【正文】 管領(lǐng)導(dǎo)所確定的分目標(biāo)，由各單位安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人根據(jù)單位的具體情況，細(xì)劃成各具體目標(biāo)，要對(duì)每項(xiàng)目標(biāo)完成的時(shí)間、進(jìn)度和所達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)有具體要求，落實(shí)到每個(gè)崗位，責(zé)任到人。對(duì)于不安全因素應(yīng)積極采取有效的措施，消除隱患，確保安全。 ：部門(mén)安全月檢、周檢，安全員日常安全檢查，班組崗位安全自查及交接班安全交接，重大作業(yè)活動(dòng)和節(jié)前安全檢查。、群傷以及直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的無(wú)傷亡事故，扣除部門(mén)50分。 ，對(duì)部門(mén)第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人和兼職安全員及班組負(fù)責(zé)人分別給予50～200處罰。 　未進(jìn)行安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)不到位。安全事故按直接經(jīng)濟(jì)損失的大小對(duì)事故責(zé)任人給予如下處理： 　直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以下，按損失1～10%對(duì)事故責(zé)任人給予處罰；超過(guò)5萬(wàn)元按損失1%對(duì)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰。安全事故的責(zé)任性質(zhì)劃分由主管副總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行。（2）分析和研究本公司安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，對(duì)存在的事故隱患落實(shí)整改期限、人員和經(jīng)費(fèi)。三、公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)帶班，相關(guān)作業(yè)班組必須認(rèn)真落實(shí)值班、帶班領(lǐng)導(dǎo)提出的問(wèn)題及要求，對(duì)執(zhí)行不力的按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。三、正常情況下領(lǐng)導(dǎo)值班和現(xiàn)場(chǎng)帶班結(jié)束后應(yīng)給予相同的換休。確有特殊原因無(wú)法當(dāng)班時(shí)，必須向生產(chǎn)副總經(jīng)理請(qǐng)假，并安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班。 （三）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的。不傷害自己，不傷害他人，不被別人傷害，各類(lèi)事故為零。檢查考核、驗(yàn)收 檢查考核 生產(chǎn)班組開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)，要求班組長(zhǎng)做到每日三查，即班前講安全，班中查安全，班后評(píng)安全；每周組織班組成員進(jìn)行本班組安全生產(chǎn)大檢查；每月組織本班組成員開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)。以公司安監(jiān)部各類(lèi)事故臺(tái)帳為準(zhǔn)，考核一年內(nèi)事故情況：發(fā)生死亡事故、重傷事故、多人中毒、爆炸、火災(zāi)、重大設(shè)備、重大生產(chǎn)（工藝）事故等一起，取消評(píng)審資格。不能堅(jiān)持班前講安全、班中抓安全、班后評(píng)安全，一次扣1分，扣完為止。8分堅(jiān)持開(kāi)展班組安全教育，對(duì)新職工能進(jìn)行24小時(shí)的三級(jí)安全教育。有安全活動(dòng)記錄本，不符合條件者扣6分。二、作業(yè)環(huán)境30分6分崗位設(shè)備完好，無(wú)跑冒滴漏。6分工作場(chǎng)所通風(fēng)照明符合安全生產(chǎn)要求，塵毒、噪聲合格率達(dá)到要求。隱患整改不及時(shí)，一項(xiàng)扣3分。不按規(guī)定進(jìn)行巡回檢查或沒(méi)及時(shí)作記錄，一次扣1分，扣完為止。維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，扣1分。必須使用設(shè)備檢修許可證、高處安全作業(yè)證、罐內(nèi)安全作業(yè)證、抽堵盲板安全作業(yè)證、動(dòng)火證、動(dòng)土證等票證，無(wú)證不能進(jìn)行作業(yè)。二、主管安全公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核具體安全技術(shù)措施、安全設(shè)備設(shè)施等項(xiàng)目的資金計(jì)劃。第四條 公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。 風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L后果嚴(yán)重性S5 職責(zé)和權(quán)限 生產(chǎn)運(yùn)行部 生產(chǎn)運(yùn)行部是本程序歸口管理部門(mén)。 組織新員工、轉(zhuǎn)崗員工、外來(lái)人員、臨時(shí)用工及廠區(qū)內(nèi)交通活動(dòng)的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 選擇和確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象評(píng)價(jià)小組應(yīng)首先識(shí)別出本單位從事的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、裝置、設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)、檢維修、消防、承包商的服務(wù)和設(shè)備，以及行政和后勤等的全過(guò)程。 危害因素的分類(lèi)根據(jù)危害因素在事故發(fā)生、發(fā)展過(guò)程中的作用，把危害因素劃分為以下兩大類(lèi)： 第一類(lèi)危害因素根據(jù)能量意外釋放理論，能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì)。本公司主要使用以下兩種方法： 安全檢查表法（SCL）——主要使用對(duì)設(shè)備實(shí)施的檢查安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識(shí)和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問(wèn)題清單。 工作危害分析法（JHA）——主要用于作業(yè)或管理活動(dòng)工作危害分析法（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。（6）建議安全工作步驟。 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估小組對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，提出有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可容許的程度，具體步驟包括：（1） 決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響【參考表1事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則】。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:重大事故隱患2025隱患1516中等風(fēng)險(xiǎn)912可容許風(fēng)險(xiǎn)48輕微的風(fēng)險(xiǎn)13（4）對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，并編制重大及不可容許的危害因素清單 風(fēng)險(xiǎn)控制各部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見(jiàn)下表）：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等 級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施實(shí)施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)；建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)價(jià)立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄控制改進(jìn)措施的內(nèi)容與順序：a）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容：① 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：——消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；——控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。各部門(mén)負(fù)責(zé)本辦法具體實(shí)施工作。 機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好；工、器具堆放是否整齊；職工勞保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否暢通。每月有針對(duì)性選擇專(zhuān)項(xiàng)檢查一次。：主要對(duì)?；穾?kù)房、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。指一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)、監(jiān)控，每周填寫(xiě)一次重大危險(xiǎn)源檢查記錄表。最大儲(chǔ)量超過(guò)臨界量的單元為重大危險(xiǎn)源，未達(dá)到臨界量的單元為一般危險(xiǎn)源，形成評(píng)估報(bào)告。、設(shè)備設(shè)施，保證防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的齊全。，及時(shí)對(duì)《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行修訂。 第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 第三條 引用標(biāo)準(zhǔn) （一）《安全生產(chǎn)法》 （二）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理》 （三）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 第四章 定義 第四條 變更管理：是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。 第七章 職責(zé) 第十二條 變更管理由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)，并建立變更管理檔案。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。 （三）公司內(nèi)變更應(yīng)按照《變更申請(qǐng)表》和《變更驗(yàn)收表》進(jìn)行。管理要求（1）根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購(gòu)的原輔料是否屬于危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品，對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。職責(zé)（1）營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)篩選供應(yīng)商，提供相關(guān)資料。對(duì)未達(dá)到計(jì)劃要求的，變更項(xiàng)目主管部門(mén)和變更項(xiàng)目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)和施工單位實(shí)施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫(xiě)《變更驗(yàn)收表》； （三）驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由主管部門(mén)納入正常管理范圍進(jìn)行管理。 第八章 變更管理的要求 第十四條 明確變更的內(nèi)容； 第十五條 對(duì)于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；第十六條 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。 第六條 管理變更：主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)的重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理。，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。工業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場(chǎng)人員或公眾帶來(lái)嚴(yán)重危害，或?qū)ω?cái)產(chǎn)造成重大損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。 整改資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。部門(mén)無(wú)力解決的，及時(shí)向總經(jīng)理寫(xiě)書(shū)面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決； 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門(mén)、各班組應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督執(zhí)行； 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決； 對(duì)檢查出的事故的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，由安全負(fù)責(zé)人員填寫(xiě)，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)由安環(huán)部存檔檢查； 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福?凡查出的各類(lèi)隱患，因沒(méi)及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門(mén)安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 庫(kù)房檢查：消防標(biāo)識(shí)、消防設(shè)施、門(mén)窗、燈具等是否完好、有效。：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)安全生產(chǎn)隱患。安全檢查的形式分為日常性檢查、專(zhuān)業(yè)性檢查、綜合安全檢查。b）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：① 可行性、可靠性；② 先進(jìn)性、安全性；③ 經(jīng)濟(jì)合理性；④ 技術(shù)保證和服務(wù)。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。其他方法，如失效模式與影響分析法（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）、預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）、事件樹(shù)分析法（ETA）、事故樹(shù)分析法（FTA）等，分析人員也可采用。工作危害分析記錄表工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 日期： 序號(hào)工作步驟危害控制措施分析步驟（1）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說(shuō)明每一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。安全檢查表分析（SCL）記錄表區(qū) 域： 關(guān)鍵裝置： 分析人員： 時(shí) 間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)造成的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR改正/控制措施分析步驟：建立安全檢查表，分析人員選擇合適的國(guó)家、部委、行業(yè)、公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編制安全檢查表。 第二類(lèi)危害因素正常情況下，生產(chǎn)過(guò)程中的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)受到約束或限制，不會(huì)發(fā)生意外釋放，即不會(huì)發(fā)生事故。所有可能導(dǎo)致的危害和環(huán)境影響的活動(dòng)，包括非常規(guī)活動(dòng)，檢維修等都必須充分得到識(shí)別。負(fù)責(zé)實(shí)施公司審定的重大及不可容許控制改進(jìn)措施。 組織編制公司重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制改進(jìn)措施清單,審核設(shè)備、設(shè)施類(lèi)控制改進(jìn)措施。第六條 各使用部門(mén)單位提出安全投入項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)安環(huán)部、財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn)，主管公司領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。四、各廠、部門(mén)負(fù)責(zé)提報(bào)關(guān)于安全技術(shù)措施、安全設(shè)備設(shè)施等的改造、增加項(xiàng)目的資金投入具體方案。檢修作業(yè)沒(méi)有落實(shí)安全措施扣5分。5分全班組人員無(wú)“三違”現(xiàn)象，并能抵制違章指揮。無(wú)操作記錄，扣5分。重大隱患不能按時(shí)上報(bào)?，F(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、照明不良，扣2分。一臺(tái)設(shè)備不完好扣2分，扣完為止。安全活動(dòng)內(nèi)容具體、有針對(duì)性，一次不符合條件的扣1分，扣完為止。未進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人扣2分，扣完為止。查班組安全組織機(jī)構(gòu)，不設(shè)安全員扣5分。扣完為止。 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)所有班組開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)的情況進(jìn)行一次全面檢查、考核 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)人每月對(duì)各班組開(kāi)展班組安全達(dá)標(biāo)活動(dòng)的情況進(jìn)行抽查，結(jié)果納入公司班組管理考核。、管理和驗(yàn)收。 （五）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的。八、值班領(lǐng)導(dǎo)每班可有多人，但要?jiǎng)澐指髯运芊秶?。二、帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。 （二）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況。（4）聽(tīng)取有關(guān)人員的工作匯報(bào)（包括上次會(huì)議問(wèn)題的整改情況），部署階段性安全生產(chǎn)工作。 第五章 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度目的 為定期研究本公司安全生產(chǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，特制定本制度。 　致他人死亡或直接經(jīng)濟(jì)損失在20萬(wàn)元以上的，給予辭退處理。 　生產(chǎn)作業(yè)人員（含有違章行為的管理人員）有下列情形之一的，應(yīng)給予10～200元的經(jīng)濟(jì)處罰，造成事故的承擔(dān)相應(yīng)的事故責(zé)任： 不認(rèn)真履行工作職責(zé)，工作中違紀(jì)違規(guī)。 ，對(duì)部門(mén)第一責(zé)任人、分管負(fù)責(zé)人和安全員及班組負(fù)責(zé)人分別給予500～2000處罰，有直接責(zé)任或情節(jié)嚴(yán)重者按相應(yīng)制度執(zhí)行。公司根據(jù)部門(mén)的安全管理工作開(kāi)展情況和安全控制效果，不定期采取其它方式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或處罰考核。 各類(lèi)安全事故在控制的范圍內(nèi)，無(wú)重復(fù)性、多發(fā)性違章和安全事故。，任何部門(mén)在年度的工作中發(fā)生死亡事故、直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上的無(wú)傷亡安全事故，取消該部門(mén)年度各項(xiàng)集體榮譽(yù)的評(píng)選資格。目標(biāo)分解：根據(jù)公司年度目標(biāo)對(duì)各部門(mén)、班組進(jìn)行目標(biāo)分解，做到層層建立安全生產(chǎn)目標(biāo)，人人知道安全生產(chǎn)目標(biāo)。 分層負(fù)責(zé)原則。 獎(jiǎng)懲（一）各級(jí)組織將考核結(jié)果報(bào)公司行政人事部進(jìn)行匯