【正文】 通過(guò)不接受接受未通過(guò)Y通過(guò)未通過(guò)NNY通過(guò)未通過(guò)錄用通知書(shū)招聘制度職位說(shuō)明書(shū)員工增補(bǔ)申請(qǐng)單面試通知書(shū)入職表薪酬制度1員工招聘與錄用管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門當(dāng)某部門因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門領(lǐng)導(dǎo)首先要判斷是否影響部門工作，如果需要及時(shí)增補(bǔ)員工，則需提出增補(bǔ)申請(qǐng)，填寫(xiě)員工增補(bǔ)申請(qǐng)表，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門提出的用人申請(qǐng)，同意實(shí)施招聘；不同意則需報(bào)告總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請(qǐng)，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退回用人部門，取消或延期招聘2招聘人事部，確定招聘方式，一般包括內(nèi)部招聘和外部招聘，內(nèi)部員工通過(guò)推薦或自薦的方式應(yīng)聘，參加面試/筆試，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會(huì)、媒體招聘等），之后發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員3面試/筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)聘還是外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過(guò)者安排復(fù)試，未通過(guò)者將簡(jiǎn)歷存檔用人部門進(jìn)行復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘特殊崗位人員（如招聘高層管理者）進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過(guò)電話、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資待遇等問(wèn)題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動(dòng)合同等）(3)員工培訓(xùn)管理流程節(jié)點(diǎn)員工相關(guān)部門人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程/規(guī)章/表單3456721培訓(xùn)需求在職培訓(xùn)滿足必備知識(shí)技能入職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場(chǎng)地確定預(yù)算培訓(xùn)需求分析滿足發(fā)展知識(shí)技能YN制訂培訓(xùn)計(jì)劃審批實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)批轉(zhuǎn)培訓(xùn)效果評(píng)估記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)測(cè)試參加考試 檔案培訓(xùn)評(píng)估表崗位說(shuō)明書(shū)培訓(xùn)制度績(jī)效考核管理制度員工培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門員工，提交《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，向人事部提出培訓(xùn)申請(qǐng)2培訓(xùn)需求分析人事專員、座談會(huì)、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平和需求的真實(shí)情況，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場(chǎng)地，并確定相關(guān)預(yù)算3確定培訓(xùn)計(jì)劃人事專員根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計(jì)不同等級(jí)的培訓(xùn)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)計(jì)劃審核人事經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，由人事經(jīng)理主管在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實(shí)施培訓(xùn)人事專員參照培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)及培訓(xùn)實(shí)施方案，有條不紊地實(shí)施培訓(xùn)；出現(xiàn)異常情況，及時(shí)向上級(jí)提出建議，并請(qǐng)示處理意見(jiàn)5培訓(xùn)測(cè)試通過(guò)筆試、實(shí)際操作等方式測(cè)試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評(píng)估相關(guān)部門提供支持人事專員，根據(jù)各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析，形成初步評(píng)估報(bào)告，提出意見(jiàn)，并交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開(kāi)展和資料查閱（4）員工考勤管理流程節(jié)點(diǎn)各部門員工部門主管人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程342165NY同意不同意調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)審批執(zhí)行批示編制工資表，辦理離職辭退等不計(jì)考勤簽署意見(jiàn)考勤統(tǒng)計(jì)考勤確認(rèn)有無(wú)異常刷卡接受考勤制定考勤制度月末匯總編制考勤表離職規(guī)定薪酬制度加班記錄請(qǐng)假記錄考勤記錄員工考勤管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制定考勤制度人事部制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備，并向員工說(shuō)明2刷卡接受考勤各部門員工，每天刷卡或簽到（如請(qǐng)假、出差）無(wú)法打卡者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計(jì)考勤，但事后要補(bǔ)齊相關(guān)表單3考勤統(tǒng)計(jì)人事部，加班及請(qǐng)假記錄等，編制考勤表，則返回員工處確認(rèn)考勤；如有異常，則調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)4審核主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)考勤報(bào)表，并做出具體批示5執(zhí)行批示人事部根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示，執(zhí)行相關(guān)行為（罰款、辭退等）6編制工資表，辦理離職辭退等人事部根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表，辦理離職辭退等（5）員工績(jī)效管理流程節(jié)點(diǎn)員工部門主管人事部人事經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)章/表單45678321制定績(jī)效管理制度審批制定考核指標(biāo)、措施及方法員工考核項(xiàng)目確定及分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通審核審核審批月度績(jī)效考評(píng)月度工作檢查考核記錄發(fā)布/歸檔執(zhí)行獎(jiǎng)懲當(dāng)月考核評(píng)審結(jié)束員工自評(píng)考核評(píng)審確認(rèn)考核表反饋匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告審核績(jī)效反饋審批NYYNYNYNYNNY薪酬管理流程考核考勤表績(jī)效管理制度員工績(jī)效管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制定績(jī)效考核管理制度人事部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門特點(diǎn)等制定績(jī)效管理制度，考核指標(biāo)，設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案審核人事經(jīng)理征求各部門主管及員工意見(jiàn)，對(duì)人事部制定的制度進(jìn)行初步審核、調(diào)研，如同意則提交總經(jīng)理審批，不同意返回人事部修改、補(bǔ)充審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的績(jī)效方案予以審批，同意則開(kāi)始執(zhí)行，不同意退回人事部修改、補(bǔ)充2制定考核指標(biāo)、措施及方法人事部設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案，制定合理的績(jī)效考核指標(biāo)，考核措施，安排績(jī)效考核的時(shí)間、人員等事項(xiàng)員工考核項(xiàng)目的確定及分解各部門主管協(xié)助人事部，并根據(jù)部門目標(biāo)，確定不同崗位不同員工的考核項(xiàng)目，并分解為多個(gè)可衡量的考核指標(biāo)3工作執(zhí)行與績(jī)效溝通各部門員工員工執(zhí)行各項(xiàng)工作，人事部及部門主管密切關(guān)注員工的工作執(zhí)行情況，解決潛在問(wèn)題，幫助員工糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后下一期改進(jìn)重點(diǎn)4月度工作檢查各部門主管每月月底對(duì)員工的工作情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)檢查表員工自評(píng)員工對(duì)自身的工作情況和績(jī)效效果進(jìn)行評(píng)估，提交自評(píng)表月度績(jī)效考評(píng)人事部根據(jù)《績(jī)效考核規(guī)程》，協(xié)同各部門主管，對(duì)員工的工作進(jìn)行考核，填寫(xiě)考核表，并隨時(shí)向上級(jí)匯報(bào)進(jìn)度審核人事經(jīng)理對(duì)考核情況進(jìn)行審核，沒(méi)有異議上交總經(jīng)理審批，有異議則重新安排考核審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的考核報(bào)告等予以審批，通過(guò)則考評(píng)結(jié)束，未通過(guò)（有異議）則返回人事經(jīng)理調(diào)查當(dāng)月考核結(jié)束人事部安排績(jī)效反饋以及安排員工確認(rèn)考核結(jié)果等事宜考核評(píng)審確認(rèn)員工確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議5績(jī)效反饋人事部收集績(jī)效考核資料，對(duì)績(jī)效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時(shí)以通知或面談等方式反饋給相關(guān)人員及員工個(gè)人6匯總考核結(jié)果，制定報(bào)告人事部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報(bào)告，并提出相關(guān)意見(jiàn)，提交上級(jí)審批審核人事經(jīng)理審核當(dāng)期員工績(jī)效考核情況，并提出意見(jiàn)。其主要財(cái)務(wù)流程主要有財(cái)務(wù)預(yù)算流程、費(fèi)用報(bào)銷管理流程、應(yīng)收賬款流程、財(cái)務(wù)報(bào)表管理、會(huì)計(jì)審計(jì)流程、稅務(wù)管理等。批準(zhǔn)則通知會(huì)計(jì)制證，不同意則通知申請(qǐng)部門拒付2制取付款憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定制取結(jié)算/結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，再交出納進(jìn)行付款操作3審核付款憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)所有付款憑證認(rèn)真檢查核對(duì)無(wú)誤后，通知出納辦理付款業(yè)務(wù)4辦理付款業(yè)務(wù)出納、以貨抵賬付款的方式付款，則直接由會(huì)計(jì)辦理付款手續(xù)，則出納登記支票領(lǐng)用本并開(kāi)具支票，加蓋印章，經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票，送交出納辦理付款，則出納填寫(xiě)相應(yīng)憑證和票據(jù)后，辦理付款5付款匯款出納按照付款方式辦理付款/匯款核對(duì)支付憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定核對(duì)支付憑證，確保數(shù)額、內(nèi)容等正確無(wú)誤6登記賬簿登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬7編制復(fù)核記賬憑證根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，并檢查實(shí)際支付金額與發(fā)票金額是否相符8對(duì)賬定期或不定期編制應(yīng)付賬款對(duì)賬函，與對(duì)方對(duì)賬，并要求雙方在對(duì)賬函上簽字蓋章9更新財(cái)務(wù)賬將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)，及時(shí)更新（4）應(yīng)收賬款管理流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管法務(wù)部相關(guān)規(guī)程/表單85764321交單問(wèn)題賬款催款Y應(yīng)收賬款報(bào)告編制銀行調(diào)節(jié)表賬務(wù)處理付款N審核開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款登記編制應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡報(bào)告審批Y能否收回審核N法律訴訟發(fā)票提單銷售合同應(yīng)收欠款賬齡分析銷售臺(tái)賬報(bào)表應(yīng)收賬款管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1交單業(yè)務(wù)部門提交銷售合同、提單等單證給財(cái)務(wù)部備案審核財(cái)務(wù)部審核、查對(duì)業(yè)務(wù)人員提交的銷售合同、提單及財(cái)務(wù)開(kāi)票信息是否正確、一致。而要想及時(shí)了解市場(chǎng)變化情況，或者說(shuō)保持對(duì)市場(chǎng)變化敏感的觸覺(jué)，唯一的辦法就是做好經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研工作。優(yōu)秀的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程可以縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)生產(chǎn)率，提高產(chǎn)品生命周期收入，減少開(kāi)發(fā)浪費(fèi)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并能提高研發(fā)資源的利用率，降低研發(fā)成本。根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。然而，很多企業(yè)出現(xiàn)采購(gòu)管理疲軟無(wú)力、混亂不堪的局面，或者運(yùn)行效率低、成本高，給企業(yè)造成很大的損失。如在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，經(jīng)辦采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理報(bào)告，不能與對(duì)方協(xié)商解決的，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)是否依法采取措施9合同歸檔采購(gòu)部將采購(gòu)合同及與采購(gòu)合同有關(guān)的資料進(jìn)行建檔、歸檔（5）采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒绦蛱?hào)采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單1234566Y審批到貨組織驗(yàn)收合格N辦入庫(kù)使用辦理其他手續(xù)辦理退貨處理方案發(fā)貨賠償，取回貨物核對(duì)信息取消付款申請(qǐng)采購(gòu)問(wèn)題說(shuō)明、文件退貨單不合格品處理申請(qǐng)單貨物驗(yàn)收單采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1到貨采購(gòu)部供應(yīng)商發(fā)貨后，采購(gòu)員跟蹤貨物運(yùn)輸情況，到貨后通知相關(guān)部門檢驗(yàn)2組織驗(yàn)收，清點(diǎn)貨物的數(shù)量，逐一檢查貨物的啟封，并將清點(diǎn)數(shù)量與采購(gòu)訂單核對(duì)、質(zhì)量等協(xié)助檢驗(yàn)貨物合格檢驗(yàn)貨物是否存在質(zhì)量問(wèn)題3處理方案如有問(wèn)題，則由采購(gòu)員及質(zhì)量檢驗(yàn)人員提出具體的解決方案審批采購(gòu)經(jīng)理審閱簽批處理方案4辦理退貨采購(gòu)部采購(gòu)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜核對(duì)信息供應(yīng)商核對(duì)相關(guān)信息5賠償，取回貨物供應(yīng)商供應(yīng)商核對(duì)信息并經(jīng)雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商自行取回不合格物資并進(jìn)行賠償6辦理其他手續(xù)采購(gòu)部/供應(yīng)商供應(yīng)商收到采購(gòu)部的退貨后，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部辦理退款及其他相關(guān)事宜；如果采購(gòu)部還未進(jìn)行付款，則應(yīng)填寫(xiě)取消付款申請(qǐng)（6）招標(biāo)采購(gòu)流程圖節(jié)點(diǎn)總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商相關(guān)規(guī)程/表單7654311109821審批選取中標(biāo)者簽訂合同組織論證審核準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員宣布中標(biāo)單位確定合格供應(yīng)商初步評(píng)審接收投標(biāo)書(shū)資格審查發(fā)售標(biāo)書(shū)編制招標(biāo)書(shū)發(fā)布招標(biāo)廣告購(gòu)買填報(bào)標(biāo)書(shū)參與評(píng)標(biāo)填報(bào)資格審查文件簽訂合同資格審查文件采購(gòu)招標(biāo)書(shū)采購(gòu)招標(biāo)流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1準(zhǔn)備招標(biāo)文件、人員采購(gòu)部準(zhǔn)備采購(gòu)招標(biāo)文件，成立評(píng)標(biāo)小組。（1）生產(chǎn)訂單管理流程序號(hào)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理相關(guān)部門相關(guān)規(guī)程/表單12345678109組織評(píng)審訂單訂單接收訂單