【正文】 需要增加其他人員。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容a）管理評(píng)審會(huì)議情況。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)專項(xiàng)整改計(jì)劃完成情況的驗(yàn)證，并審批驗(yàn)證報(bào)告。10 改進(jìn) 總則 依據(jù)“9 績效評(píng)價(jià)”（~）的結(jié)果，公司確定改進(jìn)的方面和需要改進(jìn)的重要問題，采取必要的措施實(shí)現(xiàn)管理體系的預(yù)期結(jié)果。c）關(guān)于方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和體系整體績效的評(píng)價(jià)。經(jīng)理主持會(huì)議并做管理體系總體績效的報(bào)告。根據(jù)公司實(shí)際情況，必要時(shí)，可增加針對(duì)某方面問題的專項(xiàng)管理評(píng)審。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 《適用合規(guī)義務(wù)管理程序》就合規(guī)性評(píng)價(jià)的以下要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：合規(guī)性評(píng)價(jià)制度，合規(guī)性評(píng)價(jià)的依據(jù)和內(nèi)容，不符合整改。 應(yīng)急預(yù)案 綜合應(yīng)急預(yù)案《突發(fā)公共事件綜合應(yīng)急預(yù)案》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：總則，事件風(fēng)險(xiǎn)描述，應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，預(yù)警及信息報(bào)告，應(yīng)急響應(yīng)，信息公開，事故災(zāi)難后期處置，保障措施，應(yīng)急預(yù)案管理。 爆破器材管理《爆破器材管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：爆破器材庫，由庫房到作業(yè)現(xiàn)場的運(yùn)輸，現(xiàn)場作業(yè)箱，庫存情況的掌握及向承包方申報(bào)使用計(jì)劃，對(duì)爆破器材承包方購買、運(yùn)輸和裝卸、儲(chǔ)存、保管、收發(fā)、檢驗(yàn)、爆破作業(yè)及重大危險(xiǎn)源管理的監(jiān)督。 安全生產(chǎn)運(yùn)行控制 礦山井巷管理 《礦山井巷管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：施工與驗(yàn)收，安全出口與安全通道，豎井梯子，人行道與躲避硐室，井巷支護(hù)，井巷維護(hù)和報(bào)廢。8 運(yùn)行控制 質(zhì)量運(yùn)行控制 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 《產(chǎn)品和服務(wù)要求管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定、產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審、產(chǎn)品和服務(wù)要求的書面確認(rèn)和執(zhí)行、要求的更改、顧客的溝通、記錄保存和應(yīng)用。 b) 與顧客的溝通與顧客的溝通見 《產(chǎn)品和服務(wù)要求管理程序》的相關(guān)規(guī)定。 f) 整改措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證情況。 能力和意識(shí) 《培訓(xùn)管理辦法》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂,培訓(xùn)類別,培訓(xùn)管理流程,培訓(xùn)審批流程,培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)要求,培訓(xùn)費(fèi)用管理,公司外培服務(wù)期規(guī)定,培訓(xùn)記錄與證件管理,培訓(xùn)評(píng)估的基本要求。 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃 目標(biāo)中的產(chǎn)品合格率和顧客滿意度是根據(jù)公司方針中的相關(guān)內(nèi)容和公司持續(xù)發(fā)展要求確定的。 工程控制和程序控制公司判定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素的原則，是違反合規(guī)義務(wù)尤其是法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求。根據(jù)礦區(qū)特點(diǎn)，成立礦區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)，與承包方加強(qiáng)溝通和協(xié)商。 公司建立并保持管理體系時(shí)，應(yīng)考慮本手冊(cè)“”和“”的內(nèi)容。5）人員文化素質(zhì)待提高。政府部門提出措施，但尚未正式列入日程。2）市場情況：產(chǎn)品價(jià)格滿意。作出調(diào)整的術(shù)語和定義如下：安全生產(chǎn)：即“職業(yè)健康安全”。清潔生產(chǎn)：符合相關(guān)法規(guī)要求。本手冊(cè)規(guī)定了公司方針和目標(biāo)，闡明了公司管理體系的要求。本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)最新版的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及按其結(jié)構(gòu)改寫的職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)， 最新版的關(guān)于礦山、爆破的安全規(guī)程和加油站作業(yè)安全規(guī)范，最新版的關(guān)于礦山的安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的適用內(nèi)容，以及國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理、人力資源管理的規(guī)范性文件的要求，有機(jī)地結(jié)合在一起，融入PDCA的結(jié)構(gòu)之中。 危險(xiǎn)源：可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合之根源、狀態(tài)或行動(dòng)。3）公司識(shí)別、獲取了適用的合規(guī)義務(wù)，決心依法依規(guī)辦企業(yè)。 6）地處邊境線、暴恐分子南疆出入的路徑口附近，社會(huì)治安投入大。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，見附錄1。方針應(yīng)： a）適應(yīng)公司的宗旨和所處環(huán)境并支持公司的發(fā)展戰(zhàn)略； b）為制定目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用合規(guī)義務(wù)的承諾； d）包括持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。政府部門提出措施，但尚未正式列入日程努力爭取，協(xié)調(diào)解決4“三同時(shí)”問題著手進(jìn)行5勘探面積、深度不夠，影響待開采礦區(qū)采礦證的取得加大投入，擴(kuò)大勘探面積、增加深度6露天轉(zhuǎn)井下時(shí)，生產(chǎn)準(zhǔn)備期不夠，造成開拓工程（巷道）欠缺在開采、生產(chǎn)中按需要逐步彌補(bǔ)7沒有建立管理體系，管理不規(guī)范，污染排放有不達(dá)標(biāo)處，事故隱患多建立并實(shí)施管理體系8人員文化素質(zhì)待提高提高成本解決關(guān)鍵人員招聘，加強(qiáng)培訓(xùn)；選擇人員素質(zhì)較好的承包方 這些方式和措施中的多數(shù)都應(yīng)文件化，在管理體系過程中被整合并實(shí)施，公司將評(píng)價(jià)這些方式和措施的有效性，確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響，并實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。對(duì)每個(gè)治理方案，主管職能部門會(huì)同責(zé)任部門、相關(guān)部門按方案中規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行檢查，評(píng)審方案中規(guī)定的安全技術(shù)措施是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)度順利實(shí)施，責(zé)任單位、相關(guān)單位是否履行了規(guī)定的職責(zé)。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施已融入公司的業(yè)務(wù)過程，在相關(guān)的文件中，明確了：做什么；怎么做；需要什么資源；誰負(fù)責(zé)；監(jiān)測(cè)什么指標(biāo)；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 溝通 內(nèi)部信息溝通內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容：a) 公司方針和目標(biāo)。2) 相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件、指示的執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施《設(shè)備設(shè)施管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：在諸多的運(yùn)行控制程序（見本手冊(cè)“8 運(yùn)行控制”部分）中，都對(duì)涉及的設(shè)備設(shè)施的配置、使用、維護(hù)、檢修的要求和相關(guān)職責(zé)做出了規(guī)定。 生產(chǎn)提供過程生產(chǎn)提供過程細(xì)致地反映在礦山井巷、采掘（含爆破作業(yè)）、運(yùn)輸、通風(fēng)防塵、防排水、防滅火（消防）、電氣設(shè)施等管理程序中，這些程序說明了生產(chǎn)過程、相關(guān)設(shè)備、生產(chǎn)操作、監(jiān)視測(cè)量、作業(yè)現(xiàn)場的要求，引出了設(shè)備或工種的操作規(guī)程或?qū)Τ邪降牟僮靼踩O(jiān)督管理規(guī)定。 通風(fēng)防塵 《通風(fēng)防塵管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：井下空氣，通風(fēng)作業(yè)，通風(fēng)系統(tǒng)，主扇，局部通風(fēng)，防塵措施。 勞動(dòng)防護(hù)用品《勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序》就以下方面的要求和相關(guān)職責(zé)做出規(guī)定：勞動(dòng)防護(hù)用品分類，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制訂，采購與驗(yàn)收，保管，發(fā)放，使用和維護(hù)，特種勞動(dòng)防護(hù)用品的報(bào)廢，監(jiān)督檢查。條款“7”和“8”的要求，并明確了相關(guān)的職責(zé)。 職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)主持管理評(píng)審，簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告，審批管理評(píng)審后專項(xiàng)整改計(jì)劃所需資源和完成情況的驗(yàn)證報(bào)告。 管理評(píng)審的輸入a）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； b）關(guān)于績效的信息： 1）監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 2）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 3）事故發(fā)生及調(diào)查處理情況； 4）審核和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果；5）不符合和糾正措施。 管理評(píng)審的輸出a）為滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司應(yīng)確定進(jìn)行哪些改進(jìn)。管理評(píng)審報(bào)告和管理評(píng)審的輸出應(yīng)傳達(dá)給所有相關(guān)的人員。 附錄1 生產(chǎn)工藝流程圖附錄2 佰源豐錳業(yè)有限公司組織架構(gòu)圖附錄3 安全生產(chǎn)治理方案編號(hào)方案名稱目的不可接受風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部門主管部門相關(guān)部門資金預(yù)算計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)施日期步驟、措施計(jì)劃檢查日期實(shí)際檢查日期完成情況檢查部門（人）