內(nèi)控體系管理規(guī)定(完整版)
【正文】 立和完善相關(guān)制度，檢查督促相關(guān)制度的落實，為公司內(nèi)部控制體系提供組織保證和制度約束，營造良好的內(nèi)部環(huán)境。c) 行使監(jiān)督職能，負(fù)責(zé)對體系運行狀況及測試進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)建立和完善反舞弊工作機(jī)制。d) 按照石化公司發(fā)布的《內(nèi)部控制體系風(fēng)險評估和控制管理程序》，每年定期組織實施公司內(nèi)控體系自我測試，編制公司自我測試評價報告。b) 審定內(nèi)部控制體系建立、測試和評估方案，對內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行安排。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專業(yè)管理部門。e) 審定需要提交石化公司解決的重大事項。g) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門內(nèi)控手冊的建立和執(zhí)行，組織內(nèi)部控制體系的綜合評估。負(fù)責(zé)內(nèi)控體系業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的技術(shù)支持。 公司辦公室明確內(nèi)控體系業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的信息系統(tǒng)管理員，對業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)的有效運行進(jìn)行技術(shù)支持，協(xié)助企管法規(guī)部做好公司業(yè)務(wù)流程的管理工作。b）在系統(tǒng)中實際分配的權(quán)限，必須與審批的權(quán)限一致，不得在設(shè)置時隨意增減。 自我測試 企管法規(guī)部依據(jù)《內(nèi)部控制體系風(fēng)險評估和控制管理程序》，編制公司自我測試實施方案，每年定期對公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行一次自我測試，建立并保留完整、規(guī)范的測試記錄文檔。 在日常控制執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的零星問題，雖然不屬于例外事項范圍，但對于內(nèi)部控制體系運行產(chǎn)生了一定影響，對問題的整改有助于提高公司內(nèi)部控制體系運行質(zhì)量，各部門和單位應(yīng)該向企管法規(guī)部傳遞。the primary analysis of soil physical and chemical properties, such as pests, disinfection, pest control in advance. Garden plant growth by required of minimum planting soil thickness should meet Xia table (construction figure Shang indicate of except) vegetation type herb flower lawn to was small shrubs big shrubs shallow root trees deep root trees soil thickness 30 (CM) 30 (CM) 45 (CM) 60 (CM) 90 (CM) 120 (CM) planting soil should selection for plant growth of selective soil, as humic acid soil, and lawn fertilizer, and peat soil, and pH ~, humidity 30~70%, pletely loose, Lawn planting soil roug
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