【正文】 核小組成員 /受稽核部門 審核前會議 稽核小組成員 現(xiàn)場審核 稽核小組成員 提交現(xiàn)場稽核記錄 品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場觀察記錄 品保部 提交、分發(fā)審核報告 內(nèi)部品質(zhì)稽核報告 品保部 發(fā) “ 不符合項報告 不符合項報告 稽核小組成員追蹤確認 追蹤確認 二 作業(yè)流程 2020/7/7 品保部品質(zhì)目標 ? 加工料廢率 ％ ? 進貨檢驗批不合格率 ％ ? 質(zhì)量成本與銷售額比率 ％ 2020/7/7 品保部重要表單樣本 ? 不合格品處理單 ? 糾正預防措施通知單 ? 糾正預防措施建議單 ? 供應商糾正預防措施通知單 ? 驗收單 ? 零件檢驗成績表 2020/7/7 品保部重要表單樣本 — 不合格品處理單 附錄2不合格品處理單記錄編號件號 名稱 日期進料檢驗 □訂購單號批量數(shù)抽驗數(shù) /不合格數(shù)供應廠商制程工廢 □工令單號批量數(shù) 不合 格數(shù)制造部門制程料廢 □工令單號批量數(shù) 不合 格數(shù)供應廠商成品檢驗 □產(chǎn)品編號批量數(shù) 不合格數(shù)制造部門退回品檢驗 □產(chǎn)品編號不合格數(shù)退回 日期 客戶不合格描述：檢驗員：品保處理方式： 報廢 □ 廠內(nèi)挑選 □ 特采 □ 課長： 退修 □ 廠商挑選 □ 判退 □ 日期：是否要做出糾正預防措施報告 是 □ 否 □如需特采,由制造部門/采購課提出特采申請理由:復盛實業(yè)（上海）有限公司特采申請人： __________________ 日期：是否需作追溯:設計研發(fā)部經(jīng)理： __________________ 日期：是 □ 否 □總 經(jīng) 理： __________________ 日期：特采審批流程： 由制造部門 / 采購課提出 設計研發(fā)部 總經(jīng)理表單版次： C2020/7/7 附錄2復盛實業(yè)（上海）有限公司糾正預防措施通知單NO ：發(fā)單部門/ 人 發(fā)單日期 年 月 日責任部門/ 人 接單日期 年 月 日性 質(zhì) 糾正措施 預防措施 問題描述及分析 ： 措施要點 ： 計劃完成期限 ： 指定驗證人：責任部門主管 ： 年 月 日 驗證結(jié)果 :驗證人 ： 年 月 日 備 注 ：1 . 各部門依據(jù)此單必須馬上進行糾正預防措施. 2 . 措施要點: 須寫明實施要點、對策、實施人、實施時間等主要項目。 凡因擅自拆卸而損壞計量器具或?qū)е掠嬃渴鹿实?， 一切責任概由拆卸者負責 。 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 檢驗測量與試驗設備控制程序 一、職責 ? 品保課 負責全廠檢驗和試驗設備的 歸口管理 ,負責組織實施檢驗、測量和試驗設備的 送檢 、 控制 和 管理 。 ? 物管股 負責不合格品的 保管 ， 隔離 及 廢品處理 。 ? 只有具有 “ 合格證 ” 的全套產(chǎn)品和外銷機體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機體須有 “ 合格 ” 標簽才能包箱及發(fā)貨 。 ? 品保人員對進料件檢驗和試驗后，做出合格與否結(jié)論，并在 每板上貼上 “ 合格 ” 或 “ 拒收 ” 標簽。 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 最終檢驗試驗程序 （ 2）螺旋式空氣壓縮機 ? 自主檢驗試驗 ： SA2,3型 ,每臺 試車 2小時 。 SA零件自主檢驗項目，共抽 3件，累計檢驗項目不少于 10項。 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 進料檢驗試驗程序 二、作業(yè)流程 物管收貨、標識狀態(tài) 通知品保檢驗 品保準備檢驗用計量器具、技術(shù)文件和記錄 按進料檢驗計劃 實施檢驗（驗證） YES NO 在系統(tǒng)中鍵入 “ 合格 ” 在系統(tǒng)中鍵入 “ 不合格 ” 驗收單通知物管 入庫 通知采購、生管 現(xiàn)場急需用料 NO 采購提出特采申請 特采批準 判退 NO YES YES 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 制程檢驗試驗程序 一、職責 ? 制造單位 ：負責首件檢驗 ， 自主檢驗 ， 查核 ? 品保課 ：負責首件確認 、 巡回檢驗 ， 完工后抽驗 ? 工藝課 ：負責確定首件檢驗項目并制定自主檢驗表 2020/7/7 品保部主要工作流程 — 制程檢驗試驗程序 二、檢驗依據(jù) ? 中間加工制程：自主檢驗表 ? 完工檢驗：抽樣數(shù)按 《 最終檢驗試驗程序 》 附表 1抽驗數(shù)執(zhí)行 。 2020/7/7 品保部主要業(yè)務工作項目 （ 9） 負責進料、制程、成品不良的 糾正和預防 ，并負責 改善追蹤 。2020/7/7 2020/7/7 新進人員入職培訓主要內(nèi)容（品保部） ? 品保部組織機構(gòu) ? 品保部主要業(yè)務工作項目