【正文】 有分包單位的結(jié)算再未最終定案前禁止公司人員在其結(jié)算單上簽字或簽署意見。四）、結(jié)算管理業(yè)主結(jié)算項(xiàng)目竣工或，合約部根據(jù)合同編制竣工結(jié)算，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后上報(bào)業(yè)主審核。對(duì)于施工過程中的工程簽證必須進(jìn)行收支對(duì)比，所有的報(bào)價(jià)、批價(jià)工作必須對(duì)照標(biāo)書及合同認(rèn)真進(jìn)行測(cè)算，最終上報(bào)業(yè)主方的價(jià)格必須做出成本分析并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可最終上報(bào)。負(fù)責(zé)貯存材料的維護(hù)工作，定期檢查材料貯存情況，防止材料混放、變質(zhì)和丟失。負(fù)責(zé)了解物質(zhì)市場(chǎng)行情，熟悉所購材料的規(guī)定、性能、標(biāo)準(zhǔn)、用途、用量和一般技術(shù)要求，不盲目購進(jìn)。保管工作人員要經(jīng)常到庫核對(duì)檢查或盤點(diǎn)所管物資，發(fā)現(xiàn)盈虧損壞，查明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)帳。嚴(yán)格限額領(lǐng)料：嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量，加強(qiáng)對(duì)成品的保護(hù)。二）、倉庫管理制度庫房管理是企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)，做好庫房管理工作，對(duì)保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)需要、合理儲(chǔ)備、加速資金周轉(zhuǎn)，節(jié)約使用物資，降低產(chǎn)品成本起著重要作用。對(duì)所訂購的物資項(xiàng)目，要認(rèn)真審查，防止差錯(cuò)，并依據(jù)合同日期進(jìn)行催交事宜。二、物資管理制度一）、材料管理制度為了加強(qiáng)建筑材料管理工作，降低材料消耗，保證材料供應(yīng)，滿足生產(chǎn)需要,確保工程質(zhì)量，杜絕不合格建筑材料使用在工程建設(shè)上，特制定材料有關(guān)管理制度如下：材料管理必須堅(jiān)持合理選材、物盡其用，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。其他：各項(xiàng)目部不允許，非本公司管理人員前往公司財(cái)務(wù)部辦理付款及領(lǐng)取支票。如付款手續(xù)不全，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付。 超計(jì)劃報(bào)銷手續(xù)必須有審批報(bào)告，其它同計(jì)劃內(nèi)報(bào)銷手續(xù)一樣。各項(xiàng)目自行購買的憑發(fā)票填寫費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。八）、報(bào)銷審核制度 （一）、原則 嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項(xiàng)開支都必須由經(jīng)手人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明支出事由、項(xiàng)目、發(fā)票張數(shù)、報(bào)銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計(jì)劃內(nèi)和計(jì)劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。項(xiàng)目部購買辦公用具、辦公軟件及固定資產(chǎn)，原則上由材料部統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并計(jì)入各部門的費(fèi)用。借款人要在出差回來或借款后七日內(nèi)向出納還款或報(bào)銷。 對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 二）、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)：（一）會(huì)計(jì)職責(zé)：負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的《現(xiàn)金回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。誰使用、誰保管并簽字登記，落實(shí)到個(gè)人。工資、獎(jiǎng)金的支出：由辦公室核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)發(fā)放。（四）、審核權(quán)限 同審批權(quán)限。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時(shí)間及招待客戶名稱；加班用餐費(fèi)須有全體用餐人簽字；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請(qǐng)注明客戶名稱。2）、各項(xiàng)目部在公司規(guī)定的范圍之內(nèi)，并已上報(bào)財(cái)務(wù)資金計(jì)劃，經(jīng)由總經(jīng)理簽字。7)、未予我項(xiàng)目部簽訂合同的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付。按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核公司員工的工資，統(tǒng)一制訂工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定； 工資單經(jīng)財(cái)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；伙食費(fèi)、報(bào)現(xiàn)場(chǎng)施工員審批后由公司財(cái)務(wù)進(jìn)行發(fā)放。對(duì)物資的發(fā)出和核對(duì)情況定期檢查分析，出現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，保證生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。1加強(qiáng)和提高和項(xiàng)目部、工程部門的溝通，嚴(yán)格控制采購供貨時(shí)間和采購周期，保證項(xiàng)目的供貨的科學(xué)合理，爭(zhēng)取更低的成本。庫房對(duì)物資的保管，應(yīng)按要求分清物資類別、性質(zhì)及規(guī)格，進(jìn)行碼放。（二）、倉庫產(chǎn)品管理物資產(chǎn)品進(jìn)庫必須按倉庫消防條例規(guī)定碼放，符合安全防火要求。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和物質(zhì)供應(yīng)政策，按采購計(jì)劃，保質(zhì)、保量、分期、分批完成采購任務(wù)。負(fù)責(zé)庫房管理工作，物質(zhì)分類碼放整齊，做好標(biāo)識(shí)，防止混料，庫容整潔美觀。做到及時(shí)準(zhǔn)確、客觀公正的測(cè)算項(xiàng)目責(zé)任成本，以便公司指定項(xiàng)目責(zé)任承包目標(biāo)。招標(biāo)結(jié)果公布后，由合約部門根據(jù)開標(biāo)結(jié)果按照招標(biāo)文件做出評(píng)標(biāo)報(bào)告，并同時(shí)對(duì)比項(xiàng)目收入及成本目標(biāo)進(jìn)行分析一起上報(bào)公司，作為確定分包單位的依據(jù)。在分包結(jié)算前應(yīng)按照合同要求各部門對(duì)分包工作的完成情況進(jìn)行考核，技術(shù)、質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、物資等各部門必須分別進(jìn)行盤點(diǎn)并簽署對(duì)賬單，作為結(jié)算的依據(jù)。六）、學(xué)習(xí)培訓(xùn)公司合約部應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)合約人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高合約人員業(yè)務(wù)水平。安全生產(chǎn)責(zé)任制一）、項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)責(zé)任制項(xiàng)目經(jīng)理是該工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織實(shí)施項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃，組織落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。組織實(shí)施安全工作計(jì)劃，確定安全生產(chǎn)考核指標(biāo)的分解，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制或?qū)徟鷮ｍ?xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)。1分管本項(xiàng)目部不合格品的控制。負(fù)責(zé)不同施工階段分項(xiàng)分部工程各工種的安全技術(shù)書面交底，對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員的三級(jí)安全教育考試培訓(xùn)；特殊工種持證人數(shù)的備案。負(fù)責(zé)組織對(duì)炊事員、職工、特種作業(yè)人員的身體檢查及女工保健、職業(yè)病預(yù)防工作。八）、項(xiàng)目安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)檢查、監(jiān)督工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定。九）、項(xiàng)目工長、（施工員）安全生產(chǎn)責(zé)任制工長（施工員）是所管轄區(qū)域范圍內(nèi)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)所管轄范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。十）、項(xiàng)目質(zhì)檢員安全生產(chǎn)責(zé)任制遵守國家《建筑法》和有關(guān)的建筑工程安全生產(chǎn)法令、法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。按分工做好記錄的控制。根據(jù)工傷事故報(bào)告，準(zhǔn)確地做好安全事故所帶來地直接損失、間接損失及整改所需費(fèi)用地預(yù)算。負(fù)責(zé)編制垂直運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備的裝、拆安全施工組織設(shè)計(jì)、驗(yàn)收工作，并監(jiān)督實(shí)施。經(jīng)常檢查施工場(chǎng)地的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能解決的要采取臨時(shí)措施并及時(shí)上報(bào)。主要是受施工員、安全員的指導(dǎo)，做好本班組安全工作。發(fā)生事故及時(shí)搶救傷者，維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真了解事故情況，及時(shí)、如實(shí)的向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。有權(quán)向上級(jí)反映安全工作中存在問題，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出改善安全施工的建議。工器具的正確使用及檢驗(yàn)。班組應(yīng)建立安全值日制，班組長為兼職的安全員，負(fù)責(zé)班組日常安全生產(chǎn)管理工作。好的給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，差的給予通報(bào)批評(píng)直至經(jīng)濟(jì)制裁。施工過程中發(fā)生由分包單位（含分包單位下屬的勞務(wù)分包、專業(yè)分包、供應(yīng)商等）責(zé)任造成的重大機(jī)械設(shè)備事故（按機(jī)械設(shè)備事故損失金額標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)），每發(fā)生一次總包對(duì)分包單位罰款20000元，并賠償由于事故而導(dǎo)致總包單位遭受的其它損失（包括經(jīng)濟(jì)損失、名義損失）。未及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各種安全報(bào)表，每遲報(bào)一天對(duì)有關(guān)人員罰款10元。7） 安排未經(jīng)三級(jí)安全教育，或三級(jí)安全教育不合格人員（以教育登記卡及考試卷為依據(jù)）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 12） 吊籃、腳手架搭設(shè)完畢，無辦理驗(yàn)收（包括階段驗(yàn)收）手續(xù)就投入使用的。 16） 默認(rèn)或強(qiáng)令工人在沒有可靠技術(shù)措施和安全保障措施的狀態(tài)下違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)。20） 未進(jìn)行施工項(xiàng)目開工或復(fù)工前安全施工條件的檢查、落實(shí)、確認(rèn)就開始施工。24） 發(fā)生事故后不及時(shí)組織事故調(diào)查分析。3） 隨意破壞或未及時(shí)恢復(fù)安全設(shè)施每發(fā)現(xiàn)一處罰款100元。每例罰款：200元。每例罰款：200元。 每例罰款：200元。6） 不按安全規(guī)范要求及腳手架方案要求拆除腳手架，拆除時(shí)高處拋扔材料或整體推倒。配電箱內(nèi)必須保持清潔，要定時(shí)清理箱內(nèi)灰塵，且不得在配電箱內(nèi)放置雜物。7） 電氣設(shè)施接線時(shí)先接電源端，后接負(fù)荷端，無可靠措施。11） 在帶電設(shè)備附近有可能造成觸電的位置使用鋼卷尺進(jìn)行測(cè)量。16） 分包單位必須設(shè)置臨時(shí)電工，并且有上崗證，違者罰款500元。5） 戴手套或用布、棉紗、擦試清掃轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備或手摸旋轉(zhuǎn)中工件。10） 大、中、小型機(jī)械的使用、存放必須符合規(guī)定，不符合要求的罰款100元整。2） 索具必須按規(guī)定使用，吊具必須符合要求，不符合其中任何一項(xiàng)要求，罰款200元/項(xiàng)。罰款200元。8） 酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。12） 現(xiàn)場(chǎng)工程垃圾未按總包要求存放到指定地點(diǎn)的。2） 宿舍有防暑或取暖措施，未達(dá)到要求的罰款50100元。消防管理1） 在易燃易爆或禁火區(qū)域攜帶火種、吸煙、無證動(dòng)用明火。5） 作業(yè)時(shí)無意損壞用電設(shè)施或照明燈具不報(bào)告。9） 焊接切割工作前未清理周圍的易燃物，工作結(jié)束后未檢查清理遺留物，留下火種。15） 明火作業(yè)要符合標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)火前必須開取動(dòng)火證，否則罰款200元。3） 嚴(yán)禁在墻面、地面上亂寫，破壞成品、半成品，違者罰款100～5000元。（二）、工序質(zhì)量管理分包單位每一項(xiàng)工序施工前應(yīng)有技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確質(zhì)量要求，同時(shí)對(duì)工人進(jìn)行詳細(xì)的交底，保證每道工序一次驗(yàn)收通過，無技術(shù)交底，應(yīng)根據(jù)技術(shù)質(zhì)量規(guī)范要求，違反者每次罰款1000元。鋼筋綁扎問題(包各鋼筋間距、排距、錨固長度、搭接長度、保護(hù)層厚度、箍筋彎鉤尺寸等不符合要求)經(jīng)項(xiàng)目部或監(jiān)理提出，由項(xiàng)目部以書面形式下發(fā)整改通知單，施工隊(duì)必須無條件在整改通知單規(guī)定日期內(nèi)完成整改要求，若逾期未按要求完成， 將處以每次100500元不等的罰款?；炷翝仓螅舫霈F(xiàn)蜂窩、麻面、漏振、樓面不平等現(xiàn)象，將處以每項(xiàng)100500元罰款并由項(xiàng)目部以書面形式下發(fā)整改通知單，施工隊(duì)必須無條件在整改通知單規(guī)定的日期內(nèi)完成整改要求，若逾期未按要求完成，將處以每項(xiàng)2001000元不等的罰款。線路進(jìn)入電氣設(shè)備和器具的管口位置正確。管口不平齊有毛刺，斷管后未及時(shí)銑口就進(jìn)行配管，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。1給水、排水管道預(yù)留洞位置未按照?qǐng)D紙要求定位或定位超出規(guī)范偏差，每處罰款100元。2在施工過程中上一道工序未驗(yàn)收就進(jìn)行下一道工序施工每發(fā)現(xiàn)一次罰款500~1000元。3成排開關(guān)、插座的安裝高度偏差不得超過長城杯標(biāo)準(zhǔn)要求，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。每次會(huì)議后總包把出勤情況匯報(bào)業(yè)主。室內(nèi)安裝搬運(yùn)物料要輕拿輕放，及時(shí)清理場(chǎng)地內(nèi)的雜物施工機(jī)具，材料應(yīng)擺放整齊，避免撞壞、污染墻地面、門窗等成品。37 / 37。違反公司項(xiàng)目成品保護(hù)制度的，按本公司規(guī)定根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性給予1001000元罰款?；ハ喑镀ぁ⑿U橫無禮、阻礙工程進(jìn)度的分包單位，總包有權(quán)利對(duì)其處罰，處罰金額根據(jù)具體情節(jié)而定，并建議業(yè)主對(duì)其合作資格進(jìn)行重新審查。3以上幾條為項(xiàng)目部巡視、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)時(shí)執(zhí)行，如甲方、監(jiān)理在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)上述問題翻倍罰款。（同時(shí)承擔(dān)由此造成的返工、材料費(fèi)用）2橋架安裝不水平、不垂直、接縫偏差太大每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。1管道套絲過長或過短每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。防雷接地跨接線焊接長度不夠每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。預(yù)埋盒、箱、支架、吊桿歪斜，或者盒、箱里進(jìn)外出嚴(yán)重，每發(fā)現(xiàn)一處罰款50元。施工縫、后澆帶如不按設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定處理，每處罰款200~10000元。若發(fā)現(xiàn)柱鋼筋移位，每次罰款500元，鋼筋直螺紋在加工完和現(xiàn)場(chǎng)成型柱頭必須戴好保護(hù)帽發(fā)現(xiàn)一個(gè)罰款10元。總包單位、監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量有質(zhì)疑或不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，要求其改正，分包單位置之不理者罰款1000元。如有違反,沒收賭資并罰款2001000元。17） 氧氣瓶、乙炔瓶明火作業(yè)距離不得小于5米，明火距瓶不得小于10米。10） 未按規(guī)定配備消防器材。6） 擅自挪用消防器材。2） 不及時(shí)關(guān)閉氧乙炔或采用擰帶的辦法離開工作崗位。4） 食堂應(yīng)有衛(wèi)生許可證，炊事人員有健康證、衛(wèi)生意識(shí)培訓(xùn)證，未經(jīng)批準(zhǔn)無證上崗處于2000元罰款。現(xiàn)場(chǎng)、料具管理1） 施工現(xiàn)場(chǎng)料具和構(gòu)、配件碼放整齊，不符合標(biāo)準(zhǔn)罰款100元。9） 隨意移動(dòng)、拆除、損壞安全設(shè)施或移做他用。每例罰款100元。4） 擅自撬開門鎖用電，操作機(jī)械。12） 機(jī)械設(shè)備電氣控制箱必須齊全有效，不符合要求的罰款100元整。 每例罰款200元 。施工機(jī)具管理1） 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械的操作人員在作業(yè)時(shí)戴手套。12） 在電源周圍2米內(nèi)進(jìn)行焊割等高溫作業(yè)、無可靠措施。8） 使用其它金屬絲代替熔絲或使用不規(guī)范的熔絲。4） 使用的手持電動(dòng)工具，未經(jīng)漏電保護(hù)器。7） 高處作業(yè)著裝不符合要求，每例支付違約金：100元。腳手架施工管理1） 分包單位自己搭設(shè)的腳手架所用材質(zhì)要符合規(guī)范，若發(fā)現(xiàn)使用未達(dá)到規(guī)范要求的腳手