【正文】 異常或損壞時，使用部門提出修復(fù)申請，由設(shè)備部組織實施修繕 ,必要時行政部參與協(xié)助。 任。 理評審必須作出評審結(jié)論，提出對質(zhì)量體系及過程、產(chǎn)品、資源需求的改進措施。如組織機構(gòu)調(diào)整，應(yīng)對職責(zé)作相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 c. （副） 總經(jīng)理 根據(jù) ISO/TS16949 的要求，為關(guān)鍵的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測量性；并 把質(zhì)量目標(biāo)在商業(yè)計劃中分解，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定時間內(nèi)可以實現(xiàn)的；各部門主管、管理部、各職能負責(zé)人（包括班組長）負責(zé)向全體員工傳達。 ● 保存期限：質(zhì)量管理體系涉及的文件記錄保存期限，可參見相應(yīng)程序中的描述 。 ，手冊包含： ● 質(zhì)量 管理體系范圍的說明； ● 引用的程序文件； ● 質(zhì)量管理體系中各過程的相互作用的描述； ● 手冊的管理參見本手冊“章節(jié) ”描述。 管理過程 (MP) 管理過程為監(jiān)控和改進顧客過程、支 持過程功能的過程。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本文件的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)版本的可能性。 手冊管理 ： ISO/TS16949： 20xx版標(biāo)準(zhǔn)及文件化要求。 ? 上級部門交付其它臨時工作。當(dāng)有問題發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)停止可疑產(chǎn)品的生產(chǎn)及交付 ,并立即反映給主管。 目 錄 質(zhì)量 手冊封面 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊修訂狀態(tài) ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊目錄 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊批準(zhǔn)令 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)發(fā)布令 ………………………………………………………………………… 管理者代表授權(quán)書 …………………………… …………………………………………………… … 客戶代表授權(quán)書 ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … 質(zhì) 部組織架構(gòu) …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… …… ……… ……………………………………………………………………… 第一章：范圍 …………………………………………………………………………………… … … 第二章：引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………………………………………… … 第三章：術(shù)語和定義 …………………………………………………………………………………… … 第四章： 質(zhì)量 管理體系 …………… …………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… … 管理體系過程模式和識別 ………………………………………………………… … … (SP01) …………… …………………………………………………………… … … 第五章： 管理職責(zé) …………………………………………………………………… ……………… … … (MP01) ………………………………………………………………………… …… (MP02)……………………………………………………………… …… …………… 第六章： 資源管理 …………………………… ……………………………………………………… … (SP02)………………………………………………………………… …… …… 備及工裝 管理 (SP03)……………………………………………………………… … … (SP04) ……………………………………………………………………………… 第七章： 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………………………………… ……… (COP01)……………………………………… ……………… … … (COP02)…………………………………………………………………… …… …… 26 27 27 28 30 33 35 0 0 1 附 1 附 2附 3附 4 3 4 4 5 8 9 9 9 10 10 11 16 19 19 21 22 22 24 (COP03)……………………………………………………………………… …… (SP05)……………………………………………………………………… …………… … (SP06)……………………………………………………………………… … … 控制 (COP04)………………………………………………………………… …… …… … (SP07)………………………………………………………………………… … … (SP08)…………………………………………………………………… ………… … (COP05)…………………………………………………………………… …………… … (COP06)…………………………………………………………………… …………… … (COP07)…………………………………………………………………… …………… … (SP09)… …………………………………………………………… …………… 第八章： 測量、分析和改善 ……………………………………………………………………………… (MP03) ……………………………………………………………………………… ((SP010) …………………………………………………………………………… (SP11) …………………………………………………………………………… (MP04) ……………………………………………………………………………… (MP05) …………………… ………………………………………………………… (SP12) …………………………………………………………………………… 附件 1： 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)令 附件 2： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 附件 3 ： 管理者代表授權(quán)書 附件 4 ： 客戶代表授權(quán)書 附件 5 ： 品質(zhì)系統(tǒng)過程圖 附件 6： 過程績效指標(biāo)監(jiān)視測量表 附件 7： 總經(jīng)理職責(zé)授權(quán)書 公司簡介 鑫亞塑膠制品 有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售、服 務(wù)代理為一體的汽車專業(yè)生產(chǎn)公司。 課長 品質(zhì)系統(tǒng) 品質(zhì)管控組 實驗室 文員 及 統(tǒng)計 品質(zhì)工程 進料品質(zhì) 管制 制程品質(zhì) 管制 出貨品質(zhì) 管制 和審核，協(xié)調(diào)公司各部門在體系運行中的關(guān)系； ? 每年終 向 總經(jīng)理 報告 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和改進需求； ? 負責(zé)就有關(guān) 質(zhì)量 體系事 宜的對外部聯(lián)絡(luò)工作； ? 履行 總經(jīng)理 規(guī)定的其它 質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限； 客戶 代表 ? 參加多功能策劃小組，選擇特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，確保滿足客戶的要求； ? 參與 質(zhì)量 目標(biāo)的制訂； ? 執(zhí)行相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施。 ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求并開展相關(guān)培訓(xùn)。 質(zhì)量 保證活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須共同遵守的準(zhǔn)測。 ISO9000:20xx 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1830520xx/ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量 管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 1900120xx的特別要求 相關(guān)法律、法規(guī)的要求 顧客特殊要求 第三章 質(zhì)量 管理體系術(shù)語和定義 術(shù)語 APQP： 產(chǎn)品 質(zhì)量 先期策劃 FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風(fēng)險順序數(shù) SPC 統(tǒng)計過程控制 PPK： 初始過程能力指數(shù) CPK： 生產(chǎn)過程能力指數(shù) MSA 測量系統(tǒng)分析 GRamp。 第四章 質(zhì)量 管理體系過程識別 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 公司按照 ISO/TS 16949:20xx要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 ，建立《文件 與 資料管理 程序》規(guī)定以下內(nèi)容： ● 各部門建立相關(guān)性程序、規(guī)范規(guī)定，并進行審核、在發(fā)布前，須有授權(quán)人批準(zhǔn)； ● 公司質(zhì)量管理體文件發(fā)布運行后，在適當(dāng)時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時進行更改并再次得到批準(zhǔn)； ● 標(biāo)識文件現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)； ● 確保文件在使用中清晰、易于識別； ● 文件責(zé)任部門 應(yīng)定期匯總文件清單，并確?，F(xiàn)場使用文件為有效版本。 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購訂單和修訂的保存時間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的在用期再加上一個日歷年。 系統(tǒng)的策劃 為實現(xiàn)本公司 的質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949:20xx的要求， （副） 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系進行策劃，以使公司質(zhì)量管理體系達到標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。 公司組織定期或不定期召開各級人員會議，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進行探討與交流，并傳達有關(guān)業(yè)務(wù)進展和有效性的信息，公司 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的運行，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與效果。各責(zé)任部門負責(zé)制定并實施與本部門有關(guān)的改進措施， 管理代表 負責(zé)對其 驗證 。 《 專業(yè)人員資格條件 》 ，針對特定工種人員，人力資源課確定特定技能人員并組織培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)、資格認可、審定取證 . （制造過程設(shè)計和開發(fā)）滿足顧客的要求 ,設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)等部門人員必要時，需要掌握 相應(yīng)的工具和技術(shù) (如 CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP/QFD/DOE等 )，并需列入教育培訓(xùn)計劃中。 管理部負責(zé) IT設(shè)備的管理，建立公司相應(yīng)的電腦設(shè)備的權(quán)限、登錄、保養(yǎng)方法，確保電腦設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的正常運作。 生產(chǎn)部門 部負責(zé)確定 關(guān)鍵設(shè)備， 并建立 關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性及預(yù)見性保養(yǎng)體系，該體系包括： 有計劃的維護活動； 設(shè)備的包裝和防護； 可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的 零配件； 將維護目標(biāo)形成文件并予以評價和改進。 設(shè)備部 建立模具的更新計劃及備件，確保在維護和更換時能及時獲得相應(yīng)的備件。 倉庫及生產(chǎn)現(xiàn)場必須將場地的各項安排達到最佳效果，可應(yīng)用 8S方法進行場地清潔和效率的控制和提升。 對合同中產(chǎn)品 要求、質(zhì)量、 價格 、交期 和供貨發(fā)運方式進行評審。 當(dāng)訂單或合同變更時，業(yè)務(wù) 部應(yīng)重新進行評審，再與顧客協(xié)商一致。 應(yīng)由設(shè)計項目負責(zé)人組織對設(shè)計和開發(fā)輸入要求進行識別并進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計和開發(fā)的輸入是充分適宜的。 在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)依據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，評審的目的是 : 、滿足總體設(shè)計輸入要求的充分性及達到設(shè)定目標(biāo)的有效性； ，提出相應(yīng)的糾正措施，以便在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷 。 在設(shè)計和開發(fā)適當(dāng)階段，按與顧客要求相一致的時間進行制造過程的設(shè)計和開發(fā)確認，以確保制造產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用的要求。 由生產(chǎn)技術(shù)部編制《生產(chǎn)件批準(zhǔn) 管理 程序》，以保證在批量供貨前產(chǎn)品經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 本過程相關(guān)文件： 采購 (SP05) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量標(biāo)準(zhǔn) 辦法 S4：采購管理 ? 采購合同 ? 質(zhì)量管理協(xié)議 ? 報價單 ? 交付能力評價 ? 進貨 檢驗評價 ? 供應(yīng)商月度績效評估表 ? 采購計劃、采購合同 /訂單 ? 產(chǎn)品資料、采購技術(shù)協(xié)議 ? 國際 /國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求 ? 供方質(zhì)量管理體系要求、供方質(zhì)量體系證書 ? 合格供方名單