并購股權(quán)類可行性研究方案報告模板(完整版)
【正文】 的財(cái)務(wù)協(xié)同效益。 （四）給集團(tuán)公司帶來的經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)。3 收購的必要性1. 工程概述；2. 工程內(nèi)容；3. 主要工程量及技術(shù)指標(biāo)；4. 存在問題及建議。1．公司全稱名稱、地址、注冊資本、成立日期、經(jīng)營期限、法人代表、公司性質(zhì)等。2．目標(biāo)公司篩選情況。 14附表4附表 14收購后目標(biāo)公司財(cái)務(wù)分析主要參數(shù) 10 11 11 11 11 中林集團(tuán)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 11 不確定性分析 8 9股權(quán)收購方案的法律意見 4 3 4 65 收購后公司的整合與經(jīng)營 97 投資估算 9 11 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 1210: 14附表1 中林集團(tuán)現(xiàn)金流量表 15附表9 收購后目標(biāo)公司利潤與利潤分配表 15附表10 3．項(xiàng)目前期談判進(jìn)展情況。 3．國家法律、行政法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定。6．公司人力資源情況，包括經(jīng)營管理人才和技術(shù)人才。 論述項(xiàng)目的實(shí)施對于集團(tuán)公司增強(qiáng)核心競爭力，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化和取得協(xié)同效應(yīng)，或者避免損失等方面的重要作用。主要指收購后因經(jīng)營活動效率提高所產(chǎn)生的效益。如稅收優(yōu)惠、合理避稅等。 3．收購價格確定股權(quán)收購方案的法律意見包括收購后公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)模式和人員。包括近三年產(chǎn)品市場消費(fèi)量和目標(biāo)公司產(chǎn)品的銷售量、市場占有率、現(xiàn)有客戶情況、產(chǎn)品價格及競爭狀況等。以技術(shù)引進(jìn)為目的股權(quán)收購項(xiàng)目，應(yīng)對引進(jìn)的技術(shù)對象種類（包括專利、專有技術(shù)、商標(biāo)的使用權(quán)或技術(shù)協(xié)助等）、權(quán)屬及技術(shù)檢索結(jié)果、引進(jìn)技術(shù)的先進(jìn)性、適應(yīng)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性，以及對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、再創(chuàng)新和技術(shù)內(nèi)化預(yù)案等重點(diǎn)闡述。 2．股權(quán)收購協(xié)議確定的股權(quán)交易價格。投資估算見附表1.8 財(cái)務(wù)評價 4．目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報表等。4．銷售量和銷售價格。 中林集團(tuán)經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 中林集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年。 敏感性分析、敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表見（附表9） 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 根據(jù)以上主要財(cái)務(wù)評價指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)并得出結(jié)論。影響投資的風(fēng)險情況可能有： （二）應(yīng)對風(fēng)險措施 中林集團(tuán)現(xiàn)金流量表附表9 收購后目標(biāo)公司利潤與利潤分配表附表10 閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。附表11 敏感性分析表附表12 財(cái)務(wù)分析指標(biāo)表附件：附件1 項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件；附件2 關(guān)于開展可行性研究報告的委托函附件3 項(xiàng)目申報單位同意股權(quán)收購的決議文件；附件4 新公司章程（草案）；附件5 與股權(quán)出讓方簽訂的投資協(xié)議書；附件6 評估報告、審計(jì)報告、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報告或法律盡 職調(diào)查報告等；附件7 生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證，質(zhì)量、安全、環(huán)境等管理體系認(rèn)證證書；以及行業(yè)資格（資質(zhì)）證書等；附件8 目標(biāo)公司的有關(guān)重要文件：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、國有土地使用證、
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