【正文】 通過不接受接受未通過Y通過未通過NNY通過未通過錄用通知書招聘制度職位說明書員工增補(bǔ)申請單面試通知書入職表薪酬制度1員工招聘與錄用管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1增補(bǔ)申請用人部門當(dāng)某部門因調(diào)動、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時，用人部門領(lǐng)導(dǎo)首先要判斷是否影響部門工作，如果需要及時增補(bǔ)員工，則需提出增補(bǔ)申請，填寫員工增補(bǔ)申請表，提交上級領(lǐng)導(dǎo)審核審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門提出的用人申請，同意實施招聘；不同意則需報告總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請，同意則實施招聘程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招聘2招聘人事部，確定招聘方式，一般包括內(nèi)部招聘和外部招聘，內(nèi)部員工通過推薦或自薦的方式應(yīng)聘，參加面試/筆試，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會、媒體招聘等），之后發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員3面試/筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)聘還是外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過者安排復(fù)試，未通過者將簡歷存檔用人部門進(jìn)行復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對應(yīng)聘特殊崗位人員（如招聘高層管理者）進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的意見，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過電話、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資待遇等問題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動合同等）(3)員工培訓(xùn)管理流程節(jié)點員工相關(guān)部門人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程/規(guī)章/表單3456721培訓(xùn)需求在職培訓(xùn)滿足必備知識技能入職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場地確定預(yù)算培訓(xùn)需求分析滿足發(fā)展知識技能YN制訂培訓(xùn)計劃審批實施培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)批轉(zhuǎn)培訓(xùn)效果評估記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)測試參加考試 檔案培訓(xùn)評估表崗位說明書培訓(xùn)制度績效考核管理制度員工培訓(xùn)管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門員工，提交《培訓(xùn)申請表》，向人事部提出培訓(xùn)申請2培訓(xùn)需求分析人事專員、座談會、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平和需求的真實情況，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特點和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場地，并確定相關(guān)預(yù)算3確定培訓(xùn)計劃人事專員根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計不同等級的培訓(xùn)，結(jié)合公司經(jīng)營水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)計劃審核人事經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)計劃進(jìn)行評審，由人事經(jīng)理主管在1個工作日內(nèi)對是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實施培訓(xùn)人事專員參照培訓(xùn)計劃書及培訓(xùn)實施方案，有條不紊地實施培訓(xùn)；出現(xiàn)異常情況，及時向上級提出建議，并請示處理意見5培訓(xùn)測試通過筆試、實際操作等方式測試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評估相關(guān)部門提供支持人事專員，根據(jù)各項目及權(quán)重設(shè)計，對培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評價、業(yè)績進(jìn)行調(diào)查分析，形成初步評估報告，提出意見，并交由上級領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開展和資料查閱（4）員工考勤管理流程節(jié)點各部門員工部門主管人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程342165NY同意不同意調(diào)查事實并提出處理意見審批執(zhí)行批示編制工資表，辦理離職辭退等不計考勤簽署意見考勤統(tǒng)計考勤確認(rèn)有無異常刷卡接受考勤制定考勤制度月末匯總編制考勤表離職規(guī)定薪酬制度加班記錄請假記錄考勤記錄員工考勤管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1制定考勤制度人事部制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備，并向員工說明2刷卡接受考勤各部門員工，每天刷卡或簽到（如請假、出差）無法打卡者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計考勤，但事后要補(bǔ)齊相關(guān)表單3考勤統(tǒng)計人事部，加班及請假記錄等，編制考勤表，則返回員工處確認(rèn)考勤；如有異常，則調(diào)查事實并提出處理意見4審核主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)考勤報表，并做出具體批示5執(zhí)行批示人事部根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的批示，執(zhí)行相關(guān)行為（罰款、辭退等）6編制工資表，辦理離職辭退等人事部根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表，辦理離職辭退等（5）員工績效管理流程節(jié)點員工部門主管人事部人事經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)章/表單45678321制定績效管理制度審批制定考核指標(biāo)、措施及方法員工考核項目確定及分解工作執(zhí)行與績效溝通審核審核審批月度績效考評月度工作檢查考核記錄發(fā)布/歸檔執(zhí)行獎懲當(dāng)月考核評審結(jié)束員工自評考核評審確認(rèn)考核表反饋匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報告審核績效反饋審批NYYNYNYNYNNY薪酬管理流程考核考勤表績效管理制度員工績效管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1制定績效考核管理制度人事部根據(jù)企業(yè)實際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門特點等制定績效管理制度，考核指標(biāo)，設(shè)計績效考核方案審核人事經(jīng)理征求各部門主管及員工意見，對人事部制定的制度進(jìn)行初步審核、調(diào)研，如同意則提交總經(jīng)理審批，不同意返回人事部修改、補(bǔ)充審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的績效方案予以審批，同意則開始執(zhí)行，不同意退回人事部修改、補(bǔ)充2制定考核指標(biāo)、措施及方法人事部設(shè)計績效考核方案，制定合理的績效考核指標(biāo)，考核措施，安排績效考核的時間、人員等事項員工考核項目的確定及分解各部門主管協(xié)助人事部，并根據(jù)部門目標(biāo)，確定不同崗位不同員工的考核項目，并分解為多個可衡量的考核指標(biāo)3工作執(zhí)行與績效溝通各部門員工員工執(zhí)行各項工作，人事部及部門主管密切關(guān)注員工的工作執(zhí)行情況，解決潛在問題，幫助員工糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后下一期改進(jìn)重點4月度工作檢查各部門主管每月月底對員工的工作情況進(jìn)行檢查，填寫檢查表員工自評員工對自身的工作情況和績效效果進(jìn)行評估，提交自評表月度績效考評人事部根據(jù)《績效考核規(guī)程》，協(xié)同各部門主管，對員工的工作進(jìn)行考核，填寫考核表，并隨時向上級匯報進(jìn)度審核人事經(jīng)理對考核情況進(jìn)行審核，沒有異議上交總經(jīng)理審批，有異議則重新安排考核審批總經(jīng)理對人事經(jīng)理提交的考核報告等予以審批，通過則考評結(jié)束，未通過（有異議）則返回人事經(jīng)理調(diào)查當(dāng)月考核結(jié)束人事部安排績效反饋以及安排員工確認(rèn)考核結(jié)果等事宜考核評審確認(rèn)員工確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議5績效反饋人事部收集績效考核資料，對績效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時以通知或面談等方式反饋給相關(guān)人員及員工個人6匯總考核結(jié)果，制定報告人事部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報告，并提出相關(guān)意見，提交上級審批審核人事經(jīng)理審核當(dāng)期員工績效考核情況，并提出意見。其主要財務(wù)流程主要有財務(wù)預(yù)算流程、費用報銷管理流程、應(yīng)收賬款流程、財務(wù)報表管理、會計審計流程、稅務(wù)管理等。批準(zhǔn)則通知會計制證，不同意則通知申請部門拒付2制取付款憑證會計按規(guī)定制取結(jié)算/結(jié)算憑證，交財務(wù)經(jīng)理審核后，再交出納進(jìn)行付款操作3審核付款憑證財務(wù)經(jīng)理對所有付款憑證認(rèn)真檢查核對無誤后，通知出納辦理付款業(yè)務(wù)4辦理付款業(yè)務(wù)出納、以貨抵賬付款的方式付款，則直接由會計辦理付款手續(xù)，則出納登記支票領(lǐng)用本并開具支票，加蓋印章，經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票，送交出納辦理付款，則出納填寫相應(yīng)憑證和票據(jù)后，辦理付款5付款匯款出納按照付款方式辦理付款/匯款核對支付憑證會計按規(guī)定核對支付憑證，確保數(shù)額、內(nèi)容等正確無誤6登記賬簿登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬7編制復(fù)核記賬憑證根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，并檢查實際支付金額與發(fā)票金額是否相符8對賬定期或不定期編制應(yīng)付賬款對賬函，與對方對賬，并要求雙方在對賬函上簽字蓋章9更新財務(wù)賬將編制的記賬憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)，及時更新（4）應(yīng)收賬款管理流程節(jié)點業(yè)務(wù)部門 財務(wù)部財務(wù)主管法務(wù)部相關(guān)規(guī)程/表單85764321交單問題賬款催款Y應(yīng)收賬款報告編制銀行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理付款N審核開發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款登記編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報告審批Y能否收回審核N法律訴訟發(fā)票提單銷售合同應(yīng)收欠款賬齡分析銷售臺賬報表應(yīng)收賬款管理流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1交單業(yè)務(wù)部門提交銷售合同、提單等單證給財務(wù)部備案審核財務(wù)部審核、查對業(yè)務(wù)人員提交的銷售合同、提單及財務(wù)開票信息是否正確、一致。而要想及時了解市場變化情況，或者說保持對市場變化敏感的觸覺，唯一的辦法就是做好經(jīng)常性的市場調(diào)研工作。優(yōu)秀的產(chǎn)品開發(fā)流程可以縮短產(chǎn)品開發(fā)周期，提高產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品生命周期收入，減少開發(fā)浪費，提升市場競爭力，并能提高研發(fā)資源的利用率，降低研發(fā)成本。根據(jù)設(shè)計圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗，借以考驗產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計文件的質(zhì)量。然而，很多企業(yè)出現(xiàn)采購管理疲軟無力、混亂不堪的局面，或者運行效率低、成本高，給企業(yè)造成很大的損失。如在合同履行過程中發(fā)生爭議，經(jīng)辦采購員應(yīng)及時向采購經(jīng)理報告，不能與對方協(xié)商解決的，應(yīng)請示上級是否依法采取措施9合同歸檔采購部將采購合同及與采購合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔（5）采購?fù)素浌芾砹鞒绦蛱柌少徑?jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1234566Y審批到貨組織驗收合格N辦入庫使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案發(fā)貨賠償，取回貨物核對信息取消付款申請采購問題說明、文件退貨單不合格品處理申請單貨物驗收單采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1到貨采購部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購員跟蹤貨物運輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗2組織驗收，清點貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點數(shù)量與采購訂單核對、質(zhì)量等協(xié)助檢驗貨物合格檢驗貨物是否存在質(zhì)量問題3處理方案如有問題，則由采購員及質(zhì)量檢驗人員提出具體的解決方案審批采購經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購部采購員根據(jù)檢驗結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對信息供應(yīng)商核對相關(guān)信息5賠償，取回貨物供應(yīng)商供應(yīng)商核對信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購部/供應(yīng)商供應(yīng)商收到采購部的退貨后，應(yīng)及時向采購部辦理退款及其他相關(guān)事宜；如果采購部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫取消付款申請（6）招標(biāo)采購流程圖節(jié)點總經(jīng)理采購經(jīng)理采購部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單7654311109821審批選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評審接收投標(biāo)書資格審查發(fā)售標(biāo)書編制招標(biāo)書發(fā)布招標(biāo)廣告購買填報標(biāo)書參與評標(biāo)填報資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購招標(biāo)書采購招標(biāo)流程說明流程節(jié)點責(zé)任人工作說明1準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員采購部準(zhǔn)備采購招標(biāo)文件，成立評標(biāo)小組。（1）生產(chǎn)訂單管理流程序號業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單12345678109組織評審訂單訂單接收訂單