【正文】 ?分管生產(chǎn)副總直接管理瑪納斯酒廠和霍爾果斯發(fā)酵站工作，在酒廠與酒業(yè)公司質(zhì)檢缺少必要的銜接 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 3頁(yè) 目前酒廠的基建管理與生產(chǎn)管理混為一體 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 行政部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 基地辦 銷(xiāo)售公司 總經(jīng)理 霍爾果斯基地 阜康基地 焉吉基地 昌吉基地 瑪納斯基地 總園藝師 瑪納斯酒廠 酒廠基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ?目前，瑪納斯酒廠和霍爾果斯發(fā)酵站的基建工作由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé) ?預(yù)計(jì) 20xx~20xx年，昌吉、阜康、焉吉發(fā)酵站或全能廠將陸續(xù)投入建設(shè)，將會(huì)帶來(lái)大量的基建管理工作 ?廠房投入使用后將會(huì)面臨著維護(hù)與將來(lái)改擴(kuò)建工程，有必要由專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)基建工程完工后的管理工作 董事長(zhǎng) 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 4頁(yè) 目前訂單流程瓶頸集中在銷(xiāo)售公司訂單下達(dá)、供應(yīng)部生產(chǎn)材料的采購(gòu)和成品酒儲(chǔ)運(yùn)階段 消費(fèi)者 銷(xiāo)售公司 大區(qū) 經(jīng)銷(xiāo)商 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 存貨 生產(chǎn)準(zhǔn)備 技術(shù)部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 輔料廠 灌裝線 供應(yīng)部 酒廠倉(cāng)庫(kù) 鄭州中轉(zhuǎn)站 大區(qū) 烏市倉(cāng)庫(kù) 零售終端 半成品庫(kù) 輔料 原料 匯總 要貨 訂單 訂單 訂單 品保產(chǎn)能 庫(kù)存情況 有 無(wú) 品質(zhì)調(diào)整 采購(gòu) 合格 不合格 不合格 儲(chǔ)運(yùn) 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 5頁(yè) 目前成品酒的儲(chǔ)運(yùn)工作由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，儲(chǔ)運(yùn)部的上級(jí)部門(mén)是酒廠，造成儲(chǔ)運(yùn)與銷(xiāo)售的脫節(jié) 供應(yīng)部 技術(shù)部 采購(gòu)員 設(shè)備廠 輔料廠 采購(gòu)員 合格 輔料 設(shè)備 否 是 質(zhì)量檢驗(yàn) 設(shè)備檢驗(yàn) 基地辦 農(nóng)戶 辦事員 合格 輔料 設(shè)備 葡萄原料 否 品質(zhì)檢驗(yàn) 發(fā)酵車(chē)間 灌裝車(chē)間 前處理車(chē)間 除梗破碎 壓榨 前期發(fā)酵 后期發(fā)酵 過(guò)濾 澄清 成分調(diào)整 冷穩(wěn) 陳釀 合格 品質(zhì) 檢驗(yàn) 上一道 工序 微濾 灌裝 打塞 套帽 貼標(biāo) 噴碼 包裝 合格 成品庫(kù) 廠房 輔料庫(kù) 否 是 上一道 工序 否 是 生產(chǎn)部 工藝流程 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 6頁(yè) 技術(shù)部是生產(chǎn)流程的核心部門(mén)，但目前技術(shù)部既負(fù)責(zé)工藝制定，又負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控制，充當(dāng)裁判和球員的雙重角色 供應(yīng)部 技術(shù)部 采購(gòu)員 設(shè)備廠 輔料廠 采購(gòu)員 合格 輔料 設(shè)備 否 是 質(zhì)量檢驗(yàn) 設(shè)備檢驗(yàn) 基地辦 農(nóng)戶 技術(shù)員 合格 輔料 設(shè)備 葡萄原料 否 品質(zhì)檢驗(yàn) 發(fā)酵車(chē)間 灌裝車(chē)間 前處理車(chē)間 除梗破碎 壓榨 前期發(fā)酵 后期發(fā)酵 過(guò)濾 澄清 成分調(diào)整 冷穩(wěn) 陳釀 合格 品質(zhì) 檢驗(yàn) 上一道 工序 微濾 灌裝 打塞 套帽 貼標(biāo) 噴碼 包裝 合格 成品庫(kù) 廠房 輔料庫(kù) 否 是 上一道 工序 否 是 生產(chǎn)部 工藝流程 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 7頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案建議 酒業(yè)公司 釀酒公司 銷(xiāo)售公司 基地公司 人力資源部 財(cái)務(wù)部 發(fā)展規(guī)劃部 行政部 基建部 研 究 所 企 劃 部 培 訓(xùn) 部 管 理 部 基 建 財(cái) 務(wù) 基 地 財(cái) 務(wù) 財(cái) 務(wù) 科 管 理 科 霍爾果斯基地辦 瑪納斯基地辦 焉吉基地辦 昌吉基地辦 阜康基地辦 酒 廠 財(cái) 務(wù) 銷(xiāo) 售 財(cái) 務(wù) ?成立基建部由專(zhuān)業(yè)人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)公司各種工程建設(shè)； ?除基建財(cái)務(wù)外，其他財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)部外派； ?基地公司、釀酒公司與酒業(yè)公司的管理劃分開(kāi)來(lái)，分為兩個(gè)層面； ?成立人力資源部負(fù)責(zé)酒業(yè)公司的人力資源工作。 是 否 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 13頁(yè) 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（一） 部門(mén)經(jīng)理審核 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門(mén) ?對(duì)本部門(mén)員工或管理人員提出的建議和意見(jiàn)進(jìn)行審核，判斷是否涉及其它部門(mén)，并形成申請(qǐng)報(bào)告 ?本部門(mén)規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?公司規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 部門(mén)上級(jí)審核 建立規(guī)章制度 ?將獲批準(zhǔn)的建議和意見(jiàn)制定成公司 /部門(mén)的規(guī)章制度并貫徹執(zhí)行 ?建議的規(guī)章制度批準(zhǔn)意見(jiàn) ?公司行政部 ?提交申請(qǐng)報(bào)告的部門(mén)負(fù)責(zé)人 ?對(duì)管轄部門(mén)提出的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷是否符合公司發(fā)展的規(guī)定和需要 ?成文的公司 /部門(mén)管理規(guī)章制度 ?直接管轄部門(mén)提交的規(guī)章制度建立申請(qǐng)報(bào)告 ?提出建議和意見(jiàn)的員工和管理人員所在部門(mén)的經(jīng)理 ?本部門(mén)員工提出的規(guī)章制度建議和意見(jiàn) ?管轄部門(mén)內(nèi)部規(guī)章制度批準(zhǔn)意見(jiàn) ?管轄部門(mén)內(nèi)部規(guī)章制度否決意見(jiàn) ?提交建立規(guī)章制度申請(qǐng)報(bào)告的部門(mén)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 員工 /管理人員建議 ?工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題和障礙等 ?根據(jù)工作遇到實(shí)際問(wèn)題提出改進(jìn)工作的建議和意見(jiàn) ?各部門(mén)員工和管理人員 ?新增規(guī)章制度的建議和意見(jiàn) 營(yíng)銷(xiāo)及管理體系咨詢(xún) Sinotrust 新天國(guó)際葡萄酒業(yè)有限公司 01528 20xxSuntime02ORG 第 14頁(yè) 制度制定流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)分析（二） 通知相關(guān)部門(mén) 工作內(nèi)容 信息需求 信息供給 負(fù)責(zé)部門(mén) ?通知建議的規(guī)章制度所涉及的其它相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或負(fù)責(zé)人 ?與會(huì)確認(rèn) 召開(kāi)會(huì)議 行政部備檔 ?將制定好的規(guī)章制度備檔 ?將制度制定的過(guò)程和過(guò)程文件整理歸檔 ?成文的規(guī)章制度文件 ?制度提議、審核、商議到成文全過(guò)程的文件 ?酒業(yè)公司行政部 ?提出建議