【正文】 訓工作； d) 負責信息業(yè)務(wù)工作中的有關(guān)數(shù)據(jù)分析處理； (8) 預算科 a) 研究制定財政管理體制； b) 編制全縣綜合財政預算草案，提出財務(wù)綜合平衡方案； c) 編制全縣預算外資金收支計劃和政府性基金收支預算； d) 布置、匯總審定部門預算，管理預 算指標； e) 辦理預算調(diào)整事項； f) 制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政管理體制，指導監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道財政管理工作； g) 管理預備費和專項資金； h) 審核辦理財政資金的退庫，貫徹實施國家財政政策； i) 根據(jù)國家稅法研究制訂地方稅收政策措施和扶持企業(yè)的優(yōu)惠政策，轉(zhuǎn)報減免稅； j)參與分析、研究全縣稅收統(tǒng)計、稅源調(diào)查資料，提出政策調(diào)整的建議； k) 參與檢查、監(jiān)督稅收政策執(zhí)行情況； l) 負責全縣機關(guān)部門和行政事業(yè)單位的預算內(nèi)、預算外資金的財務(wù)管理； m) 參與全縣有關(guān)財政性公共資源 的資料匯總審定； n) 負責管理和撥付財政基本建設(shè)資金； o) 負責全縣政府采購管理。 （ 15）國資科 a) 主管國有資產(chǎn)營運機構(gòu)及其下屬企事業(yè)單位工作，辦理有關(guān)授權(quán)事宜，并實施監(jiān)管； b) 制定國有資產(chǎn)考核指標體系和考核辦 法； c) 負責國有資本金管理； d) 負責國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)評估監(jiān)管； e) 指導、監(jiān)管全縣國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易； f) 負責國有企業(yè)的資產(chǎn)監(jiān)督管理和國有資產(chǎn)收益的收繳及非經(jīng)營性轉(zhuǎn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)的審批； g) 參與國有企業(yè)改制和行政事業(yè)單位改革； h) 負責資產(chǎn)財務(wù)等財政性公共資源的統(tǒng)計分析，匯總審核全縣財政性公共資源的資料數(shù)據(jù)，建立公共資源數(shù)據(jù)庫； i) 負責清產(chǎn)核資工作的組織實施。 管理評審 局長主持評審本局質(zhì)量管理體系。管理評審的輸入包括以下方面： a）內(nèi)部審核、第三方審核和上級機關(guān)執(zhí)法檢查的結(jié)果； b）服務(wù)對象意見反饋和服務(wù)對象滿意程度分析； c）過程的業(yè)績（包括質(zhì)量目標的完成情況）和財政管理服務(wù)的合法性、準確性、規(guī)范性、及時性以及滿足體系要求的符合性； d）預防和糾正措施的狀況； e）以往管理評審的 跟蹤措施； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如機構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境及服務(wù)對象要求的變化、國家政策的變化等； g）各科室提出的改進建議。 e） 必要時對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標作出的調(diào)整。 本局為各崗位人員提供相應(yīng)的培訓、教育或采取其他有效措施，以使其滿足崗位要求及質(zhì)量管理體系保持和改進的要求。使用科室對所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請，經(jīng)辦公室 /信息中 心審核并報局長批準后由辦公室組織采購，基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投入使用前由辦公室 /信息中心進行歸口驗收。 策劃的結(jié)果形成相關(guān)程序文件和作業(yè)指導書，并經(jīng)局長或分管局領(lǐng)導批準后作為實施質(zhì)量管理活動的操作依據(jù)。包括： a）服務(wù)對象的明確要求，如申請項目、要求辦理的時限、希望實現(xiàn)的目的等； b）服務(wù)對象未明確提出，但規(guī)定或預期的須提供的要求，如支持性服務(wù)等； c）與財政管理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d）本局附加的要求，如對服務(wù)對象的服務(wù)承諾。 本局確定與服務(wù)對象溝通所需進行的活動，并作出安排予以實施 : a）通過對服務(wù)對象走訪、調(diào)查等途徑獲得財政管理服務(wù)的信息； b）服務(wù)對象的問詢及處理； c）服務(wù)對象的反饋信息（包括投訴和抱怨）的處理。對列入政府采購的項目和單位， 可以不進行合格供方的評價，但是對采購單位提供的物資是否符合要求需要進行控制，提出是否符合要求的相關(guān)信息，供有關(guān)單位重新評價政府采購項目和單位時作為輸入。 各主管科室制定上述過程所需的作業(yè)指導書，并經(jīng)主管局領(lǐng)導批準后作為實施質(zhì)量管理活動的操作依據(jù)。標識應(yīng)清晰、明確，標識一經(jīng)確認后，在其后的各個工作環(huán)節(jié)中，下一環(huán)節(jié)的工作人員均應(yīng)對標識進行保護，但若不標識不會引起混淆或無追溯要求時，也可以不進行標識。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本 節(jié)刪減，刪減的合理性見本質(zhì)量手冊 。 為確保內(nèi)部審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)部審核員必須經(jīng)過內(nèi)審員培訓并獲得合格證書，在審核過程中內(nèi)審員不能審核自己從事的工作。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本局的財政管理服務(wù)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測量與財政管理服務(wù)實現(xiàn)過程監(jiān)視和測量密不可分，因此對財政管理服務(wù) 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量可以 執(zhí) 行 本 局 制 定 的 《 工 作 質(zhì) 量 檢 查 考 核 控 制 程 序 》（ ZJPJCZQP8202） ，采用以下方法對提供的財政管理服務(wù)的質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，以驗證其要求得到滿足： a）自我檢查。 財政管理服務(wù)中的不合格品 : 各科室、各環(huán)節(jié)的工作人員和檢查組負責識別、評審財政管理服務(wù)中的不合格品，并確定其類別。 數(shù)據(jù)分析方法 對收集的數(shù)據(jù)先實施數(shù)據(jù)分析，將不同性質(zhì)的數(shù)據(jù)予以整理、歸類。 改進 持續(xù)改進 本局利用對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施考核，通過組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核，對出現(xiàn)的問題進行整改，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 附錄 A：支持性文件 01 文文 件件 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP4201） 02 記記 錄錄 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP4202） 03 管管 理理 評評 審審 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP5601） 04 人人 力力 資資 源源 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP6201） 05 過過 程程 實實 現(xiàn)現(xiàn) 策策 劃劃 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7101） 06 服服 務(wù)務(wù) 對對 象象 要要 求求 的的 識識 別別 、 評評 審審 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7201） 07 與與 服服 務(wù)務(wù) 對對 象象 溝溝 通通 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7202） 08 財財 政政 管管 理理 業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 運運 作作 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7501） 09 財財 政政 預預 算算 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7502） 10 財財 政政 性性 收收 入入 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7503） 11 財財 政政 性性 支支 出出 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7504） 12 財財 政政 監(jiān)監(jiān) 督督 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7505） 13 財財 務(wù)務(wù) 管管 理理 控控 制制 程程 序序 （ HWZLCZQP7506） 。 糾正措施 本局制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》（ HWZLCZQP8501），規(guī)定對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，不斷完善質(zhì)量管理體系和促進持續(xù)改進。統(tǒng)計方法包括累計百分比、因果分析、對策表等。 對發(fā)現(xiàn)或已存在的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重程度，由各科室通過以下途徑，予以相應(yīng)處置： a）采取重做、退件、拒收等措施，及時糾正、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b）采取隔離 /標識措施，防止不合格品的非預期使用或流轉(zhuǎn)； c）在特殊情況下，不完全符合財政管理業(yè)務(wù)要求的管理活動，如需繼續(xù)實施，須在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，經(jīng)本局領(lǐng)導或管理者代表批準，必要時報上級批準；適用時，還須經(jīng)服務(wù)對象或使用科室同意，才能繼續(xù)實施。在自我 檢查活動未圓滿完成之前不得放行和交付； b）環(huán)節(jié)間檢查：下一環(huán)節(jié)對上一環(huán)節(jié)輸出產(chǎn)品的符合性進行驗證，對不符合要求的退回上一環(huán)節(jié)進行糾正； c）內(nèi)部檢查：本局根據(jù)實際需要對財政管理人員辦理的財政管理服務(wù)和有關(guān)文書、票證、報表進行現(xiàn)場抽查； d）上級機關(guān)組織的財政執(zhí)法檢查和考核驗收活動； e）其它檢查，如服務(wù)對象滿意度調(diào)查、檢查信息反饋、內(nèi)部審核和管理評審活動等）。 內(nèi)審小組負責對內(nèi)部審核的結(jié)果進行總結(jié)并形成《內(nèi)部審核報告》，《內(nèi)部審核報告》經(jīng)管理者代表批準后由辦公室負責印發(fā)各有關(guān)科室與人員。 監(jiān)視和測量 服務(wù)對象滿意 本局通過走訪、問卷調(diào)查、信訪投訴處理等形式，統(tǒng)計和監(jiān)控服務(wù)對象對本局所提供的財政管理服務(wù)滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 保管、扣押、罰沒的服務(wù)對象財產(chǎn)以及服務(wù)對象擔保的財產(chǎn)。 財政管理服務(wù)提供過程的確認 本節(jié)刪減，刪減合理性見本質(zhì)量手冊 。 采購信息 采購信息由辦公室發(fā)布，這些信息包括： a）擬采購產(chǎn)品和外包項目的質(zhì)量要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系的要求。 設(shè)計或開發(fā) 本節(jié)刪減，刪減的合理性見本質(zhì)量手冊 。評審在財政管理活動開展前實施，并確保： a）已確認并準確、充分理解服務(wù)對象及法律法規(guī)的要求（包括以口頭、電話等方式表達的要求）； b）財政管理服務(wù)的相關(guān)要求得到明確規(guī)定； c）本局有能力滿足規(guī)定的要求； d）雙方對要求的理解不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一。策劃由最高管理者指定分管局領(lǐng)導組 織。 工作環(huán)境 本局負責確定、提供和管理財政管理服務(wù)活動及滿足服務(wù)對象的要求所需的工作環(huán)境，如：辦公場所的安全保衛(wèi)、清潔綠化，工作人員的服務(wù)態(tài)度、規(guī)范著裝、文明用語等。 本局通過培訓效果評估、績效考核、人力資源評價等方法評審所提供的培訓、教育及相關(guān)措施的有效性。對管理評審提出的糾正、預防或改進措施的執(zhí)行情況由辦公室進行跟蹤和監(jiān)督檢查。管理評審會議對管 理評審輸入的內(nèi)容進行評審，評審結(jié)束時，局長對管理評審活動作出總結(jié)，對質(zhì)量管理體系運行業(yè)績作出評價。 管理評審每年進行一次且時間間隔不得超過十二個月。 （ 17）各部門共有的職責和權(quán)限 a) 負責質(zhì)量方針在本部門的落實和質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行； b) 負責做好內(nèi)部溝通工作； c) 負責本部門不合格品的控制和處置； d) 負責本部門 的文件和記錄控制； e) 負責收集與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)對象信息及相關(guān)數(shù)據(jù)分析； f) 負責執(zhí)行通用程序和與本部門工作相關(guān)的程序以及作業(yè)指導書； g) 負責本部門的糾正和預防措施； h) 負責完成局領(lǐng)導交辦的其它工作。 (10) 社會保障科 a) 負責衛(wèi)生、民政、勞動與社會保障等部門及所屬事業(yè)單位的財務(wù)管理； b) 負責分管部門和單位事業(yè)經(jīng)費及專項資金管理； c) 負責社會保障資金財政專戶管理； d) 參與社會保障制度的改革和政策的研究制定，提出社會保障資金預算編制建議； e) 組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督； f) 參與全縣財政性公共資源的資料匯總審定。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 本局組織機構(gòu)圖如下 注：部分科室的簡稱 政策法規(guī)科 簡稱 法規(guī)科 人事教育監(jiān)察科 簡稱 人教監(jiān)察科 財政監(jiān)督檢查科 簡稱 財政監(jiān)督科 國有資產(chǎn)綜合管理科 簡稱 國資科 : (1)局長職責 辦公室 分管局長兼管理者代表 人事教育監(jiān)察科 政策法規(guī)科 國庫科 社會保障科 綜合科 信息中心 財政監(jiān)督檢查科 預算科 國有資產(chǎn)綜合管理科 企業(yè)財務(wù)科 會計管理科 農(nóng)財農(nóng)稅科 局 長 a）負責本局的全面工作，研究制定本局工作目標和計劃并組織實施； b）組織制定并批準本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； c）審批并頒布質(zhì)量手冊，審批程序文件； d）確定本局組織機構(gòu)與人員職責權(quán)限以及資源的分配； e）確保建立有效的內(nèi)部溝通過程，對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通； f）以服務(wù)對象為關(guān)注焦點，在依法理財?shù)那疤嵯?，確保服務(wù)對象的需要和期望得到確定， 并轉(zhuǎn)化為本局的工作要求 ,予以最大限度滿足； g）組織管理評審； (2)分管局領(lǐng)導職責 a）協(xié)助局長開展相關(guān)分管工作； b）協(xié)助制定工作目標和工作計劃，并協(xié)助組織實施； c）協(xié)助制定本局的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； d）協(xié)助確定本局組織機構(gòu)與人員職責權(quán)限以及資源的分配； e）協(xié)助建立有效的內(nèi)部溝通過程； f）協(xié)助局長開展管理評審工作； g) 負責審