分層審核presentappt課件(完整版)
【正文】 velopment 14 Prepared by Current Metallic SQ 分層審核執(zhí)行 審 核 頻 次 每班 每班 每天 每月審 核 人 員 操作工 班組長(zhǎng) 工段長(zhǎng) 車間主任序號(hào) 審 核 項(xiàng) 目1 PPE是否佩帶齊全2 設(shè)備TPM是否完成3 線旁物料是否到位4 是否按照SOS/ JIS操作5 5S工作是否完成1 是否根據(jù)工藝規(guī)定做好首末件檢查及記錄2 是否根據(jù)工藝規(guī)定做好焊接鑿檢檢查及記錄3 是否根據(jù)工藝規(guī)定做好尺寸檢查及記錄4 是否根據(jù)工藝規(guī)定做好扭矩檢查及記錄（門）5 是否根據(jù)質(zhì)量門規(guī)定做好自檢工作，并粘貼“自檢OK”標(biāo)記6 是否根據(jù)生產(chǎn)管理需要填寫各類記錄單7 是否及時(shí)維護(hù)工位看板8 突發(fā)事件的處理及記錄9 交接班記錄10 小組內(nèi)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)11 當(dāng)班產(chǎn)量、報(bào)廢量、返工量統(tǒng)計(jì)1 工段內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)安全、5S巡檢2 突發(fā)事件的糾正/預(yù)防措施制訂、實(shí)施和記錄3 工段內(nèi)生產(chǎn)協(xié)調(diào)4 新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的推行落實(shí)5 交接班記錄的確認(rèn)6 維護(hù)工段信息板7 每天產(chǎn)量、報(bào)廢量、返工量、停機(jī)時(shí)間匯總上報(bào)1 車間業(yè)務(wù)計(jì)劃編制、實(shí)施、跟蹤2 車間預(yù)算方案編制、實(shí)施、跟蹤3 當(dāng)月車間質(zhì)量目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)完成情況匯總、分析、上報(bào)4 重大生產(chǎn)、質(zhì)量、安全事故的分析報(bào)告5 落實(shí)公司質(zhì)量會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議及其它會(huì)議的決議6 車間現(xiàn)場(chǎng)安全、5S巡檢1 制造部業(yè)務(wù)計(jì)劃編制、實(shí)施、跟蹤2 制造部預(yù)算方案編制、實(shí)施、跟蹤3 制造部產(chǎn)量、質(zhì)量、成本、人力資源、安全、庫(kù)存、設(shè)備等現(xiàn)狀分析4 與SGM溝通協(xié)調(diào)5 遇到突發(fā)事件組織緊急生產(chǎn) 分層審核矩陣表審 核 記 錄自查項(xiàng) 抽查項(xiàng) 免查項(xiàng)2022/6/3 Supplier Quality amp。 s1401012135421321343 3213024681012O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01D i s c r e pa nt P a r t s18 3003113 1 255873 1 22470 2 2 0 5 01 , 1 5 2436002004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 0O c t 00N o v 00D e c 00J a n 01F e b 01M a r 01A p r 01M a y 01J u n 01J u l 0 1 A u g 01S e p 01P P M 39。 Development 20 Prepared by Current Metallic SQ 分層審核執(zhí)行 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 4. 建立狀態(tài)跟蹤表 部門： 分層審核結(jié)果 1 0 0 % 8 0 % 6 0 % 4 0 % 2 0 % 0% JA N F EB M A R A P R M A Y JU N JU L Y A U G S EP T O CT NOV D EC J A N F E B M A R APR M A Y J UN J UL A UG S E P T OC T NOV DE C PPM ： P R amp。 Development 16 Prepared by Current Metallic SQ ? 測(cè)量檢具的確認(rèn) ? 包裝效果的確認(rèn) ? 工裝檢具有效性的確認(rèn) ? 目視化管理的相關(guān)內(nèi)容 ? 過程參數(shù)設(shè)定 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 合格品標(biāo)識(shí) ? 過程流程圖實(shí)施的有效性 ? 必須完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目 ? 扭距監(jiān)控 ? 產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)或目視化檢測(cè) ? 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件化管理 /記錄 ? 質(zhì)量門檢驗(yàn) ? 顧客信息反饋 ? 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)： 針對(duì) 一些具體的要求或?qū)徍隧?xiàng)目 ，單獨(dú)列出執(zhí)行和監(jiān)督部門的管理 流程圖和相應(yīng)職責(zé)，如： 分層審核執(zhí)行要求及步驟： 分層審核執(zhí)行 2022/6/3 Supplier Quality amp。 E．合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛； F．嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律； G．認(rèn)真做好質(zhì)量記錄（含點(diǎn)檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對(duì)其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； H．對(duì)錯(cuò)漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)； I．正確使用工裝夾具、檢具；
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