采購與供應(yīng)商管理程序(完整版)
【正文】 證內(nèi)容的檢討在采購單註明由本公司驗(yàn)證由本公司驗(yàn)證發(fā)送采購單確認(rèn)發(fā)行采購訂單發(fā)送采購單確認(rèn)發(fā)行采購單文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A08/8(表7) 外購件采購流程流 程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注采購單發(fā)行（國內(nèi)）采購單發(fā)行（國外）貨品驗(yàn)收（本公司）貨品驗(yàn)收（顧客）根據(jù)工程所需的零件圖或組裝圖的材料表確定采購清單，并發(fā)出采購單。以傳真形式發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評(píng)審合格者）。具體驗(yàn)收工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。如合同中有要求驗(yàn)證供應(yīng)商條件時(shí)，必須在采購單中加以注明。發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評(píng)審合格者）。供應(yīng)廠商．改善實(shí)施。材質(zhì)單、工藝單等技術(shù)資料遵照?qǐng)D紙要求重要產(chǎn)品供方提供的資料與實(shí)際情況相符情況.生產(chǎn)、質(zhì)量管理的現(xiàn)場考核①.供方資料卡②.現(xiàn)場審查表以現(xiàn)場審查表的合格情況判斷（表4）交貨管理．確定預(yù)定交貨期業(yè)務(wù)部〈按期交貨評(píng)定表〉依預(yù)定交貨期催交，必要時(shí)，按新確定的交貨期催交。 業(yè)務(wù)部質(zhì)量部〈現(xiàn)場審查記錄表〉〈驗(yàn)證報(bào)告〉〈材質(zhì)單〉其他相關(guān)技術(shù)資料．完成〈現(xiàn)場審查記錄表〉。根據(jù)〈進(jìn)廠檢驗(yàn)控制程序〉進(jìn)行驗(yàn)證。業(yè)務(wù)部保存〈糾正和預(yù)防措施處理單〉作為對(duì)供方評(píng)審的依據(jù)。 交期管理 供方的評(píng)審（表4） 業(yè)務(wù)部于工程完工后對(duì)供方交貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫〈供方按期交貨評(píng)定表〉。 4. 程序 采購產(chǎn)品分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及〈采購產(chǎn)品分類明細(xì)表〉，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購產(chǎn)品分為三類。3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)供方的選擇，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制〈合格供方名冊(cè)〉，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；.b. 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。審查結(jié)果根據(jù)評(píng)定表中綜合評(píng)定，“合格”者為合格供方；c． 評(píng)定合格的供方，由業(yè)務(wù)部列入〈合格供方名冊(cè)〉。必要時(shí)，提供圖紙作為附件。： a. 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證的要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員的要求、委托檢測(cè)服務(wù)的要求等；b
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