【正文】 核控制程序》，編制內(nèi)審年度計(jì)劃，保存內(nèi)審記錄。，確定審核組長(zhǎng)，審核小組成員應(yīng)由與審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任關(guān)系且具有內(nèi)部審核資格的人員擔(dān)當(dāng)。通過(guò)對(duì)測(cè)得數(shù)據(jù)的分析，以驗(yàn)證過(guò)程是否具備實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。整個(gè)體系的運(yùn)行過(guò)程監(jiān)視內(nèi)部審核：運(yùn)行有效管理評(píng)審：滿足三性辦公室每年一次。質(zhì)檢部應(yīng)按《成品檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并要求所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量都已完成而且結(jié)果滿足要求。適用于對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程方面的數(shù)據(jù)分析。質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議，報(bào)管理者代表閱示。贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 附錄文件類(lèi)別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第31頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理 返工組成品庫(kù)搬運(yùn)隊(duì)散件庫(kù)中轉(zhuǎn)庫(kù)工程組人事管理者代表儀校OQC生產(chǎn)部保安室文控IPQC倉(cāng) 庫(kù)焊接車(chē)間面閥車(chē)間質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部外貿(mào)部辦公室試火車(chē)間風(fēng)罩車(chē)間注塑車(chē)間包裝車(chē)間電子車(chē)間總裝車(chē)間充氣車(chē)間OQCFQCIQC贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 附錄文件類(lèi)別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第32頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期附錄2： 標(biāo)準(zhǔn)要素分配表部門(mén)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表廠 長(zhǎng)辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部外貿(mào)部采購(gòu)部備注4質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求★ΔΔΔΔΔ文件要求總則★▲ΔΔΔΔ質(zhì)量手冊(cè)★▲ΔΔΔΔ文件控制Δ▲ΔΔΔΔ記錄控制Δ▲ΔΔΔΔ5管理職責(zé)管理承諾★以顧客為中心★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量方針★ΔΔΔΔΔΔ質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃★ΔΔΔ▲ΔΔ職責(zé)、權(quán)限和溝通★ΔΔΔΔΔΔ管理評(píng)審★ΔΔΔΔΔ6資源管理資源的提供★人力資源★▲ΔΔΔΔ基礎(chǔ)設(shè)施★▲ΔΔΔΔ工作環(huán)境★Δ▲ΔΔΔ7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★▲ΔΔΔ與顧客有關(guān)的過(guò)程★ΔΔ▲Δ設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)★ΔΔ▲生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制★▲ΔΔΔ生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)★Δ▲Δ標(biāo)識(shí)和可追溯性★▲Δ顧客財(cái)產(chǎn)★ΔΔ▲產(chǎn)品防護(hù)★▲Δ監(jiān)視和測(cè)量裝置★Δ▲8測(cè)量、分析和改進(jìn)總則★ΔΔΔΔ監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意★ΔΔ▲內(nèi)部質(zhì)量審核★▲ΔΔΔΔ過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量★▲ΔΔΔΔ產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量★Δ▲Δ不合格品控制★Δ▲Δ數(shù)據(jù)分析★ΔΔ▲ΔΔ改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)★ΔΔΔΔ糾正措施★ΔΔ▲ΔΔ預(yù)防措施★ΔΔ▲ΔΔ注：★——表示領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ▲——表示主管部門(mén) Δ——表示相關(guān)部門(mén)贛州市衛(wèi)誠(chéng)火機(jī)制造有限公司 附錄文件類(lèi)別文件編號(hào)WL/QM 2010頁(yè)　　碼第33頁(yè) 共33頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)版本/修改C/0生效日期附錄3：程序文件目錄序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)版本/修改備注1文件控制程序WL/QP－4201B/02記錄控制程序WL/QP－4202B/03管理評(píng)審控制程序WL/QP－5601B/04人力資源管理控制程序WL/QP－6201B/05生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序WL/QP－6301B/06與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序WL/QP－7201B/07采購(gòu)控制程序WL/QP－7401B/08生產(chǎn)和服務(wù)控制程序WL/QP－7501B/09標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序WL/QP－7502B/010產(chǎn)品防護(hù)控制程序WL/QP－7503B/011監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序WL/QP－7601B/012顧客滿意度控制程序WL/QP－8201B/013內(nèi)部審核控制程序WL/QP－8202B/014產(chǎn)品監(jiān)測(cè)控制程序WL/QP－8203B/015不合格品控制程序WL/QP－8301B/016數(shù)據(jù)分析控制程序WL/QP－8401B/017糾正和預(yù)防措施控制程序WL/QP－8501B/0質(zhì)量手冊(cè)修改履歷表序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修訂內(nèi)容更改人修訂申請(qǐng)單編號(hào)修訂日期說(shuō) 明123456789101112131415161718192045 / 45。就存在的問(wèn)題（包括潛在的問(wèn)題）制定相應(yīng)的措施，以確保滿足顧客的需要，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。，并用各種統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析，對(duì)存在的問(wèn)題和產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的分析，提供如下的信息：；；，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提升滿足顧客要求的能力；。，以規(guī)范對(duì)不合格品的處置。：適用于本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法（包括監(jiān)視或測(cè)量的類(lèi)型和程度）：過(guò)程類(lèi)型監(jiān)視或測(cè)量的手段及指標(biāo)監(jiān)視或測(cè)量的程度采購(gòu)過(guò)程監(jiān)視目標(biāo)管理：采購(gòu)交期達(dá)成率≥95%；采購(gòu)產(chǎn)品合格（批）率≥97%；原材料進(jìn)廠檢測(cè)合格率98%以上；辦公室每季度一次?！恫缓细耥?xiàng)報(bào)告》，限期由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施并組織實(shí)施。《審核檢查表》，并進(jìn)行具體的審核工作。，采取相應(yīng)措施，并在實(shí)施后進(jìn)行驗(yàn)證其有效性。通過(guò)策劃，確定了：顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部質(zhì)量審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量四個(gè)過(guò)程。所有檢驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國(guó)際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)）。未經(jīng)檢定或檢定不合格證的檢驗(yàn)設(shè)備不得入庫(kù)或投