某公司采購管理大全(12d個)8(完整版)
【正文】 年 月 日填制材 料規(guī)范部門核定數(shù)量請購數(shù)量估計單價估計總價預(yù)算月份材料別編號核對碼新舊廢名稱需用日期 年 月 日用途備 注請料單字第 號 第三條 免開請購單部分1．下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2．預(yù)備材料物料管理部門。，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因,并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。第四條 請購核決權(quán)限1．內(nèi)購：（1）原物料：①請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。③請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（二）一般采購規(guī)定第六條 采購部門的劃分1．內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。2．若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核準后，先讓使用部門或請購部門簽注意見后呈核。第十一條 訂購1．采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。2．內(nèi)購材料須待試車檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。3．采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十九條 進口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)立即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”）送進口單位辦理簽證。第二十三條 稅務(wù)1．免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請（1）進口的貨品可申請免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。第二十六條 進口報關(guān)1．關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買、賣保險及稅率等條件填制“進口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。第二十七條 報關(guān)進度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進度。3．索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。（四）附則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。2．復(fù)運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險、報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。2．外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報
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