風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度[001](完整版)
【正文】 力/限制、外購、業(yè)績獎勵、意愿轉(zhuǎn)變、傳輸系統(tǒng)等導(dǎo)致的授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；源于價(jià)格、流動性和信貸的金融財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；源于組織系統(tǒng)及其體系結(jié)構(gòu)的信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；源于管理者失誤、雇員失誤、非法行為、信譽(yù)等的綜合風(fēng)險(xiǎn)。定量指標(biāo)用于對風(fēng)險(xiǎn)概率及其價(jià)值的準(zhǔn)確的數(shù)字性表述。第二十六條 各層次風(fēng)險(xiǎn)管理單位建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及監(jiān)控體系，由發(fā)展戰(zhàn)略部統(tǒng)一管理，嚴(yán)密監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)值接近閥值時啟動預(yù)警機(jī)制。職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期。 第五章 附件：風(fēng)險(xiǎn)評估管理部分文檔標(biāo)準(zhǔn)樣式附件1：風(fēng)險(xiǎn)登記文檔項(xiàng)目編號可能會發(fā)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？如何發(fā)生？如果發(fā)生揮產(chǎn)生什么后果？事件發(fā)生的概率如何？現(xiàn)有控制手段的充分與否？后果嚴(yán)重登記概率級別風(fēng)險(xiǎn)水平風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期附件2：風(fēng)險(xiǎn)行動計(jì)劃文檔項(xiàng)目編號：風(fēng)險(xiǎn)：摘要：（包括推薦的反應(yīng)和后果影響）第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)評估的第五步是根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn)擬訂相應(yīng)的解決方案。第十九條 風(fēng)險(xiǎn)評估第三步是確定風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。各業(yè)務(wù)單元及子公司的風(fēng)險(xiǎn)評估小組組長由負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管（或者該子公司領(lǐng)導(dǎo)）擔(dān)任，組成人員需要包括發(fā)展戰(zhàn)略部風(fēng)險(xiǎn)評估小組成員、內(nèi)部審計(jì)部及經(jīng)營財(cái)務(wù)部也應(yīng)當(dāng)派人參加。第八條 經(jīng)營財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評估公司金融財(cái)
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