【正文】 風險①： 違反 國家法律法規(guī)的規(guī)定，超越職權辦理案件；未經批準，違反地域管轄規(guī)定，跨地域辦案；以立案為由索要財物；通過巡查、投訴、舉報、申訴、其他機關移送、上級交辦等途徑發(fā)現(xiàn)違法行為，應該立案調查而 不予立案。 15 （四）行政強制措施工作流程圖 風險① 風險② 風險③ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險 ①： 未經立案和主管主任批準，擅自實施行政強制措施；未經主管主任 批準，擅自解除行政強制措施。 風險②： 實行先行登記保存證 據(jù)時，未將相關文書送達當事人或者當事人未在相關文書上簽名確認。 互相辯論 聽證主持人按照第三人、案件調查 人員、當事人的先后順利征詢各方最后意見。 防范措施： 1． 加強教育，增強風險責任意識 ； 2． 接收材料如實登記，并經由提交案件人員確認 ； 3． 案件審理過程中，以事實清楚、處罰適當、程序合法為標準，逐一對案件處理情況進行核對 ； 4． 加強監(jiān)督檢查，對涉嫌犯罪或超出管轄權的案件堅決移送司法機關或有管轄權的單位 ； 5． 嚴格按照 有關規(guī)定認真核審案件，認真區(qū)分并 合理使用同意、修改、糾正、 銷案、不予行政處罰的 核審意見； 6． 嚴格工作程序，退卷由辦案人員核對相關案件材料，并簽收確認 ； 7． 加強效能監(jiān)察，嚴格責任追究。 （ 2）負責全市人口和計劃生育一票否決的審核與把關。 25 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計生工作考核評估流程圖 風險① 風險② 風險③ 風險④ 風險⑤ 風險⑥ 制定全市人口計生工作考核評估方案及指導釋義 市人口計生領導小組下達責任目標 平時督查 組織隊伍對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計 生工作進行抽樣調查 舉報調查 民主測評 對所有調查數(shù)據(jù)進行錄入?yún)R總 對所有調查數(shù)據(jù)進行再次 審核 制定計分辦法，根據(jù)計分辦法計分 計算總分排名 報委黨組初審 報市人口計生領導小組審核 經市委常委會審定 在全市人口計生工作會議上公布結果 26 權利運行風險表現(xiàn)： 風險①： 責任目標下得過高或偏低。 ，使組織形式更加周密、可行，強化對調查員的培訓。 風險②： 查實后，沒有視情況進行分類處理，隱瞞審查情況；審核過程中，接受被審核人的好處；對應審查對象沒有進各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評先評優(yōu)、表彰獎勵、干部提拔 符合計劃生育“一票否決”條件 同級人口計生部門提出否決意見 報上級人口計生部門備案或集中審核 被行使一票否決的單位當年不得給予綜合性獎勵，其主要領導、主管領導和計劃生育責任人員當 年不得給予綜合性獎勵，當年不得晉升職務，取消 綜合性 表彰、人大代表、政協(xié)委員資格和干部提拔 上級人口計生部門發(fā)現(xiàn)下級人口計生部門對應否決的單位和個人未作出否決，應通報批評并可直接進行否決 需要上級人口計生部門直接審 核的，先由下級人口計生部門個案審核，再報上級人口計生部門集中審核 29 行查實，造成錯誤審核。 （ 2）審批條件：①調查工作準備充分；②調查主辦機構 30 或個人沒有進行過違反有關規(guī)定的調查活動；③調查結果發(fā)布及方式合理；④符合其他有關管理規(guī)定。審查時限：10 個 工作日。 二、主要工作權力運行流程 33 （一） 市人口計生委大額資金使用流程圖（ 5000元以上） 風險① 審核未通過 審核 通過 審核通過 風險② 風險 ③ 風險④ 風險⑤ 風險⑥ 通報當年部門預算批復內容 委務會研究年度用款計劃執(zhí)行年度項目 事前報分管領導，財務分管領導審核，主要領導審批 承辦單位辦理經濟業(yè)務并取得原始票據(jù) 不予執(zhí)行 會議、培訓 在市級定點賓館按不高于會議標準的中標價格結算 辦公用品 先申報采購計劃并在協(xié)議 供貨單位購買 大宗采購、印刷 先申報采購計劃并進行公開招標 結算方式 通過國庫轉帳或公務卡結算，禁止使用現(xiàn)金 財務部門對原始票據(jù)進行審核 財資科科長審核 財務分管領導審核 34 （二）市人口計生委重大項目安排流程圖 風險⑦ 主要領導審定 通過 審核 財務部門付款或歸還公務卡金額 市財政批復市本級部門預算 提取經費分配因素 人口數(shù) 手術量 014獨生子女領證人數(shù) 所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) 所轄行政村居個數(shù) ?? ?? 擬定分配方案 適應范圍 省、 郴州 市 、 資興市級財政安排的計生事業(yè)經費；中央補助地方計生專項經費；由市級計生事業(yè)經費安排、通過政府采購的設備、物資 分配因素 自然因素 經濟因素 工作因素 分配原則 權 責對等、公平、公正的原則；突出重點、服務基層的原則 ； 績效掛鉤、以獎代補的原則；強化管理、注重 效益的原 則。 四、風險防范措施 堅持集體研究、民主討論制度，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度。 風險②： 核實服務項目不細致 。 風險④： 不按有關規(guī)定審批 。負責對 委機關各科室、直屬事業(yè)單位 全體干部職工 ，根據(jù) 工作 完成情況量化評定，實行 百分制考核。 根據(jù)有關文件精神，擬定公務出國（境）人員名單，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，加強出國（境）人員的監(jiān)管。 二 、 主要工作流程、辦理程序和時限及風險防范 （一）《流動人口婚育證明》的辦理 ： 及時免費辦理。 49 （二）《流動人口婚育證明》的查驗 ：在流入人口育齡婦女到達現(xiàn)居住地 15 日內及時查驗。 風險③： 戶籍地無正當理由拒絕承認現(xiàn)居住地出具的避孕節(jié)育情況證明，強行要求流動已婚育齡婦女返鄉(xiāng)檢查。市人口計生委 對鄉(xiāng)級上報信息進行審核、匯總、分析并按季度上報 郴州市流動人口計劃生育管 理站，通過流動人口服務管理信息平臺監(jiān)控和督促鄉(xiāng)級的信息互動。 郴州 市級及時審核、匯總、分析縣級上報信息，及時對縣、鄉(xiāng)兩級流動人口信息平臺的運用進行監(jiān)控和督促，按季上報信息。③嚴格執(zhí)行 財務工作各項規(guī) 依法依規(guī)收費（培訓班收費） 上交市財政 市財政下?lián)? 依法依規(guī)開支接受市財政、審計、計生等部門 檢查、審計 56 章制度。 ④嚴格責任追究。 61 附件 1： 計劃生育藥具監(jiān)督管理制度 第一條 計劃生育藥具管理站對計劃生育藥具的計劃統(tǒng)計、發(fā)放服務、經費管理、質量管理等實行動態(tài)管理和監(jiān)督。 第九條 嚴禁虛報計劃生育藥具需求計劃和統(tǒng)計報表，套取計劃生育藥具和經費。 63 第十六條 各 級藥具管理站要 建立計劃生育藥具不良反應的報告制度，發(fā)現(xiàn)計劃生育藥具嚴重不良反應應當及時報告同級人口和計劃生育行政部門，同時逐級上報至國家人口計生委 。 第 六條 定期進行隨訪服務。 二、公開內容： 委機關全體職工的相片、姓名、職務；委機關工作職責；內設機構及分布和辦事流程；與辦事相關的辦事依據(jù)、辦事程序、辦事要求、辦事時限、承辦科室等。 71 資興市 人口計生委行政問責制度 第一條 對存在以下行為的委機關工作人員進行告誡談話 （一）不認真執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級決定、命令，情節(jié)輕微的； （二）因決策或工作失誤，貽誤工作，情節(jié)輕微 的； （三）未按照規(guī)范化服務型機關要求，建立并執(zhí)行政務公開和不按規(guī)定程序辦事的； （四）不積極配合有關單位或部門（科室）協(xié)調開展工作的； （五）所屬工作人員不履行或不正確履行職責，工作敷衍塞責，推諉扯皮的；不負責任，效率低下，未能在規(guī)定的工作時限內有關事項或作出明確答復的； （六）不遵守機關工作制度，經批評教育仍不改正的； （七）工作作風粗暴、服務態(tài)度生硬的； 第二條 工作人員在行政過程中，有下列情形之一的應追究有關責任人的行政過錯責任 （一）行政不作為、不到位、違法行政，有令不行，有禁不止的。 （九）對不執(zhí)行崗位責任制、限時辦結制、服務承諾制、首問責任制等工作制度，造成不良影響或損失的。 第三條 行政過錯責任追究 方式 （一）實施行政過錯責任追究，必須分清直接責任、直接領導責任，區(qū)別不同情況，按管理權限分別處理。 （三）要求管理服務對象承擔規(guī)定之外的義務或變相吃拿卡要的。 四、公開程序 ： 對政務公開的內容，嚴格執(zhí)行主管領導負責制，未經主管領導批準，政務信息一律不準公開。 第七條 提高藥具隨訪服務質量： 了解藥具使用對象的需求，掌握 藥具使用對象上次使用藥具避孕后的效果、適應性，核對剩余 藥具 數(shù)量及質量； 向藥具使用對象 宣傳國家及本 省的計劃生 育政策、國家免費發(fā)放 藥具 政策； 向藥具使用對象 講解避孕藥具的品名、性能、保管方法、使用方法、可能會出現(xiàn)的副反應及基本處理方法，依據(jù)個人的差異指導藥具使用對象選擇最適合的避孕藥具。 第二條 以鄉(xiāng)級為起報 單位 編報 計劃生育藥具需求計劃，編制計劃必須全面掌握、分析和利用各種信息資料，如使用藥具人數(shù)、庫存量及計劃生育政 策 等情況，使 計劃 趨于 科學、 合理，杜絕因計劃 不準 而造成 斷檔脫供和 積壓浪費 現(xiàn)象。 第十一條 嚴格執(zhí)行國家相關的財經法律法規(guī)，中央避孕藥具專項經費必須?？顚Ｓ茫坏脭D占、截留和挪用。 第三條 嚴禁 將國家免費提供的計劃生育藥具流入市場銷售或變相銷售。 按文件規(guī)定落實 (占 8%)專項經費 5 分 查看文件、資料 崗位 培訓 40 分 完成國家、省級市計生委調訓任務 15 分 查看上級調訓情況通報 完成市本級調訓任務 15 分 查看參訓名單 縣、鄉(xiāng)二級計生委（辦）按要求每年輪訓鄉(xiāng)村級專干和技術人員 10 分 查看辦班文件和資料 學歷 （職業(yè)） 教育 20 分 召開專題會議研究部署、制定配套措施，下發(fā)或轉發(fā)相關文件 3 分 查看 文件資料 完成市計生委下達的學歷（含職業(yè)）教育報考和注冊任務 10 分 查看報考注冊人員名單 及時反饋信息，組織督促學員參加學習 3 分 查看學員學習情況 按文件規(guī)定解決學費、差旅費等問題 4 分 查看文件、資料等 日常 工作 20 分 制度健全、管理規(guī)范 10 分 查看文件、資料等 培訓信息、統(tǒng)計報表、工作總結上報及時、準確 10 分 查看資料 其 它 增加分 培訓信息、典型材料（含調查報告及論文）、工作創(chuàng)新 根據(jù)采用情況記分 受到國家、省、市級計生部門采用的分別 加 、 分 為國家、省、市計生委提供現(xiàn)場 根據(jù)實際情況記分 每次加 2 分 58 資興市 計劃生育藥具管理站 一、行政職權（職能職責）及責任體系 （ 1）負責全市計劃生育藥具及用品的免費發(fā)放、管理和服務工作。 ⑤ 接受 社會 監(jiān)督 。 54 資興市 計 劃生育干部培訓中心 規(guī)范權力運行、程序及風險防范 一、行 政職權（職能職責）及責任體系 負責制定全市人口計生系統(tǒng)干部教育培訓計劃并組織實施； 指導基層計生部門依法依規(guī)開展干部教育培訓工作； 檢查評估基層計生部門開展干部教育培訓工作情況。 52 流動人口計劃生育信息通報流程圖 風險① 風險② 風險③ 風險③ 權力運行風險表現(xiàn)： 風險①： 沒有真實、準確、完整采集流動人口相關信息。 在現(xiàn)居住地鄉(xiāng)級以上計生技術服務機構或縣級以上醫(yī)療保健機構接受免費計生技術 服務、避孕節(jié)育、生殖健康檢查。 防范措施： 強化教育學習，提高行政執(zhí)法能力； 強化監(jiān)督檢查，增強責任意識和風險意識； 強化 政務公開，全方位接受社會監(jiān)督； 強化效能監(jiān)察，嚴