【正文】 ， 2005年銷售收入??萬元，實現(xiàn)利潤??萬元,企業(yè)現(xiàn)有資產(chǎn)負債率為??％,多次被銀行評為AA級信用企業(yè)。（3）市場營銷及組織管理方案: 產(chǎn)品的市場定位在高檔產(chǎn)品，形成年產(chǎn)100公斤加蘭他敏規(guī)模，在2年內(nèi)實現(xiàn)年新增產(chǎn)值2000萬元，利稅1069萬元的預(yù)期目標(biāo)。（3）福建省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《福建省2007國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》。實施該項目是很有必要的。　風(fēng)險評估項目可能存在一定的風(fēng)險性，主要有市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。項目實施不僅能推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，還將探索出一條新時期山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的路子，更好地服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。多數(shù)患者同時還伴有行為失調(diào)。但對此病的病因和發(fā)病機理仍知之甚少，治療藥物也十分有限。加蘭他敏是從石蒜植物中提取的生物堿，石蒜學(xué)名ycorisradiata(L39。因此，無論從國家的政策和省委政策上看，對生物制藥產(chǎn)業(yè)是持積極鼓勵的，并作為今后發(fā)展的重點，本項目的建設(shè)，利用明溪石蒜資源，進行高含量品種篩選、產(chǎn)業(yè)化栽培并采用現(xiàn)代化的提取分離新工藝研制生產(chǎn)治療老年性癡呆的原料藥氫溴酸加蘭他敏，屬生物制藥產(chǎn)業(yè)，是完全符合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策,并在省內(nèi)首家，填補了省內(nèi)空白。本項目計劃引進優(yōu)質(zhì)石蒜種源，新建優(yōu)質(zhì)種苗基地200畝，采用科學(xué)的鱗莖組織培養(yǎng)法，建立快速繁殖體系，縮短科研成果推廣期，在較短的時間內(nèi)迅速擴大群體，向本項目配套的基地提供優(yōu)良種質(zhì)，最終實現(xiàn)滿足大規(guī)模生產(chǎn)的需求，以此推動石蒜優(yōu)質(zhì)種源選育及其規(guī)范化種植，而且對條件相似的南方各地將發(fā)揮示范推廣作用。氧化石蒜堿(Oxylycorine)10～15mg/kg對艾氏腹水癌和肝癌腹水型小鼠的壽命延長率為121～192％，經(jīng)臨床用，對胃癌、肝癌及頭面部惡性腫瘤等有效。⑷帶動花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展。溪谷縱橫交錯，地貌千姿萬態(tài)，形成多種多樣的小氣候環(huán)境。（3）社會經(jīng)濟狀況： 2005年，明溪縣全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，按可比價計算，比上年增長 % ，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 % ；第二產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 % ；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 % 。在種源培育方面，我縣農(nóng)業(yè)局、縣農(nóng)辦及縣農(nóng)科所是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)的專門機構(gòu)，負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、引導(dǎo)和服務(wù)工作，擁有中高級農(nóng)業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)達24人(其中高級以上職稱5人)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有其相應(yīng)的基層配套機構(gòu)，以縣農(nóng)辦牽頭籌建的“南山農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和“明溪縣植物組培中心”更為項目建設(shè)提供了可靠的實驗、示范及種源組培的技術(shù)保障。在種源培育方面，我縣農(nóng)業(yè)局、縣農(nóng)辦及縣農(nóng)科所是農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)的專門機構(gòu)，負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、引導(dǎo)和服務(wù)工作，擁有中高級農(nóng)業(yè)技術(shù)職稱人數(shù)達24人(其中高級以上職稱5人)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有其相應(yīng)的基層配套機構(gòu)，以縣農(nóng)辦牽頭籌建的“南山農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)”和“明溪縣植物組培中心”更為項目建設(shè)提供了可靠的實驗、示范及種源組培的技術(shù)保障。同時，公司是三明市人民政府公布的20062007年度市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。有各類專業(yè)技術(shù)人員32名，其中，研究員、博士生導(dǎo)師1名，研究員、碩士生導(dǎo)師2名，副研究員3名，本科或大專以上28名占68%，中級以上職稱18人，占專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)的56%。4．4法人代表基本情況???第五章 市場分析與銷售方案5．1市場分析5．1．1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀氫溴酸加蘭他敏由于是治療老年性癡呆的良藥，因此，受到廣大患者的青睞，2000年7月被歐盟批準(zhǔn)后在英國、愛爾蘭首次上市，2001年獲美國FDA許可用于治療阿爾茨海默癥，現(xiàn)已在25個國家上市。5．1．3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢根據(jù)上述實際，我公司抓住機遇，搶先一步做好項目前期工作，充分利用明溪本地的資源，以市場為導(dǎo)向，人工馴化種植基地為依托，科技為動力，提高品質(zhì)為突破口，加工為龍頭，貯運作保證，貿(mào)易為紐帶，滿足外銷，擴大內(nèi)需為指導(dǎo)思想。要進一步完善各項管理制度，增強節(jié)約意識，要實行龍頭企業(yè)帶基地，基地連農(nóng)戶的一體化經(jīng)營，適度規(guī)模經(jīng)營，降低生產(chǎn)成本。加蘭他敏提純生產(chǎn)線：本工程根據(jù)國家GMP標(biāo)準(zhǔn)籌建廠房，建設(shè)年產(chǎn)高含量（98%以上）氫溴酸加蘭他敏100公斤的生產(chǎn)線。貸款利息采用簡化的計息公式進行測算。（2）流動資金300萬元，詳見附表2。銀行貸款可靠性分析已與明溪縣雪峰農(nóng)村信用合作社簽訂了銀行貸款意向書，申請貸款200萬元，%。項目總成本（1）、原材料費每年約367萬元； （2）、燃料動力費每年約114萬元； （3）、每人每年工資福利10000元（綜合平均）； （4）； （5）、折舊費按平均年限法計算，房屋、設(shè)備折舊年限分別為20年、10年，殘值率5%。經(jīng)估算。借款（含財政有償資金）還本付息計算情況詳見附表8。六、財務(wù)評價結(jié)論本項目全部投資所得稅前、后的財務(wù)內(nèi)部收益率均高于10%，在基準(zhǔn)收益率情況下，全部投資所得稅前、后的財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的財務(wù)盈利能力滿足要求。（4）噪聲污染主要來源前處理車間的機械傳動。該項目通過建立石蒜種植基地，優(yōu)化當(dāng)?shù)厥獾钠贩N結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)廣大農(nóng)戶開展石蒜種植與石蒜種植基地改造等，提高石蒜種植管理水平及石蒜產(chǎn)量。10．1．3．2輻射帶動基地項目建成投產(chǎn)后，可帶動明溪9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣市地區(qū)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，使1萬個農(nóng)戶受益，種植3000畝，年均增收1200萬元。10．3其他社會影響通過項目實施，調(diào)動了農(nóng)民搞好石蒜管理的積極性，從而提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，帶動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)財政增收、農(nóng)民增收。11．2項目經(jīng)營管理模式 堅持以人為本，科學(xué)管理，以市場為導(dǎo)向，以科技進步為手段，創(chuàng)新機制，充分調(diào)動企業(yè)員工的積極性，努力提高企業(yè)效益。銷售管理：進行市場調(diào)查、信息收集即信息系統(tǒng)建設(shè)、銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和銷售隊伍建設(shè)?！趧颖Ｗo和安全衛(wèi)生　勞動保護1）該項目轉(zhuǎn)動設(shè)備多，電力線路復(fù)雜，工人上崗前要先進行安全生產(chǎn)知識教育。車間場地要保持整潔，機臺周圍要經(jīng)常清掃，用過的包裝材料要及時清理，垃圾要定點堆放，定時處理。可見，該項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益尤為顯著。37 / 37?？尚行匝芯拷Y(jié)論為：本項目是可行的。3）該項目為生物制藥加工企業(yè)，對產(chǎn)品的衛(wèi)生要求較高。2）上崗人員在開機前必須檢查機器設(shè)備，防止機械帶病運轉(zhuǎn)，并穿戴好勞動保護用品，嚴格按操作規(guī)程操作，以防意外。逐步建立自己的銷售網(wǎng)點，培養(yǎng)素質(zhì)高的營銷隊伍。11．3經(jīng)營管理措施公司按現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，構(gòu)建了崗位責(zé)任、基地管理、財務(wù)管理、銷售管理等制度，定崗、定員、定酬，并實施激勵機制，獎勵工作出色的員工。此外，項目圍繞農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，真正體現(xiàn)了黨的惠農(nóng)政策，成為公共財政支持新農(nóng)村建設(shè)中的一束亮麗陽光，必將進一步密切黨群干群關(guān)系。10．2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10．2．1農(nóng)民增收1)項目建成后，通過簽訂合同保護價收購的形式，公司將按照高于市場價格?元/斤收購石蒜，計劃收購石蒜??萬斤農(nóng)民可直接增收??萬元；石蒜深加工企業(yè)可直接安排農(nóng)民工就業(yè)75人，人均工資850元/月，福利按工資的14%計。，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展該項目的實施，可在一定程度上緩解市場上加蘭他敏的供不應(yīng)求矛盾，降低藥品價格，使廣大患者從中受益；可進一步增強農(nóng)民的生態(tài)保護意識、科技意識和集約管理意識，社會效益非常顯著。在生產(chǎn)過程中操作工人應(yīng)培訓(xùn)合格持證上崗，以杜絕污水超標(biāo)排放。從盈虧平衡分析看，%，項目就可保本；從敏感性分析看，在各種因素分別變化時，能保持較高的財務(wù)內(nèi)部收益率，說明項目的抗風(fēng)險能力強。 年平均固定成本= ———————————————————100%年平均銷售收入年平均可變成本年平均銷售稅金 = —————————— 100%=%由盈虧平衡分析可知，%時，才會虧損，超過時則盈利。項目計算期內(nèi)共納稅金及附加1788萬元。 （7）、。第八章　財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)本項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）以及現(xiàn)行的財稅制度進行。（2）公益性投入:主要用于廠房設(shè)施補助與設(shè)備購置補助45萬元。二、項目建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資估算該項目總投資900萬元，其中：（1）固定資產(chǎn)投資600萬元，詳見附表1。項目建設(shè)工期計劃進度表（2007年—2008年）序號項 目1234567891011121234561可行性研究2車間土建3設(shè)備選型購置