【正文】 真： 06332295298 7 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 質(zhì)量手冊的管理 版 本 A 頁修改 0 第 3 章 頁 次 1/2 質(zhì)量手冊的管理 1. 質(zhì)量手冊的編制 公司 《質(zhì)量手冊》的制定由管理者代表主持， 辦公室 負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊》草案。 如內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量手冊需要較大修改時(shí)，可考慮全面換版。對分供方（含檢驗(yàn)和試驗(yàn)、外協(xié)加工、工程分包）進(jìn)行考核驗(yàn)證，查驗(yàn)相應(yīng)資 質(zhì)及以往承包工程或過程。 （ 2） 質(zhì)量手冊 公司的《質(zhì)量手冊》所闡明的質(zhì)量管理過程的控制和要求，需要通過程序文件或其他文 件的實(shí)施予以滿足，因此公司的《質(zhì)量手冊》是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性文件。 2) 對文件進(jìn)行評(píng)審，以確保文件的充分性和適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索，記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)量方針的制訂 總經(jīng)理應(yīng)以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，提出公司的質(zhì)量方針初步設(shè)想，由管理者代表負(fù) 責(zé)起草形成初稿，組織各職能部門負(fù)責(zé)人討論，并廣泛征求員工意見，由管理者代表匯總意見、修改、審核形成定稿后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并形成文件，載于《質(zhì)量手冊》中發(fā)布。 18 山東永信安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝 通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/6 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和部門職能與手冊章節(jié)的關(guān)系 公司組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 總 經(jīng) 理 經(jīng)營副總經(jīng)理 辦公室 生技副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 售后服務(wù)部 物資供應(yīng)部 經(jīng) 營 部 技 術(shù) 部 質(zhì)量安全部 項(xiàng)目部 經(jīng)理 機(jī) 加 工 車間 施工作業(yè)隊(duì) 項(xiàng)目部 職能部門 19 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/6 部門職能與手冊章節(jié)的關(guān) 系 章 節(jié) 經(jīng) 理 管 代 辦公室 經(jīng)營部 技術(shù)部 質(zhì)安部 供應(yīng)部 項(xiàng)目部 機(jī)加車間 售后部 倉 庫 總要求 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ▲ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ▲ △ △ 設(shè)計(jì)與開發(fā) △ ▲ △ △ △ △ △ 采購 △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ ▲ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ▲ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ △ 總則 ▲ ▲ 顧客滿意 △ ▲ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ 不合格品控制 △ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 為主實(shí)施 △ 協(xié)助實(shí)施 20 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 職責(zé)、權(quán)限和溝通 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 3/6 （ 2）各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限與能力要求 為有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)。 h) 定期向有關(guān)部門報(bào)告工作，聽取和采納合理的建議和意見，接受有關(guān)部門監(jiān)督。 3） 經(jīng)營副總經(jīng)理的職責(zé) a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管企業(yè) 經(jīng)營 和售后服務(wù)工作。 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系日常監(jiān)督工作； c)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作； d)負(fù)責(zé)文件資料的管理、質(zhì)量記錄的管理； e)負(fù)責(zé)管理評(píng)審程序的正確實(shí)施； f)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理； g)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； h)負(fù)責(zé)管理公司基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境條件滿足需求； i)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)工作。 g) 負(fù)責(zé)顧客提供圖紙的會(huì)審、變更簽證等工作。 7） 物資供應(yīng)部 的職責(zé) a)調(diào)查、評(píng)選合格供方，并保持評(píng)選合 格供方的質(zhì)量記錄。 8） 安全質(zhì)量部 的職責(zé) 23 a)負(fù)責(zé)公司日常質(zhì)量檢驗(yàn)的監(jiān)督、檢查； b)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的周期檢定和管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司安全施工監(jiān)督檢查管理工作。 內(nèi)部溝通 公司管理層、各職能部門及各層次人員通過召開各種不同類型的會(huì)議、報(bào)告、通知、報(bào)表、信息傳遞單等形成傳達(dá)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品信息。 必要時(shí)或時(shí)間許可時(shí)，可以事先組織各部門對擬評(píng)審的 內(nèi)容作些口頭或書面準(zhǔn)備。 總則 由辦公室負(fù)責(zé)公司各部門崗位職責(zé)的管理，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各個(gè)工作崗位所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，確定人員能力的要求，并選擇和配備能勝任工作的人員。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 明確培訓(xùn)需求 由辦公室按規(guī)定的各崗位人員的素質(zhì)要求、各部門提出的需求，統(tǒng)籌安排培訓(xùn)工作，并將這些要求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的培訓(xùn)課程。 意識(shí)教育 應(yīng)使員工認(rèn)識(shí)到其工作與實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、保證產(chǎn)品質(zhì)量及市場競爭的 關(guān)系，樹立必須完成本部門、本崗位的具體目標(biāo)的意識(shí)，并為此作出自已應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 30 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 工作環(huán)境 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指公司員工向顧客提供滿意的產(chǎn) 品和服務(wù)時(shí)所處的環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的必要的支持條件。 31 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的 策劃 策劃的對象 1） 電梯安裝 工程 和特定的 工程 、項(xiàng)目和合同； 2） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊合同或 工程 。 、法規(guī)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求 . 與 工程 有關(guān)的要求的評(píng)審 在 簽訂 合同或其更改之前， 經(jīng)營 部應(yīng)組織相關(guān)部門對與 工程 有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保： 條 中與 工程 有關(guān)的要求都已得到規(guī)定。 顧客溝通 經(jīng)營 部負(fù)責(zé)通過各種安排實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通： a. 向顧客傳遞 公司 信息。 2）對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，可提供以下充分的證明材料，證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 供方實(shí)地考察其生產(chǎn)能力、品種、質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境； c) 供方的產(chǎn)品質(zhì) 量、價(jià)格、交貨能力等情況。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品到達(dá)后 ，供應(yīng)部將其放置于待檢區(qū)，并及時(shí)通知 質(zhì)安 部質(zhì)檢 員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 。 安裝過程的確認(rèn) 由項(xiàng)目部、技術(shù) 部 及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng) 人員 共同進(jìn)行。 本公司應(yīng)在 電梯 安裝施工和試運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)提供全過程中建立并保持適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 當(dāng)監(jiān)視和測量過程對 電梯 安裝有狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求時(shí)，對每一種狀態(tài)應(yīng)給予同一標(biāo)志標(biāo)識(shí)，如檢驗(yàn)合格的工序和已檢驗(yàn)不合格的工序及未檢驗(yàn)的工序之間； 可追溯性的范圍：對 電梯 安裝可涉及到原材料、 電梯及其部件 、外購器材等均應(yīng)有合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)單位，經(jīng)檢驗(yàn)合 格的工序由檢驗(yàn)部門標(biāo)明檢查日期和合格證明或具體技術(shù)特性，并做好檢驗(yàn)記錄。 執(zhí)行 SDYX/QMS/P－ 07《安裝過程管理程序》 山東永信安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 4/4 40 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量裝置的控制 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)安部 負(fù) 責(zé)識(shí)別和確認(rèn)所需的測量和監(jiān)視裝置為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 自制專用量具經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格并提供驗(yàn)收檢測記錄，由 質(zhì)安部 簽發(fā)合格證入庫。 4）檢定 /校準(zhǔn)合格的自制量具，進(jìn)行計(jì)量編號(hào)，填寫有關(guān)記錄卡片，并提供合格標(biāo)志。 2）對顧客以面談、信函、電話等方式進(jìn)行的咨詢， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)解答、記錄、收集。 4） 經(jīng)營部 應(yīng)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地點(diǎn)、電話、聯(lián)系人，以便了解掌握顧客的需求，及時(shí)做好服務(wù)準(zhǔn)備。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 采購原材料、 電梯成套設(shè)備 的驗(yàn)收 a)外購物品應(yīng)由經(jīng)營部門、質(zhì)安 部 及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)根據(jù)其不同特性制定相應(yīng)的驗(yàn)證方式或驗(yàn)收準(zhǔn)則并形成文件，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料、 電梯成套設(shè)備 不得投入使用； b) 待驗(yàn)、已驗(yàn)合格、不合格的產(chǎn)品應(yīng) 加以標(biāo)識(shí)；參照程序文件《不合格品控制程序》進(jìn)行處置； 如生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)，并在該項(xiàng)材料做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。 e)一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品 (物資 )不符合規(guī)定要求，將嚴(yán)重危害人身健康和主體設(shè)備壽命 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)電梯 安裝施工、施工記錄等均需按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同等實(shí)施最終檢驗(yàn)和 調(diào)試 ； b)電梯安裝 經(jīng) 電梯制造廠家。 過程檢驗(yàn)和緊急放行 45 a)因生產(chǎn)急需或暫無檢測手段 ， 來不及檢驗(yàn)時(shí) ， 應(yīng)做好標(biāo)記和記錄 ， 以便發(fā)現(xiàn)問題后能立即追回和更換。 應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。 3） 經(jīng)營 人員利用外出活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，并填寫《信息反饋單》及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 42 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 測量、分析和改進(jìn) 總則 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司采用以下活動(dòng)方式，對包括 電梯 性能 、顧客滿意程度和體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核 、監(jiān)控和評(píng)價(jià)，建立并建全質(zhì)量體系的自我完善機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)有效的改進(jìn)滿足顧客的要求。 3）由 質(zhì)安部 對送檢的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行外觀檢查，對損壞或零部件丟失，應(yīng)認(rèn)真記錄。 采購資料應(yīng)清楚地說明對計(jì)量器具的要求，主要內(nèi)容為： 1）計(jì)量器具名稱、型號(hào)、等級(jí)、測量范圍、準(zhǔn)確度、精密度、分度值、生產(chǎn)廠家。 顧客的財(cái)產(chǎn) 本公司涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)包括：