【正文】 風(fēng)險①： 違反 國家法律法規(guī)的規(guī)定，超越職權(quán)辦理案件；未經(jīng)批準(zhǔn)，違反地域管轄規(guī)定，跨地域辦案；以立案為由索要財物；通過巡查、投訴、舉報、申訴、其他機關(guān)移送、上級交辦等途徑發(fā)現(xiàn)違法行為，應(yīng)該立案調(diào)查而 不予立案。 15 （四）行政強制措施工作流程圖 風(fēng)險① 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險 ①： 未經(jīng)立案和主管主任批準(zhǔn)，擅自實施行政強制措施；未經(jīng)主管主任 批準(zhǔn)，擅自解除行政強制措施。 風(fēng)險②： 實行先行登記保存證 據(jù)時，未將相關(guān)文書送達(dá)當(dāng)事人或者當(dāng)事人未在相關(guān)文書上簽名確認(rèn)。 互相辯論 聽證主持人按照第三人、案件調(diào)查 人員、當(dāng)事人的先后順利征詢各方最后意見。 防范措施： 1． 加強教育，增強風(fēng)險責(zé)任意識 ； 2． 接收材料如實登記，并經(jīng)由提交案件人員確認(rèn) ； 3． 案件審理過程中，以事實清楚、處罰適當(dāng)、程序合法為標(biāo)準(zhǔn)，逐一對案件處理情況進行核對 ； 4． 加強監(jiān)督檢查，對涉嫌犯罪或超出管轄權(quán)的案件堅決移送司法機關(guān)或有管轄權(quán)的單位 ； 5． 嚴(yán)格按照 有關(guān)規(guī)定認(rèn)真核審案件，認(rèn)真區(qū)分并 合理使用同意、修改、糾正、 銷案、不予行政處罰的 核審意見； 6． 嚴(yán)格工作程序，退卷由辦案人員核對相關(guān)案件材料，并簽收確認(rèn) ； 7． 加強效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 （ 2）負(fù)責(zé)全市人口和計劃生育一票否決的審核與把關(guān)。 25 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計生工作考核評估流程圖 風(fēng)險① 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 風(fēng)險④ 風(fēng)險⑤ 風(fēng)險⑥ 制定全市人口計生工作考核評估方案及指導(dǎo)釋義 市人口計生領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)責(zé)任目標(biāo) 平時督查 組織隊伍對鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口計 生工作進行抽樣調(diào)查 舉報調(diào)查 民主測評 對所有調(diào)查數(shù)據(jù)進行錄入?yún)R總 對所有調(diào)查數(shù)據(jù)進行再次 審核 制定計分辦法，根據(jù)計分辦法計分 計算總分排名 報委黨組初審 報市人口計生領(lǐng)導(dǎo)小組審核 經(jīng)市委常委會審定 在全市人口計生工作會議上公布結(jié)果 26 權(quán)利運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 責(zé)任目標(biāo)下得過高或偏低。 ，使組織形式更加周密、可行，強化對調(diào)查員的培訓(xùn)。 風(fēng)險②： 查實后，沒有視情況進行分類處理，隱瞞審查情況；審核過程中，接受被審核人的好處；對應(yīng)審查對象沒有進各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員、勞模以及評先評優(yōu)、表彰獎勵、干部提拔 符合計劃生育“一票否決”條件 同級人口計生部門提出否決意見 報上級人口計生部門備案或集中審核 被行使一票否決的單位當(dāng)年不得給予綜合性獎勵，其主要領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)和計劃生育責(zé)任人員當(dāng) 年不得給予綜合性獎勵，當(dāng)年不得晉升職務(wù)，取消 綜合性 表彰、人大代表、政協(xié)委員資格和干部提拔 上級人口計生部門發(fā)現(xiàn)下級人口計生部門對應(yīng)否決的單位和個人未作出否決，應(yīng)通報批評并可直接進行否決 需要上級人口計生部門直接審 核的，先由下級人口計生部門個案審核，再報上級人口計生部門集中審核 29 行查實，造成錯誤審核。 （ 2）審批條件：①調(diào)查工作準(zhǔn)備充分；②調(diào)查主辦機構(gòu) 30 或個人沒有進行過違反有關(guān)規(guī)定的調(diào)查活動；③調(diào)查結(jié)果發(fā)布及方式合理；④符合其他有關(guān)管理規(guī)定。審查時限：10 個 工作日。 二、主要工作權(quán)力運行流程 33 （一） 市人口計生委大額資金使用流程圖（ 5000元以上） 風(fēng)險① 審核未通過 審核 通過 審核通過 風(fēng)險② 風(fēng)險 ③ 風(fēng)險④ 風(fēng)險⑤ 風(fēng)險⑥ 通報當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)內(nèi)容 委務(wù)會研究年度用款計劃執(zhí)行年度項目 事前報分管領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)審批 承辦單位辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)并取得原始票據(jù) 不予執(zhí)行 會議、培訓(xùn) 在市級定點賓館按不高于會議標(biāo)準(zhǔn)的中標(biāo)價格結(jié)算 辦公用品 先申報采購計劃并在協(xié)議 供貨單位購買 大宗采購、印刷 先申報采購計劃并進行公開招標(biāo) 結(jié)算方式 通過國庫轉(zhuǎn)帳或公務(wù)卡結(jié)算，禁止使用現(xiàn)金 財務(wù)部門對原始票據(jù)進行審核 財資科科長審核 財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 34 （二）市人口計生委重大項目安排流程圖 風(fēng)險⑦ 主要領(lǐng)導(dǎo)審定 通過 審核 財務(wù)部門付款或歸還公務(wù)卡金額 市財政批復(fù)市本級部門預(yù)算 提取經(jīng)費分配因素 人口數(shù) 手術(shù)量 014獨生子女領(lǐng)證人數(shù) 所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)個數(shù) 所轄行政村居個數(shù) ?? ?? 擬定分配方案 適應(yīng)范圍 省、 郴州 市 、 資興市級財政安排的計生事業(yè)經(jīng)費；中央補助地方計生專項經(jīng)費；由市級計生事業(yè)經(jīng)費安排、通過政府采購的設(shè)備、物資 分配因素 自然因素 經(jīng)濟因素 工作因素 分配原則 權(quán) 責(zé)對等、公平、公正的原則；突出重點、服務(wù)基層的原則 ； 績效掛鉤、以獎代補的原則；強化管理、注重 效益的原 則。 四、風(fēng)險防范措施 堅持集體研究、民主討論制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。 風(fēng)險②： 核實服務(wù)項目不細(xì)致 。 風(fēng)險④： 不按有關(guān)規(guī)定審批 。負(fù)責(zé)對 委機關(guān)各科室、直屬事業(yè)單位 全體干部職工 ，根據(jù) 工作 完成情況量化評定，實行 百分制考核。 根據(jù)有關(guān)文件精神，擬定公務(wù)出國（境）人員名單，按規(guī)定程序辦理報批手續(xù)，加強出國（境）人員的監(jiān)管。 二 、 主要工作流程、辦理程序和時限及風(fēng)險防范 （一）《流動人口婚育證明》的辦理 ： 及時免費辦理。 49 （二）《流動人口婚育證明》的查驗 ：在流入人口育齡婦女到達(dá)現(xiàn)居住地 15 日內(nèi)及時查驗。 風(fēng)險③： 戶籍地?zé)o正當(dāng)理由拒絕承認(rèn)現(xiàn)居住地出具的避孕節(jié)育情況證明，強行要求流動已婚育齡婦女返鄉(xiāng)檢查。市人口計生委 對鄉(xiāng)級上報信息進行審核、匯總、分析并按季度上報 郴州市流動人口計劃生育管 理站，通過流動人口服務(wù)管理信息平臺監(jiān)控和督促鄉(xiāng)級的信息互動。 郴州 市級及時審核、匯總、分析縣級上報信息，及時對縣、鄉(xiāng)兩級流動人口信息平臺的運用進行監(jiān)控和督促，按季上報信息。③嚴(yán)格執(zhí)行 財務(wù)工作各項規(guī) 依法依規(guī)收費（培訓(xùn)班收費） 上交市財政 市財政下?lián)? 依法依規(guī)開支接受市財政、審計、計生等部門 檢查、審計 56 章制度。 ④嚴(yán)格責(zé)任追究。 61 附件 1： 計劃生育藥具監(jiān)督管理制度 第一條 計劃生育藥具管理站對計劃生育藥具的計劃統(tǒng)計、發(fā)放服務(wù)、經(jīng)費管理、質(zhì)量管理等實行動態(tài)管理和監(jiān)督。 第九條 嚴(yán)禁虛報計劃生育藥具需求計劃和統(tǒng)計報表，套取計劃生育藥具和經(jīng)費。 63 第十六條 各 級藥具管理站要 建立計劃生育藥具不良反應(yīng)的報告制度，發(fā)現(xiàn)計劃生育藥具嚴(yán)重不良反應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時報告同級人口和計劃生育行政部門，同時逐級上報至國家人口計生委 。 第 六條 定期進行隨訪服務(wù)。 二、公開內(nèi)容： 委機關(guān)全體職工的相片、姓名、職務(wù)；委機關(guān)工作職責(zé)；內(nèi)設(shè)機構(gòu)及分布和辦事流程；與辦事相關(guān)的辦事依據(jù)、辦事程序、辦事要求、辦事時限、承辦科室等。 71 資興市 人口計生委行政問責(zé)制度 第一條 對存在以下行為的委機關(guān)工作人員進行告誡談話 （一）不認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級決定、命令，情節(jié)輕微的； （二）因決策或工作失誤，貽誤工作，情節(jié)輕微 的； （三）未按照規(guī)范化服務(wù)型機關(guān)要求，建立并執(zhí)行政務(wù)公開和不按規(guī)定程序辦事的； （四）不積極配合有關(guān)單位或部門（科室）協(xié)調(diào)開展工作的； （五）所屬工作人員不履行或不正確履行職責(zé)，工作敷衍塞責(zé)，推諉扯皮的；不負(fù)責(zé)任，效率低下，未能在規(guī)定的工作時限內(nèi)有關(guān)事項或作出明確答復(fù)的； （六）不遵守機關(guān)工作制度，經(jīng)批評教育仍不改正的； （七）工作作風(fēng)粗暴、服務(wù)態(tài)度生硬的； 第二條 工作人員在行政過程中，有下列情形之一的應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人的行政過錯責(zé)任 （一）行政不作為、不到位、違法行政，有令不行，有禁不止的。 （九）對不執(zhí)行崗位責(zé)任制、限時辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、首問責(zé)任制等工作制度，造成不良影響或損失的。 第三條 行政過錯責(zé)任追究 方式 （一）實施行政過錯責(zé)任追究，必須分清直接責(zé)任、直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，區(qū)別不同情況，按管理權(quán)限分別處理。 （三）要求管理服務(wù)對象承擔(dān)規(guī)定之外的義務(wù)或變相吃拿卡要的。 四、公開程序 ： 對政務(wù)公開的內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，政務(wù)信息一律不準(zhǔn)公開。 第七條 提高藥具隨訪服務(wù)質(zhì)量： 了解藥具使用對象的需求，掌握 藥具使用對象上次使用藥具避孕后的效果、適應(yīng)性，核對剩余 藥具 數(shù)量及質(zhì)量； 向藥具使用對象 宣傳國家及本 省的計劃生 育政策、國家免費發(fā)放 藥具 政策； 向藥具使用對象 講解避孕藥具的品名、性能、保管方法、使用方法、可能會出現(xiàn)的副反應(yīng)及基本處理方法，依據(jù)個人的差異指導(dǎo)藥具使用對象選擇最適合的避孕藥具。 第二條 以鄉(xiāng)級為起報 單位 編報 計劃生育藥具需求計劃，編制計劃必須全面掌握、分析和利用各種信息資料，如使用藥具人數(shù)、庫存量及計劃生育政 策 等情況，使 計劃 趨于 科學(xué)、 合理，杜絕因計劃 不準(zhǔn) 而造成 斷檔脫供和 積壓浪費 現(xiàn)象。 第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)法律法規(guī)，中央避孕藥具專項經(jīng)費必須?？顚Ｓ茫坏脭D占、截留和挪用。 第三條 嚴(yán)禁 將國家免費提供的計劃生育藥具流入市場銷售或變相銷售。 按文件規(guī)定落實 (占 8%)專項經(jīng)費 5 分 查看文件、資料 崗位 培訓(xùn) 40 分 完成國家、省級市計生委調(diào)訓(xùn)任務(wù) 15 分 查看上級調(diào)訓(xùn)情況通報 完成市本級調(diào)訓(xùn)任務(wù) 15 分 查看參訓(xùn)名單 縣、鄉(xiāng)二級計生委（辦）按要求每年輪訓(xùn)鄉(xiāng)村級專干和技術(shù)人員 10 分 查看辦班文件和資料 學(xué)歷 （職業(yè)） 教育 20 分 召開專題會議研究部署、制定配套措施，下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)文件 3 分 查看 文件資料 完成市計生委下達(dá)的學(xué)歷（含職業(yè)）教育報考和注冊任務(wù) 10 分 查看報考注冊人員名單 及時反饋信息，組織督促學(xué)員參加學(xué)習(xí) 3 分 查看學(xué)員學(xué)習(xí)情況 按文件規(guī)定解決學(xué)費、差旅費等問題 4 分 查看文件、資料等 日常 工作 20 分 制度健全、管理規(guī)范 10 分 查看文件、資料等 培訓(xùn)信息、統(tǒng)計報表、工作總結(jié)上報及時、準(zhǔn)確 10 分 查看資料 其 它 增加分 培訓(xùn)信息、典型材料（含調(diào)查報告及論文）、工作創(chuàng)新 根據(jù)采用情況記分 受到國家、省、市級計生部門采用的分別 加 、 分 為國家、省、市計生委提供現(xiàn)場 根據(jù)實際情況記分 每次加 2 分 58 資興市 計劃生育藥具管理站 一、行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 （ 1）負(fù)責(zé)全市計劃生育藥具及用品的免費發(fā)放、管理和服務(wù)工作。 ⑤ 接受 社會 監(jiān)督 。 54 資興市 計 劃生育干部培訓(xùn)中心 規(guī)范權(quán)力運行、程序及風(fēng)險防范 一、行 政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 負(fù)責(zé)制定全市人口計生系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)計劃并組織實施； 指導(dǎo)基層計生部門依法依規(guī)開展干部教育培訓(xùn)工作； 檢查評估基層計生部門開展干部教育培訓(xùn)工作情況。 52 流動人口計劃生育信息通報流程圖 風(fēng)險① 風(fēng)險② 風(fēng)險③ 風(fēng)險③ 權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)： 風(fēng)險①： 沒有真實、準(zhǔn)確、完整采集流動人口相關(guān)信息。 在現(xiàn)居住地鄉(xiāng)級以上計生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)或縣級以上醫(yī)療保健機構(gòu)接受免費計生技術(shù) 服務(wù)、避孕節(jié)育、生殖健康檢查。 防范措施： 強化教育學(xué)習(xí)，提高行政執(zhí)法能力； 強化監(jiān)督檢查，增強責(zé)任意識和風(fēng)險意識； 強化 政務(wù)公開，全方位接受社會監(jiān)督； 強化效能監(jiān)察，嚴(yán)