【正文】 藝保證能力（200分）；168。DFAC的合格潛在供應(yīng)商才有可能進(jìn)入DFAC的供應(yīng)鏈。三、 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫的管理 DFAC潛在供應(yīng)商資源庫由DFAC生產(chǎn)部歸口管理。潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：168。l DFAC合格供應(yīng)商資源。 企業(yè)自薦168。2． DFAC財(cái)務(wù)部l 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的制定及貨款結(jié)算。第五、對(duì)選定的供應(yīng)商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與整車設(shè)計(jì)，共同開發(fā)、試制、試驗(yàn)，此時(shí)，主機(jī)的開發(fā)部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計(jì)部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要求，零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，由供應(yīng)商自己進(jìn)行，發(fā)揮供應(yīng)商的專業(yè)特長(zhǎng)，以最快的速度拿出產(chǎn)品?！裢ㄟ^比質(zhì)比價(jià)，比價(jià)定量將每種零件相對(duì)集中到A、B點(diǎn)，逐步淘汰質(zhì)量低，價(jià)格高的第三點(diǎn)或者第四、第五點(diǎn)。同時(shí)，也希望本手冊(cè)能對(duì)DFAC的供應(yīng)商了解DFAC的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。對(duì)新的供應(yīng)商的選擇及管理，必須按DFAC采購管理“十二步工作法”所確定的采購管理流程嚴(yán)格執(zhí)行。東風(fēng)汽車股份有限公司總裁：二○○一年八月第一章 東風(fēng)汽車股份有限公司采購體系及采購管理流程概 述第一節(jié) DFAC采購體系概述東風(fēng)汽車股份有限公司（DFAC）自1999年7月創(chuàng)立以來，其汽車零部件采購體系及采購管理流程、供應(yīng)鏈均從東風(fēng)公司延續(xù)而來。面對(duì)中國加入WTO后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的市場(chǎng)環(huán)境，DFAC如果沒有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，如果我們的采購體系不能盡快與國際接軌，就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，DFAC從創(chuàng)立之日起就注重按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則和國際化競(jìng)爭(zhēng)原則進(jìn)行自己的體制、機(jī)制、理念的建設(shè)和創(chuàng)新。DFAC的價(jià)值觀： 對(duì)股東負(fù)責(zé), 對(duì)用戶負(fù)責(zé), 對(duì)員工負(fù)責(zé), 對(duì)國家負(fù)責(zé), 對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé), 對(duì)環(huán)境及伙伴負(fù)責(zé).DFAC的發(fā)展方針： 突出主業(yè)，相機(jī)擴(kuò)張， 注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.DFAC的發(fā)展目標(biāo)： 做實(shí)、做精、做強(qiáng)、做大。源于市場(chǎng)、終于市場(chǎng)的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建。該“手冊(cè)”可作為DFAC零部件采購管理的指導(dǎo)性文件在實(shí)際工作中貫徹實(shí)施，也可以作為原輔材料等其它方面采購管理的借鑒。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)企業(yè)如果沒有一個(gè)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，就難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。DFAC各部門、分公司應(yīng)站在DFAC的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的高度多提寶貴的意見和建議，為構(gòu)建起具有DFAC特色的、與國際接軌的、適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的采購體系而共同努力?！?通過協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)零部件廠成套、 成系統(tǒng)供應(yīng)向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn)品供貨準(zhǔn)時(shí)化，達(dá)到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。第二、確定整車目標(biāo)成本，同時(shí)分解到各個(gè)子系統(tǒng)和零部件單元。第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應(yīng)商會(huì)員制度，構(gòu)建供應(yīng)商高層論壇機(jī)制。 現(xiàn)有供應(yīng)商 168。隨著DFAC各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入WTO后汽車工業(yè)采購國際化、系統(tǒng)化、模塊化進(jìn)程的加快，DFAC現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手段已遠(yuǎn)不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學(xué)規(guī)范、功能適用的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和DFAC現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實(shí)用的用戶界面和先進(jìn)的信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢(shì)在必行。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴(kuò)展和延伸，向供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進(jìn)信息、價(jià)格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴(kuò)展和延伸，并考慮與DFAC以后將實(shí)施的ERP項(xiàng)目接口。 產(chǎn)品配套情況；168。 日常供貨的合格供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商按《潛在供應(yīng)商資格認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)資格認(rèn)可合格后成為合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)和比價(jià)后成為合格供應(yīng)商。 實(shí)物質(zhì)量（200分）；168。資格認(rèn)可小組組長(zhǎng)和組員對(duì)評(píng)審結(jié)果的真實(shí)性、公正性承擔(dān)責(zé)任。以上步驟完成后該供應(yīng)商即成為DFAC的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實(shí)施日常采購和管理。 企業(yè)自薦168。而PPAP一個(gè)重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測(cè)能力、分供方等環(huán)節(jié)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進(jìn)行分析、預(yù)防和控制。協(xié)作配套許可證由DFAC各分公司定期或不定期提出發(fā)放申請(qǐng)并附“供應(yīng)商資格認(rèn)可合格證明”、“PPAP批準(zhǔn)合格證明”及價(jià)格等其它必要資料，經(jīng)DFAC經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會(huì)討論批準(zhǔn)后由DFAC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。各分公司根據(jù)DFAC和分公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制年度、季度、月度采購計(jì)劃并與DFAC合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng)商簽訂年度（或半年度）采購開口合同。 第八章 協(xié)配件價(jià)格及財(cái)務(wù)結(jié)算管理第一節(jié) 價(jià) 格 管 理DFAC對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級(jí)管理的體制。 研究確定DFAC的重大價(jià)格政策；168。 定期對(duì)DFAC各分公司的價(jià)格執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價(jià)格執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題；3． DFAC產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）168。競(jìng)價(jià)會(huì)正式召開前，由分公司采購部門提前將擬競(jìng)價(jià)的產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供貨方式等要求以及競(jìng)價(jià)會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、競(jìng)價(jià)規(guī)則等書面通知已選定的具備競(jìng)價(jià)資格的供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準(zhǔn)備工作。供應(yīng)商接到邀請(qǐng)函和標(biāo)書后按標(biāo)書的有關(guān)要求準(zhǔn)備正式的投標(biāo)書并按期參加招標(biāo)會(huì)。第九章 精益生產(chǎn)、準(zhǔn)時(shí)制供貨（JIT） DFAC實(shí)施精益化拉動(dòng)式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、資金、材料、時(shí)間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價(jià)值，為顧客提供及時(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)。DFAC對(duì)質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實(shí)行雙標(biāo)識(shí)合格證制度，雙標(biāo)識(shí)的零件到貨時(shí)DFAC不再進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì)量檢驗(yàn)要求的，DFAC可將零件質(zhì)量驗(yàn)收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗(yàn)合格的零件不再進(jìn)行進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)；其它的零件供貨按DFAC質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)正常進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。 對(duì)基本合格的供應(yīng)商向其提出改進(jìn)建議；168。 對(duì)于B類供應(yīng)商：貫徹QS 9000標(biāo)準(zhǔn)，通過ISO 9000第三方認(rèn)證；168。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為A級(jí)供應(yīng)商；沒有產(chǎn)品開發(fā)能力的為B級(jí)供應(yīng)商。第二方認(rèn)證所需費(fèi)用原則上由供應(yīng)商承擔(dān)。l 需方有權(quán)就供方不履行合同以及由于需方的責(zé)任給供方造成的損失提出索賠；l DFAC的產(chǎn)品售后服務(wù)部門代表DFAC的用戶就產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任向DFAC生產(chǎn)整車、總成的分公司索賠，DFAC相關(guān)分公司向責(zé)任的供應(yīng)商索賠；l 出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，需方有權(quán)調(diào)整供貨合同中A、B點(diǎn)的供貨比例，直至取消合同和供貨資格并建議DFAC注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”。DFAC供應(yīng)商協(xié)會(huì)的宗旨：l 建立供應(yīng)商高層論壇機(jī)制，組織供應(yīng)商與DFAC高層領(lǐng)導(dǎo)定期磋商、溝通和交流；l 組織企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢；l 促進(jìn)供應(yīng)商之間的管理和技術(shù)交流；l 先進(jìn)管理方法的培訓(xùn)、推廣和咨詢；l 新工藝、新技術(shù)的推廣和應(yīng)用；l 管理和技術(shù)支持；l 供應(yīng)商申訴和投訴；附錄1東風(fēng)汽車股份有限公司潛在供應(yīng)商資源信息庫建設(shè)及管理辦法1 目的 旨在建立東風(fēng)汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）規(guī)范的潛在供應(yīng)商資源信息庫，以便股份公司充分利用國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負(fù)責(zé)收集并歸口整理與股份公司業(yè)務(wù)相關(guān)的國內(nèi)外企業(yè)信息，股份公司產(chǎn)品規(guī)劃部門、產(chǎn)品開發(fā)部門和各分公司相關(guān)部門可定期向采購管理室提供相關(guān)企業(yè)信息資料并填寫《潛在供應(yīng)商推薦表》（附件1）予以推薦。 潛在供應(yīng)商目錄及潛在供應(yīng)商資源信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，新增和取消的潛在供應(yīng)商由采購管理室定期向相關(guān)部門發(fā)布。 企業(yè)獲各類機(jī)構(gòu)認(rèn)證證書（復(fù)印件）；168。 認(rèn)證小組:指由DFAC生產(chǎn)部、產(chǎn)品開發(fā)部門、財(cái)務(wù)部門及各分公司相關(guān)人員所組成的從事潛在供應(yīng)商資格認(rèn)證的工作小組。．3 對(duì)通過初步詢價(jià)、報(bào)價(jià)和技術(shù)/工藝評(píng)審合格的潛在供應(yīng)商由分公司與供應(yīng)尚簽定產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議后,分公司按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)。 ．5分公司負(fù)責(zé)采購件的質(zhì)量管理和質(zhì)量索賠。 采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。5 工作內(nèi)容陳述 潛在供應(yīng)商的選擇 DFAC生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按《潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法》建立DFAC潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，此系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)DFAC相關(guān)部門及分公司資源庫信息共享。 DFAC對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，合格供應(yīng)商由分公司進(jìn)行管理。6 特殊情況（或授權(quán)簽字），可以從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中采購。四、 審核組現(xiàn)場(chǎng)體系審核內(nèi)容：（1） 質(zhì)量目標(biāo) （6）測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制（2） 與顧客有關(guān)的過程 （7）顧客滿意（3） 設(shè)計(jì)和開發(fā) (8) 內(nèi)部審核（4） 采購 （9）不合格控制（5） 生產(chǎn)過程控制 （10）改進(jìn)（二） 實(shí)物質(zhì)量200 項(xiàng)目檢測(cè)率≥85%,其中保安項(xiàng)、關(guān)鍵項(xiàng)、重要項(xiàng)檢測(cè)率100%。l 凡評(píng)價(jià)得分800分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）。二、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)評(píng)。l 除“產(chǎn)品研發(fā)能力”外，其它任何項(xiàng)有得0分的。（三） 財(cái)務(wù)狀況100 營運(yùn)能力：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 效益及獲利能力：資產(chǎn)利潤率 償債能力分析：速動(dòng)資產(chǎn)比率 （四） 產(chǎn)品研發(fā)能力200 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)的人員、手段和能力。，在第二次供貨前仍要按本程序的流程進(jìn)行管理。按《供應(yīng)商質(zhì)量體系要求》定期對(duì)供應(yīng)商實(shí)施第二方認(rèn)證。(或由生產(chǎn)部授權(quán)的分公司相關(guān)人員)錄入DFAC潛在供應(yīng)商資源庫。 本程序適用于DFAC對(duì)供應(yīng)商選擇的管理。．7分公司負(fù)責(zé)按《供應(yīng)商體系要求》和“供應(yīng)商的第二方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”定期組織對(duì)供應(yīng)商的第二方認(rèn)證。．5 DFAC生產(chǎn)部采購管理室將“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”發(fā)放清單提交財(cái)務(wù)部和分公司。 DFAC財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購結(jié)算價(jià)格的確定及貨款結(jié)算。 主要產(chǎn)品介紹（應(yīng)包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品主要性能、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格等）；說明：請(qǐng)供應(yīng)商填寫項(xiàng)目（一）中的企業(yè)基本情況，并按項(xiàng)目（二）中的調(diào)查內(nèi)容用A4幅面、4號(hào)字體將本企業(yè)相關(guān)資料制作成文本(包括電子文本)。 因特殊情況需要實(shí)施緊急采購而來不及對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)審時(shí)，若以后仍準(zhǔn)備長(zhǎng)期從此供應(yīng)商處采購，事后仍應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的資格評(píng)審及生產(chǎn)件批準(zhǔn)并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商目錄進(jìn)行管理。 對(duì)滿足股份公司潛在供應(yīng)商要求的企業(yè)信息資料由采購管理室（或由采購管理室組織分公司相關(guān)部門）按附件2的格式和要求進(jìn)行信息資料錄入及編輯。3 術(shù)語 潛在供應(yīng)商：經(jīng)調(diào)查確認(rèn)具備向股份公司提供所需合格生產(chǎn)件或生產(chǎn)用 原輔材料能力的組織。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)高、售后服務(wù)周到、顧客滿意度高的優(yōu)秀供應(yīng)商，DFAC將從供貨份額、新產(chǎn)品配套、貨款結(jié)算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質(zhì)和精神激勵(lì)。DFAC的供應(yīng)商在與DFAC各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時(shí)必須與DFAC各分公司簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書》。2． DFAC第二方認(rèn)證的程序?yàn)榇_保DFAC第二方認(rèn)證做到公開、公平、公正，DFAC對(duì)第二方認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核小組審核員的資格及現(xiàn)場(chǎng)審核程序均有嚴(yán)格的要求。 二、 第二方認(rèn)證DFAC對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的第二方認(rèn)證由DFAC各分公司按計(jì)劃組織第二方認(rèn)證小組分期分批進(jìn)行。 第二節(jié) 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認(rèn)證一、 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求 為確保DFAC的所有供應(yīng)商與DFAC質(zhì)量體系的配套實(shí)施，保證DFAC的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、DFAC以及用戶的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車、主機(jī)廠的DFAC建立統(tǒng)一的質(zhì)量保證體系。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收情況納入供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)于信譽(yù)較高的供應(yīng)商應(yīng)盡量實(shí)行進(jìn)廠驗(yàn)貨免檢，以提高收貨速度。DFAC各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實(shí)際要求，制定協(xié)配件供貨的實(shí)際期量標(biāo)準(zhǔn)，期量標(biāo)準(zhǔn)以保證生產(chǎn)線JIT生產(chǎn)最低保險(xiǎn)儲(chǔ)備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進(jìn)的方式進(jìn)行推進(jìn)。第四節(jié) 零庫存結(jié)算 DFAC對(duì)協(xié)配件的財(cái)務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。協(xié)議書一旦簽定即明確了雙方應(yīng)承擔(dān)的權(quán)利和責(zé)任，該供應(yīng)商即成為DFAC的正式供應(yīng)商并納入合格供應(yīng)商進(jìn)行管理。 技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時(shí)消耗定額作為產(chǎn)品定價(jià)的依據(jù)；168。 組織貫徹執(zhí)行公司的價(jià)格政策；168。DFAC財(cái)務(wù)部作為公司的價(jià)格管理職能部門，對(duì)協(xié)配件價(jià)格實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的職責(zé)范圍內(nèi)開展價(jià)格管理工作。供應(yīng)商按具體的期、量要求實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化（JIT）供貨。對(duì)不合格的供應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。 與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準(zhǔn)備方式相比，PPAP對(duì)供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責(zé)任意識(shí)等方面均提出了更高的要求，同時(shí)也能從源頭、從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。 通過公司網(wǎng)頁招錄168。為滿足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對(duì)協(xié)配件的緊急采購需要，《供應(yīng)商選擇程序》對(duì)幾種特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ?，?jīng)分公司總經(jīng)理（或授權(quán)人）簽字批準(zhǔn)可臨時(shí)從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實(shí)施采購。DFAC根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商由DFAC發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明。 產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）；168。第三章 潛在供應(yīng)商的資格認(rèn)可潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認(rèn)可才能成為DFAC的合格潛在供應(yīng)商。 其它資料（企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備圖片、認(rèn)證證書、獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件等）。潛