【正文】 餐方便食品2820噸；主要建設(shè)內(nèi)容為廠房、庫房、冷庫、辦公樓、宿舍食堂、配套附屬設(shè)施及設(shè)備購置。國務(wù)院批準(zhǔn)的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（2000年修訂）。建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料。公司注冊資金500萬元企業(yè)，現(xiàn)有總資產(chǎn)1400萬元，現(xiàn)有員工207人。公司在謀求專業(yè)化生產(chǎn)的同時(shí)，同時(shí)探索建立了“有機(jī)養(yǎng)殖示范基地+即食品肉制品產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)研發(fā)+商超物流配送體系+終端市場開拓”的產(chǎn)業(yè)化服務(wù)模式。目前公司與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)肉食品研究中心合作，獨(dú)創(chuàng)了蒙餐工業(yè)化全套工藝，并已研發(fā)40余個(gè)品種，“蒙古經(jīng)典餐食手扒肉工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)”等6項(xiàng)專業(yè)專利正在申辦中，公司已全面導(dǎo)入HACCP、ISO9000質(zhì)量保證體系。目前公司產(chǎn)品市場遍及長江以北各省會城市，已建立了廠商合作配送體系；在北方主要省會城市與經(jīng)銷商合作建立了9大分倉，發(fā)展了“草原特產(chǎn)綠食店”連鎖直營及加盟店20余家。，其中：。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　建設(shè)規(guī)?！　〖词橙忸惍a(chǎn)品噸2820　廠址　　廠區(qū)占地面積平方米　新建建筑面積平方米16960平方米　項(xiàng)目定員人596主要原輔材料消耗　　牛羊鹿肉噸4954　燃料動力消耗　　水噸970000　生產(chǎn)水噸800000　生活水噸170000　電KWh5300000　暖平方米12442蒸汽噸32000年運(yùn)輸量　9500　運(yùn)進(jìn)量噸5500　運(yùn)出量噸4000　“三廢”排放量　　廢水噸97000　廢渣噸2630　總投資萬元　建設(shè)投資萬元　流動資金萬元　建設(shè)期利息萬元項(xiàng)目計(jì)算期年15含建設(shè)期30個(gè)月總成本萬元　經(jīng)營成本萬元　產(chǎn)品銷售收入萬元　銷售稅金及附加萬元增值稅萬元利潤總額萬元凈利潤萬元2評價(jià)指標(biāo)　　投資利潤率%　銷售利潤率%　資本金利潤率%　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）萬元ic=10%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前）萬元ic=10%投資回收期(稅后)年含建設(shè)期30個(gè)月投資回收期(稅前)年含建設(shè)期30個(gè)月資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%　盈虧平衡點(diǎn)%　第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景典型的大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目XX“蒙餐工業(yè)化”項(xiàng)目是一個(gè)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，公司法人王海峰先生在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA讀書期間，參加了2005年“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽，一舉榮獲內(nèi)蒙古金獎，全國第三名的佳績，之后，在內(nèi)蒙古大學(xué)MBA中心的鼓勵支持下，獲獎團(tuán)隊(duì)果斷創(chuàng)業(yè)，將“蒙餐工業(yè)化”轉(zhuǎn)化成為實(shí)踐。況且由于XX較早地發(fā)展了牛羊的舍飼，存欄量較大。由于原料應(yīng)用講究，衛(wèi)生條件控制嚴(yán)格，能夠提高食用者的衛(wèi)生水平。2006年肉類制品產(chǎn)量超過1100萬噸，%。中國餐飲市場成長之迅速，快餐市場在中國市場容量之大，以健康的牛羊肉為主要原料的的快餐，在營養(yǎng)均衡方面，在中國人口味接受方面，都有著無可比擬的優(yōu)勢。當(dāng)然,并非全部產(chǎn)品都以自建渠道方式運(yùn)作,而是集中在自營即食餐廳方面。為實(shí)現(xiàn)渠道扁平化，加快市場反應(yīng)速度，公司不再沿襲傳統(tǒng)的層級式分銷網(wǎng)格，而以中心城市為點(diǎn)，只設(shè)城市經(jīng)銷商，以此輻射周邊，取消省級代理及大區(qū)代理。處東北和華北地區(qū)的交匯處，既屬東北經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，又是中國西部大開發(fā)區(qū)域中的東部地區(qū)，優(yōu)越的地理位置為開放的XX市提供了得天獨(dú)厚的便利條件。并且，元寶山境內(nèi)還建有地方鐵路，連通平莊、元寶山鎮(zhèn)、風(fēng)水溝鎮(zhèn)等工業(yè)重鎮(zhèn)，鐵路交通發(fā)達(dá)。三、資源優(yōu)勢土地資源：XX市土地遼闊，資源豐富，總土地面積為90021平方公里。XX市礦產(chǎn)資源總潛在價(jià)值達(dá)200063億元，其開發(fā)前景十分廣闊。前四條同屬西遼河水系，貢格爾河為內(nèi)陸河。糧食生產(chǎn)在自然災(zāi)害較重的情況下獲得好收成，是歷史上第三個(gè)高產(chǎn)年。XX市是某區(qū)東部地區(qū)重要的商品集散地，集貿(mào)市場和專業(yè)批發(fā)市場功能完備，規(guī)模不斷擴(kuò)大，輻射內(nèi)蒙古東部及周邊地區(qū)1000多萬人口。地方工業(yè)主要以煤炭、電力、化工、飼料、紡織、木材加工等行業(yè)為重點(diǎn)；農(nóng)業(yè)主要以肉、奶和溫室蔬菜種植為重點(diǎn)，初步形成了龍頭企業(yè)＋合作社＋基地（農(nóng)戶）的產(chǎn)業(yè)格局。赤（峰）大（連）、京（北京）通（遼）鐵路由境內(nèi)穿過，其中赤大鐵路經(jīng)由平莊鎮(zhèn)，分別設(shè)有平莊火車站和平莊南貨運(yùn)站，平莊煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的鐵路專用線連通區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)，并與國鐵接通，形成了區(qū)內(nèi)高密度的鐵路運(yùn)輸網(wǎng)。2006年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)81666萬元，比上年增收16900萬元，％?？傊_發(fā)區(qū)工程地質(zhì)條件較好。第五章 工程技術(shù)方案一、項(xiàng)目構(gòu)成范圍本項(xiàng)目新建年產(chǎn)2820噸即食肉類產(chǎn)品生產(chǎn)線，主要工程建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、包裝車間、庫房、冷庫、配電室、辦公室、環(huán)保排污工程、廠區(qū)道路、綠化、硬化及管網(wǎng)工程、員工宿舍等。漂燙：將原料肉肉放入開水鍋內(nèi)煮15分鐘在煮制過程中要用不銹鋼鏟不停的翻動，使漂燙均勻，用漏勺將上面的浮沫撇凈。挑選：把原料肉將毛數(shù)控制在12根，可判為合格。②設(shè)備及管道的材質(zhì)應(yīng)與物料不起化學(xué)反應(yīng)，凡食品直接接觸的設(shè)備表面均需光潔、平整、易清洗、耐腐蝕、不吸附，不污染所加工的物料。 本項(xiàng)目中部分設(shè)備的用水量較大，且對水質(zhì)要求不高，本著節(jié)約用水、提高利用率的原則，對項(xiàng)目中的制冷設(shè)備、原料清洗設(shè)備的用水進(jìn)行循環(huán)或回收、處理后重復(fù)使用。 供電總線由園區(qū)干線直接接入。（二）總平面布局本項(xiàng)目建設(shè)占地總面積116畝。設(shè)備工程為輕鋼結(jié)構(gòu)和冷機(jī)、管路，整個(gè)冷庫南北寬20米，東西長25米，層高4米，坐落廠區(qū)南部東側(cè)。大門門衛(wèi)8平方米，磚混結(jié)構(gòu)。詳見下表：內(nèi)容單位數(shù)量生產(chǎn)車間（含環(huán)保排污）平方米8000包裝車間平方米2000檢化驗(yàn)室平方米200辦公室平方米1200庫房平方米2000冷庫平方米500宿舍、食堂平方米1000變電所平方米18大門衛(wèi)平方米8機(jī)修電修平方米34圍墻延長米1100大門個(gè)1道路延長米532硬化平方米10000綠化平方米23000廠區(qū)內(nèi)電纜、供熱、給水、排水、管線埋入地下。運(yùn)輸不足部分，由社會力量解決。 資源化原則——以資源利用最大化為目標(biāo)，要求產(chǎn)品和包裝器具能夠以初始的形式被多次和反復(fù)使用，而不是一次性消費(fèi)，使用完畢就丟棄。園區(qū)內(nèi)電力資源豐富，供電設(shè)施齊全，電價(jià)低廉（本項(xiàng)目實(shí)行大工業(yè)電價(jià)，），擁有800KVA變電所一座，全年可供電量530萬度，采用10千伏線路供給用戶。（四） 節(jié)能投資估算由于本項(xiàng)目在建設(shè)過程中采用先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)工藝，加大了投資，投資方面包括新設(shè)備價(jià)差、計(jì)算機(jī)軟件購置費(fèi)用、電力供應(yīng)節(jié)能網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)等?！洞髿馕廴疚锞C合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）二級。平均污染指標(biāo)為SS180MG/L，BOD5150MG/L，CODCR80MC/L。廢水綜合治理方案本項(xiàng)目污水為牛羊鹿肉清洗用水，廢水中不含對人、畜及農(nóng)作物有害的任何化學(xué)成份。環(huán)境監(jiān)測與環(huán)保機(jī)構(gòu)廠內(nèi)在中心化驗(yàn)室設(shè)置環(huán)保監(jiān)測小組，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行日常監(jiān)測和管理工作。（2）潮濕房間的場所設(shè)備選用密閉型。二、消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001年版）《建筑設(shè)計(jì)防火專篇內(nèi)容提要》（公安1989第95號）《建筑設(shè)計(jì)滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ14090）《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500732001）《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ19872001）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ/T1692）現(xiàn)行有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范、規(guī)定（二）工程概述生產(chǎn)車間生產(chǎn)類別為丙類，車間為II級耐火等級建筑。按消防有關(guān)規(guī)定在廠區(qū)的合理位置設(shè)置消防器材架，并配備手提式干粉滅火器、水龍帶、水槍和鐵鍬、斧頭、水桶等消防器材。運(yùn)輸20原材料和成品運(yùn)輸及其它運(yùn)輸保障機(jī)電部15負(fù)責(zé)壓縮機(jī)的開關(guān)和設(shè)備的維修保養(yǎng)，及輔助設(shè)施的加工保衛(wèi)12負(fù)責(zé)整個(gè)公司的安全四防工作銷售銷售30產(chǎn)品銷售、市場開拓、品牌宣傳本項(xiàng)目總勞動定員共計(jì)：550人注：本項(xiàng)目企業(yè)總定員人數(shù)共計(jì)596人。三、職工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。確保在原料的收購過程和生產(chǎn)過程中起到成本控制、質(zhì)量監(jiān)督的作用。第五階段：對在線設(shè)備的性能指標(biāo)和生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核驗(yàn)收，合格后交付使用投入生產(chǎn)。序號工程名稱單位數(shù)量單位造價(jià)（元）建筑工程費(fèi)（萬元）1生產(chǎn)車間平方米8000 2包裝車間平方米2000 3庫房平方米2000 4變電所平方米18 5檢化驗(yàn)平方米200 6辦公室平方米1200 7冷庫平方米500 8宿舍、食堂平方米1000 9道路（路燈）延長米532 10硬化平方米10000 11圍墻延長米1100 12廠區(qū)管網(wǎng)延長米998 13安防套　 14消防套　 15大門及門衛(wèi)個(gè)　 16綠化平方米23000 17機(jī)修、電修平方米34 　合計(jì)　　 設(shè)備及工器具購置費(fèi)：。項(xiàng)目融資方案為：，利用銀行貸款2000萬元,在項(xiàng)目實(shí)施的第二年借入。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%。汽：項(xiàng)目年用汽量為32000噸。所得稅按25%計(jì)征。投資回收期：稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%。投資回收期：資本金：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%。修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)及其它資產(chǎn)總額（不含預(yù)備費(fèi)）的5%計(jì)提。項(xiàng)目正常經(jīng)營年份需生產(chǎn)工人為550人，年生產(chǎn)工人工資總額為990萬元。；；。三、項(xiàng)目銷售收入及稅金估算。第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、財(cái)務(wù)評價(jià)的依據(jù)和說明《建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法選編》現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅收政策。序號工 程 名 稱安裝工程費(fèi)（萬元）1生產(chǎn)車間設(shè)備安裝 2包裝車間設(shè)備安裝 3庫房設(shè)備安裝 4變電所設(shè)備安裝 5檢化驗(yàn)設(shè)備安裝 6辦公室設(shè)備安裝 7冷庫安裝 8宿舍、食堂設(shè)備安裝 9道路附屬設(shè)施安裝 10硬化附屬設(shè)施安裝 12廠區(qū)管網(wǎng)安裝 13安防安裝 14消防安裝 15大門及門衛(wèi)設(shè)施安裝 　合計(jì) 工程建設(shè)其它費(fèi)用：92萬元。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目2010年2011年2012年369123691236912工藝設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨土建施工設(shè)備到貨設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試試車投產(chǎn)第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)采用概算指標(biāo)法計(jì)算。銷售人員的培訓(xùn)主要以禮儀、銷售策劃、銷售方法、資金回收、經(jīng)濟(jì)合同、售后服務(wù)與信息歸納反饋等方面的專業(yè)知識為內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)對生產(chǎn)線的全過程進(jìn)行培訓(xùn)，使他們了解生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量等與銷售有關(guān)的知識。（一）全面培訓(xùn)在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的，不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。直接解決失地農(nóng)民就業(yè)約2000人。為保證企業(yè)的生產(chǎn)、營銷工作順利有序地進(jìn)行，各部門應(yīng)制定嚴(yán)格的目標(biāo)管理制度。丙類生產(chǎn)二級火等級的多層廠房每個(gè)防火分區(qū)最大允許占地面積4000平方米，車間根據(jù)工作區(qū)進(jìn)行詳細(xì)分割，滿足該要求，倉庫實(shí)行分隔分區(qū)建設(shè)，每個(gè)區(qū)域最大不超過1000平方米。（4）建筑物設(shè)置必要的防雷設(shè)施。環(huán)保投資，主要用于污水處理站建設(shè)、噪聲防治系統(tǒng)及廠區(qū)綠化等。水溫≤35℃SS≤200mg/1BOD5≤150mg/1CODc≤300mg/1生產(chǎn)過程中分離出來的廢棄原料等固體廢棄物是另一項(xiàng)重要的污染項(xiàng)，增加了廢水處理的難度。（廢水排放技術(shù)指標(biāo)表）類別CODCr（mg/L