錄電子臺(tái)帳，留存紙質(zhì)訂單。 用戶部門留存到貨清單 驗(yàn)貨清單等資料。 團(tuán)購(gòu)采購(gòu)受理 物控部經(jīng)辦人郵件接收有效審批后的簽報(bào)和需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《采購(gòu)需求表》后，根據(jù)審批意見(jiàn)受理采購(gòu)項(xiàng)目。團(tuán)購(gòu)共性操作指引A 確定參與供應(yīng)商 推薦初選供應(yīng)商 需求部門推薦初選供應(yīng)商。招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于3個(gè)，詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目推薦初選供應(yīng)商應(yīng)不少于2個(gè)。 物控部根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目情況，可補(bǔ)充推薦初選供應(yīng)商。 其他部門均可推薦初選供應(yīng)商。 評(píng)審初選供應(yīng)商 評(píng)審條件確定：由物控部 需求部門共同議定。主要評(píng)審要素包括：經(jīng)政府部門有效登記注冊(cè) 注冊(cè)資本金額 相關(guān)許可及資質(zhì)，市場(chǎng)地位 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)保障。 基本要求：供應(yīng)商應(yīng)提供經(jīng)年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 機(jī)構(gòu)組織代碼證復(fù)印件。以上文件均可提供電子掃描文檔。 專項(xiàng)要求：根據(jù)采購(gòu)標(biāo)的提供法律規(guī)定 行業(yè)慣例必備的許可證及資質(zhì)。 其他要求：市場(chǎng)地位及供應(yīng)商認(rèn)為有利于對(duì)其評(píng)審的相關(guān)資料。 已在我司供應(yīng)商庫(kù)中備案的，可不再重復(fù)提供。相關(guān)資質(zhì)證明有更新時(shí)需另行備案。 確定參與供應(yīng)商 經(jīng)初選供應(yīng)商評(píng)審，物控部與需求部門共同確定參與供應(yīng)商。B 采購(gòu)執(zhí)行 物控部經(jīng)辦人根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行采購(gòu)。C 商務(wù)談判 物控部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，需求部門和相關(guān)部門配合。招標(biāo)項(xiàng)目在商務(wù)談判時(shí)應(yīng)按照《XXXX項(xiàng)目采購(gòu)商務(wù)談判要素一覽表》（附件2）中要素逐一談判落實(shí)。D 定標(biāo) 物控部根據(jù)商務(wù)談判結(jié)果上報(bào)董事會(huì)招標(biāo)代表定標(biāo)，通知中標(biāo)供應(yīng)商中標(biāo)并按要求簽訂合同與供貨。E 采購(gòu)紀(jì)要 物控部經(jīng)辦人根據(jù)定標(biāo)意見(jiàn)編寫(xiě)《采購(gòu)紀(jì)要》（附件3）并經(jīng)董事會(huì)招標(biāo)代表，需求部門經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人，物控部經(jīng)辦人簽字后生效。F 簽訂合同 需求部門組織相關(guān)部門 物控部 法律合規(guī)部審核合同，采購(gòu)金額在3萬(wàn)元（含）及以上均需簽訂合同。金額在3萬(wàn)元以下的可視情況簽訂合同；服務(wù)類（小額短期類服務(wù)項(xiàng)目除外）采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 需求部門提交合同用印簽報(bào)，簽報(bào)需對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目情況 中標(biāo)供應(yīng)商及價(jià)格等情況進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，并附采購(gòu)申請(qǐng)簽報(bào)和有效簽署后的《采購(gòu)紀(jì)要》及相關(guān)資料。 需求部門按照公司合同管理規(guī)定及時(shí)將合同交辦公室歸檔，需求部門留存合同復(fù)印件和電子掃描件，并將合同電子掃描件發(fā)物控部備案。G 驗(yàn)收付款 需求部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收產(chǎn)品的品牌 到貨數(shù)量 型號(hào) 系列號(hào) 包裝 外觀等，并在設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。用戶部門配合。 需求部門按合同約定和財(cái)務(wù)要求付款。 正常驗(yàn)收 符合付款條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)付款，無(wú)特殊原因不得拖欠供應(yīng)商貨款。H 資料存檔 物控部留存采購(gòu)OA簽報(bào)/ERP申請(qǐng) 《采購(gòu)需求表》 《采購(gòu)紀(jì)要》或核價(jià)單等資料。 需求部門留存合同電子掃描件 驗(yàn)貨清單等資料。 詢價(jià)采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 詢價(jià)邀請(qǐng) 物控部經(jīng)辦人在正式受理采購(gòu)項(xiàng)目后向參與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。 反饋報(bào)價(jià) 供應(yīng)商反饋報(bào)價(jià)單。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 招標(biāo)采購(gòu) 成立招標(biāo)小組 物控部經(jīng)辦人在接到正式OA簽報(bào)申請(qǐng)后，組織需求部門 稽核部 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門人員成立臨時(shí)招標(biāo)小組。招標(biāo)小組負(fù)責(zé)開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo)。 確定參標(biāo)供應(yīng)商 。 編制招標(biāo)文件 物控部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件（見(jiàn)附件4 5）的制作，需求部門配合。招標(biāo)文件須需求部門經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人 物控部經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 發(fā)標(biāo) 物控部向參標(biāo)供應(yīng)商發(fā)招標(biāo)文件，并填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》（見(jiàn)附件6）。 回標(biāo) 物控部回收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，填寫(xiě)《發(fā)/回標(biāo)登記表》。回標(biāo)時(shí)間最短不低于3個(gè)工作日，最長(zhǎng)不超過(guò)5個(gè)工作日。 開(kāi)標(biāo) 評(píng)標(biāo) a 招標(biāo)小組確定具體評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。 b 招標(biāo)小組共同開(kāi)標(biāo)并評(píng)標(biāo)。形成《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)附件7）并由招標(biāo)小組成員簽字。重要或技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目視情況安排投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行講標(biāo)。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 單一來(lái)源采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu) 確定參與供應(yīng)商 。 商務(wù)談判 。 定標(biāo) 。 采購(gòu)紀(jì)要 。 簽訂合同 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 物控部核價(jià) 確定參與供應(yīng)商 物控部確定參與供應(yīng)商。 物控部核價(jià) 物控部經(jīng)辦人向參與供應(yīng)商進(jìn)行核價(jià)。 定標(biāo) 。 驗(yàn)收付款 。 資料存檔 。 自購(gòu) 需求部門自行詢價(jià)采購(gòu) 需求部門按物控部批復(fù)意見(jiàn)或標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)權(quán)限執(zhí)行詢價(jià)采購(gòu)。 參與供應(yīng)商的選擇 詢價(jià)邀請(qǐng) 商務(wù)談判 定標(biāo)等過(guò)程均由需求部門自行完成。具體執(zhí)行時(shí)可參考“”。 采購(gòu)紀(jì)要 采購(gòu)金額超過(guò)5000元（含）及以上的項(xiàng)目需編制采購(gòu)紀(jì)要并由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 簽訂合同 物品類項(xiàng)目可視情況簽訂合同，服務(wù)類（小額短期類服務(wù)項(xiàng)目除外）采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。 驗(yàn)收付款 參見(jiàn)團(tuán)購(gòu)共性操作指引。 資料存檔 需求部門留存簽報(bào) 采購(gòu)紀(jì)要 驗(yàn)貨清單等資料。 第二部分分公司采購(gòu)工作指引辦公室（行政部）采購(gòu)工作職責(zé) 1 辦公室（行政部）經(jīng)理采購(gòu)工作職責(zé) 執(zhí)行總公司采購(gòu)管理制度，并制定 修訂 頒布分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn) 流程 指引。 審批 審核 備案分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)。 監(jiān)督 檢查 指導(dǎo) 考核分公司及下屬機(jī)構(gòu)采購(gòu)業(yè)務(wù)。 管理 考核 評(píng)估供