【正文】 34 勞動(dòng)保護(hù) ........................................34 項(xiàng)目建成后周邊環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目的影響 ................34 綠化原則 ........................................34第六章 節(jié)能分析 .....................................36 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范 ..............................36 能耗狀況及節(jié)能分析 ..............................36第七章 組織管理、人員配置及培訓(xùn) .....................38 項(xiàng)目建設(shè)組織管理 ................................38 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)組織管理 ................................39 教育職工培訓(xùn) ....................................41第八章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度安排 .......................42 項(xiàng)目的組織管理 ..................................42 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程人員管理 ............................42 項(xiàng)目實(shí)施方式 ....................................43 項(xiàng)目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度 ......................43 招標(biāo)投標(biāo)方式 ....................................44..第九章 投資估算與資金籌措 ...........................46 投資估算范圍 ....................................46 投資估算編制依據(jù) ................................46 項(xiàng)目投資估算 ....................................46 資金籌措 ........................................48 籌資能力分析 ....................................48第十章 財(cái)務(wù)生存能力和償債能力分析 ...................49 分析依據(jù) .......................................49 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .......................................49 財(cái)務(wù)生存能力分析 ...............................49 償債能力分析 ...................................51第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策 .........................52 風(fēng)險(xiǎn)分析概述 ...................................52 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ...........................53 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施 .............................54第十二章 社會(huì)效益分析 ...............................55 提高老年人社會(huì)福利“有效需求” .................55 滿足日益增長(zhǎng)的老年人社會(huì)福利需求 ...............56 滿足日益多樣化的老年人社會(huì)福利需求 .............57第十三章 結(jié)論與建議 ..................................58 研究結(jié)論 .......................................58 建議 ...........................................60.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告附表：資金籌措與使用計(jì)劃表收費(fèi)型入住收入表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表附件：**市慈善協(xié)會(huì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照**市慈善協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)代碼證；**市國(guó)土資源局文件（安國(guó)土資辦發(fā)【2022】44 號(hào)） ；**市建設(shè)局建設(shè)項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)（規(guī)意字【2022】3 號(hào)） ；**市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于陜西**慈善福利院項(xiàng)目的立項(xiàng)批復(fù)》文件（安發(fā)改投資【2022】6 號(hào)） ；項(xiàng)目自籌資金（社會(huì)募捐部分）銀行資信證明書(shū) 新華網(wǎng)、陜西日?qǐng)?bào)《**市慈善協(xié)會(huì) 9 年救助 35 萬(wàn)人受好評(píng)》新聞報(bào)道 慈善福利院項(xiàng)目建議書(shū)；附圖：**慈善福利院區(qū)域位置示意圖；**慈善福利院鳥(niǎo)瞰圖；.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告**慈善福利院透視圖；**慈善福利院總平面圖；**慈善福利院公寓用地平面圖；**慈善福利院公寓各層平面圖。十年來(lái)，市慈善協(xié)會(huì)大力弘揚(yáng)慈善理念，廣泛募集慈善資金，積極開(kāi)展慈善活動(dòng)，累計(jì)募集各類慈善項(xiàng)目資金 6500 多萬(wàn)元，建校34 所，修橋 130 座，資助貧困學(xué)生 700 多名。公眾的善心、愛(ài)心.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和普遍參與，乃是慈善事業(yè)生存和發(fā)展的根本。資金均由財(cái)政部門(mén)撥款和社會(huì)募捐，因此不存在借款償還。一方面，人口壽命延長(zhǎng)使 65 歲以上老人絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)比重得到增長(zhǎng)，如果將退休生涯得到相應(yīng)延長(zhǎng)考慮在內(nèi)，65 歲以上老人贍養(yǎng)所需花費(fèi)的人、財(cái)、物和時(shí)間的顯著增多無(wú)疑會(huì)放大需要社會(huì)轉(zhuǎn)移支付的“池子” ；另一方面，20 世紀(jì) 70 年代以來(lái)推行的嚴(yán)格計(jì)劃生育政策加速人口老齡化進(jìn)程的同時(shí)，也使勞動(dòng)力大軍規(guī)模逐漸縮減，進(jìn)而使得社會(huì)轉(zhuǎn)移支付風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的“池子”縮小。 福利社會(huì)化的實(shí)踐及國(guó)家給予老年社會(huì)福利的優(yōu)惠政策的支持 2022 年，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等 11 部委《關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》 ，其中提出了推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化的目標(biāo)和要求。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 可為建設(shè)**市老年人社會(huì)保障體系建設(shè)打好基礎(chǔ)改革開(kāi)放以來(lái)，隨著**市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和人口計(jì)劃生育政策長(zhǎng)期穩(wěn)步推進(jìn)，我市人口結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老齡化階段。 是**市養(yǎng)老福利服務(wù)事業(yè)防患于未然的需要隨著西部大開(kāi)發(fā)的深入推進(jìn)， “十一 是建設(shè)符合**市特點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施體系的必然要求**目前仍處于西部較為貧困的地區(qū)，其經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況、居民收入狀況、人們的思想觀念、生活方式等方面都與其它地區(qū)有所不同，加強(qiáng)對(duì)**市養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施建設(shè)，是建設(shè)符合西部特點(diǎn)的養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施體系，使該地區(qū)的養(yǎng)老福利服務(wù)設(shè)施能充分發(fā)揮其作用，使**的老年人都能分享社會(huì)主義物質(zhì)文明與精神文明進(jìn)步的成果，都能過(guò)上“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所為、老有所樂(lè)、老有所學(xué)”的晚年生活的必然要求，是建設(shè)符合西部特點(diǎn)的養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施體系的必然要求。1993 年，民政部發(fā)布《國(guó)家級(jí)福利院評(píng)定.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)》 ，提出社會(huì)福利院的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。民政部在 1998 年以后，綜合各地的探索與實(shí)踐，在 13 個(gè)城市（廣州、上海、溫州、蘇州等）進(jìn)行了社會(huì)福利社會(huì)化試點(diǎn)。2022 年，勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定《養(yǎng)老護(hù)理員國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 ，對(duì)養(yǎng)老護(hù)理員的職業(yè)概況、基本要求。 2022 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)報(bào)告這樣描述這一情況：“福利企業(yè)繼續(xù)減員增效。福利院內(nèi)應(yīng)有設(shè)置活動(dòng)場(chǎng)地和提供設(shè)置給水排水及供電設(shè)施的條件。晉太康元年(公元 280年)，因安置入境遷徙流民，取“安寧康泰”之意，故得此名。17′。Ｃ以上。**市轄漢濱區(qū)、漢陰、石泉、寧陜、紫陽(yáng)、嵐皋、旬陽(yáng)、鎮(zhèn)坪、平利、白河 10 縣（區(qū)） ，總?cè)丝?298萬(wàn)人。23′，北緯 32176。氣候溫和，雨量充沛，四季分明，無(wú)霜期長(zhǎng)。公路距西安市 371 公里，西康鐵路距西安為 259 公里，空中航程 45分鐘，正在修建的西康高速公路建成后距西安僅為 220 公里。嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，嚴(yán)防食物中毒，清洗消毒餐具。視天氣情況，每天帶老人到戶外活動(dòng) 1 小時(shí)。老人活動(dòng)自由化原則.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告為有勞動(dòng)能力的老人自愿參加公益活動(dòng)提供中介服務(wù)或給予勞動(dòng)的機(jī)會(huì)。根據(jù)老年人的特長(zhǎng)、身體健康狀況、社會(huì)參與意愿，不定時(shí)的組織老年人參與社會(huì)活動(dòng)，為社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)余熱。設(shè)備購(gòu)置：整體廚房設(shè)備、醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)備、電視、電話、電腦、健身器械、空調(diào)、娛樂(lè)設(shè)備等。（3）設(shè)計(jì)應(yīng)功能合理，各部分聯(lián)系便捷，提供高效復(fù)合的功能空間。外墻上的窗戶面積不應(yīng)小于房間面積的 %。福利院建筑群以公寓樓為視覺(jué)焦點(diǎn)，主體部分對(duì)稱設(shè)計(jì)，強(qiáng)化對(duì)福利院主軸線的控制作用，主體兩側(cè)考慮與其它建筑的呼應(yīng)，不強(qiáng)求造型的對(duì)稱。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告表 42 主要建筑物投資一覽表序號(hào) 項(xiàng) 目 結(jié)構(gòu)類型 建設(shè)面積（平方米） 單位造價(jià)（元/平方米） 投資額（萬(wàn)元）1 老年公寓 14500 569 收費(fèi)型老年公寓 磚混 4000 400 160 公益型老年公寓 磚混 8000 350 280 辦公綜合樓 磚混 2500 300 75 職工宿舍樓 磚混 1800 300 544 鍋爐房 磚混 324 200 6 配套工程 525 變配電室 磚混 55 200 污水處理間 磚混 350 200 7 公共廁所 磚混 120 200 7 其他 7600 福利院區(qū)道路 磚混 1800 200 36 福利院區(qū)綠化 磚混 5800 20 合計(jì) 　 　 22949 設(shè)備購(gòu)置設(shè)備選型原則（1）設(shè)備經(jīng)濟(jì)耐用勤儉節(jié)約是選擇設(shè)備的重要原則之一。排水工程規(guī)劃區(qū)內(nèi)排水設(shè)施等用于水分流制，生活污水排入城市污水管道。建構(gòu)筑物之間留有消防通道，并配有人流主、輔疏散通道，同時(shí)設(shè)置室內(nèi)外消防設(shè)施。另一方面及時(shí)清掃施工場(chǎng)地和采取在作業(yè)場(chǎng)所灑水的措施，可有效減少粉塵對(duì)學(xué)校環(huán)境空氣和人群的不良影響。對(duì)露天堆放的砂子、渣土、灰土等物料應(yīng)進(jìn)行圍擋和覆蓋，不得露天堆放。 廢氣 本項(xiàng)目廢氣主要來(lái)自鍋爐燃?xì)猱a(chǎn)生的廢氣。 勞動(dòng)保護(hù) 項(xiàng)目建成后周邊環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目的影響項(xiàng)目建成后，福利院周圍主要以城市生活及綠化帶為主，空氣清新，故氣體污染源較小。 能耗狀況及節(jié)能分析本項(xiàng)目屬福利院建設(shè)，沒(méi)有耗能高、耗水高設(shè)備。從而推動(dòng)養(yǎng)老敬老事業(yè)的發(fā)展。建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的管理人員的學(xué)習(xí)進(jìn)修制度，不斷更新知識(shí)，提高管理水平。在全面建設(shè)福利院管理制度的同時(shí)，要加強(qiáng)福利院陪護(hù)人員和其他工作人員及管理人員的培訓(xùn)。技術(shù)人員應(yīng)通過(guò)招聘，選拔或?qū)I(yè)培訓(xùn)，達(dá)到相應(yīng)要求。第二階段：2022 年 1 月2022 年 6 月，完成項(xiàng)目談判、考察、招標(biāo)和.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告采購(gòu)等工作。 投資估算編制依據(jù)國(guó)家關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制辦法；建筑工程費(fèi)用參照陜西省近期類似工程的預(yù)、決算資料并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況確定；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算；根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策，本項(xiàng)目免征投資方向調(diào)節(jié)稅；由于本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容明確，故基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 5%計(jì)取。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十章 財(cái)務(wù)生存能力和償債能力分析 分析依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的方法和依據(jù)為國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2022年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版，以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》 ）及國(guó)家最新財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本項(xiàng)目建設(shè)的特征進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。通過(guò)以下相輔相成的兩個(gè)方面可具體判斷項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力：（1）擁有足夠的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量是財(cái)務(wù)可持續(xù)的基本條件，特別是在運(yùn)營(yíng)初期。 償債能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目?jī)攤芰χ笜?biāo)計(jì)算了項(xiàng)目利息備付率、償債備付率指標(biāo)。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素由如下五部分組成：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、投資估算風(fēng)險(xiǎn)。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要指許多具體的項(xiàng)目采用了先進(jìn)技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用上的可靠性和適應(yīng)性，設(shè)備的可操作性、安全性等可能給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。.慈善福利院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第十一章 風(fēng)險(xiǎn)因素分析及對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)分析概述 風(fēng)險(xiǎn)分析的目標(biāo)本項(xiàng)目涉及工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象學(xué)、土木工程、機(jī)械、安全監(jiān)控、工程經(jīng)濟(jì)、運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等多個(gè)領(lǐng)域，是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，投資項(xiàng)目不但要耗費(fèi)大量資金、物資和人力等寶貴資源，且具有一次性和固定性的特點(diǎn)，一旦建成，難于更改， 因此項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)中面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)因素。（2）各年累計(jì)盈余資金不出現(xiàn)負(fù)值是財(cái)務(wù)生存的必要條件。按照國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目免征各種運(yùn)營(yíng)稅、費(fèi)。流動(dòng)資金及建設(shè)期利息估算按照擴(kuò)大指標(biāo)估算法，本項(xiàng)目屬于公益性與收費(fèi)性相結(jié)合的項(xiàng)目，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式和銷售收入的特點(diǎn)，經(jīng)估算正常經(jīng)營(yíng)年需要流動(dòng)資金 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元（占流動(dòng)資金的 30%） 。第四階段：2022 年 10 月2022 年 3 月，完成設(shè)備的安裝、調(diào)試以及人員培訓(xùn)等工作，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，合格后投入使用。**市慈善協(xié)會(huì)應(yīng)本著高效精干的原則，設(shè)立由會(huì)長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行管理。在培訓(xùn)人員方面除了對(duì)陪護(hù)人員的技藝進(jìn)行進(jìn)修培訓(xùn)意外，尤其要抓好陪護(hù)人員的服務(wù)態(tài)度問(wèn)題，要真正做到“服務(wù)福利事業(yè)” ，對(duì)待每一位老人都要一視同仁，不搞特殊化。（3）擴(kuò)大福利院內(nèi)分配自主權(quán)，逐步建立重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)、向優(yōu)秀人才和關(guān)