風險評估管理制度(完整版)
【正文】 、雇員失誤、非法行為、信譽等的綜合風險。定量指標用于對風險概率及其價值的準確的數字性表述。第二十六條 各層次風險管理單位建立相應的風險預警及監(jiān)控體系，由發(fā)展戰(zhàn)略部統(tǒng)一管理，嚴密監(jiān)控風險的發(fā)生，當風險值接近閥值時啟動預警機制。職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期。 第五章 附件：風險評估管理部分文檔標準樣式附件1：風險登記文檔項目編號可能會發(fā)生什么樣的風險？如何發(fā)生？如果發(fā)生揮產生什么后果？事件發(fā)生的概率如何？現有控制手段的充分與否？后果嚴重登記概率級別風險水平風險優(yōu)先級職能/活動：日期：匯編者及日期：審核人及日期附件2：風險行動計劃文檔項目編號：風險：摘要：（包括推薦的反應和后果影響）第二十一條 風險評估的第五步是根據識別的風險擬訂相應的解決方案。第十九條 風險評估第三步是確定風險評估指標體系及標準。各業(yè)務單元及子公司的風險評估小組組長由負責各項業(yè)務的主管（或者該子公司領導）擔任，組成人員需要包括發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估小組成員、內部審計部及經營財務部也應當派人參加。第八條 經營財務部負責評估公司金融財務風險及公司經營管理風險狀況，并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關風險評估文檔。風險評估管理制度擬制： 發(fā)展戰(zhàn)略部
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