【正文】 負(fù)責(zé)本部門(mén)所需的糾正 /預(yù)防 /持續(xù)改進(jìn)措施的實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 廠(chǎng)長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 本廠(chǎng)的質(zhì)量方針 是： 科技為本 ，提高產(chǎn)品質(zhì)量； 持續(xù)改進(jìn)，確保公司利益。 本廠(chǎng)保留記錄的期限應(yīng)至少相當(dāng)于組織所規(guī)定的五金沖壓件的壽命，具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定要求。 質(zhì)量手冊(cè)的控制按本《質(zhì)量手冊(cè)》“ 質(zhì)量手冊(cè)的管理要求”進(jìn)行控制。 本廠(chǎng)為深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司的下屬 —— 機(jī)械加工廠(chǎng)，故本廠(chǎng)沒(méi)有外包過(guò)程。 顧客 —— 接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 由于本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系所涉及的五金沖壓件生產(chǎn)特點(diǎn)，不需進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，故對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 條款“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪除減。修改后，綜合部應(yīng)保存一套不同版次和不同章節(jié)狀態(tài)的《質(zhì)量手冊(cè)》，以供查閱和追溯。 名 稱(chēng)： 深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司機(jī)械加工廠(chǎng) 地 址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)第一工業(yè)村中信工業(yè)城 法人代表： 徐 祥 聯(lián)系電話(huà)： 075533931538 傳 真： 075533931535 郵 編： 518103 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 6頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)的管理 編制 本《質(zhì)量手冊(cè)》由綜合部組織編制。 36 總則 35 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 18 質(zhì)量方針 17 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 文件要求 13 總要求 13 3 術(shù)語(yǔ)和定義 12 1 范圍 5 質(zhì)量手冊(cè)的管理 本《質(zhì)量手冊(cè)》是本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件， 規(guī)定了影響產(chǎn)品的各種活動(dòng)的程序要求及相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，是本廠(chǎng)各部門(mén)和全體干部員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)和行動(dòng)準(zhǔn)則；對(duì)外是本廠(chǎng)質(zhì)量管理的承諾，是向客戶(hù)證明產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)要求的保證能力、開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，并 保持 其持續(xù)有效性。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，本廠(chǎng)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并將“質(zhì)量手冊(cè)”所規(guī)定的各項(xiàng)程序要求貫徹落實(shí)到日常工作中，以實(shí)現(xiàn)本廠(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)效益。 5 公司簡(jiǎn)介 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 4頁(yè) 管理評(píng)審 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 39 改進(jìn) 批準(zhǔn) 本《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表審核，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 保管 質(zhì)量手冊(cè)持有者須妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不得損壞、丟失、隨意涂抹，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。具體見(jiàn)本《質(zhì)量手冊(cè)》的 條款“有關(guān)刪減說(shuō)明”。本廠(chǎng)的顧客為深圳市千照實(shí)業(yè)有限公司。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 15頁(yè) 文件要求 總則 本廠(chǎng)的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 本廠(chǎng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）； b) 質(zhì)量手冊(cè)； c) 程序文件； d) 為控制質(zhì)量管理活動(dòng)及其過(guò)程有效運(yùn)行而制定的準(zhǔn)則 /規(guī)程 /方法等文件。 文件控制 本廠(chǎng)制定并保持形成文件的《文件控制程序》，對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、更改、保存、作廢、處理等作出具體規(guī)定，以控制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料，包括適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。 5 管理職責(zé) 管理承諾 廠(chǎng)長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)證實(shí)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 向全廠(chǎng)員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律 /法規(guī)要求的重要性 : a) 廠(chǎng)長(zhǎng) 應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿(mǎn)意是最基本的要求； b) 廠(chǎng)長(zhǎng) 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本廠(chǎng)每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 廠(chǎng)長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本廠(chǎng)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 本質(zhì)量方針按本廠(chǎng)編制的《文件控制程序》的要求進(jìn)行控制。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需 達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 品質(zhì)部的質(zhì)量職責(zé) ? 負(fù)責(zé)來(lái)料檢 查； 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 23頁(yè) ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程巡檢； ? 負(fù)責(zé)成品出貨檢查； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的校準(zhǔn)管理； ? 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的培訓(xùn)； ? 負(fù)責(zé)檢查標(biāo)準(zhǔn)的制定； ? 負(fù)責(zé)不合格品 的評(píng)審； ? 組織開(kāi)展質(zhì)量管理工作，確保不斷提高質(zhì)量管理水平； ? 組織本廠(chǎng)級(jí)數(shù)據(jù)的收集與分析（包括運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)）； ? 負(fù)責(zé)本廠(chǎng)所需的糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施工作。同時(shí)，使各部門(mén)進(jìn)行有效的溝通。《管理評(píng)審報(bào)告》中應(yīng)有對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論性意見(jiàn)。 d) 通過(guò)培訓(xùn)活動(dòng)，確保員工意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)與滿(mǎn)足法規(guī)要求和顧客需求的相關(guān)性和重要性，及未能滿(mǎn)足法規(guī)要求 和顧客需求的后果，使員工知道如何去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。確保工作環(huán)境舒適，并創(chuàng)造一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)部環(huán)境。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 本廠(chǎng)根據(jù)市場(chǎng)信息及顧客的期望和需求來(lái)確定顧客的要求，這些要求包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 30頁(yè) c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律 /法規(guī)要求； d) 本廠(chǎng)自己確定的其它附加要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本廠(chǎng)對(duì)該條款進(jìn)行刪減，具體見(jiàn)本手冊(cè)的 條“有關(guān)刪減的說(shuō)明”。采購(gòu)信息應(yīng)予以記錄，以便追溯。 具體操作按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件要求嚴(yán)格執(zhí)行。技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識(shí)和可追溯性的一種方法。 確保并使用適宜的貯存設(shè)施，并定期對(duì)貯存的物品進(jìn)行檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的變質(zhì)情況。 為確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)做到： 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 36頁(yè) a) 定期或使用前，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基礎(chǔ)的裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。 由綜合部 按本廠(chǎng)編制的《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》要求，收集顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的信息，定期加以整理和分析，并對(duì)顧客實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查（具體見(jiàn)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表），以確定顧客對(duì)本廠(chǎng)的滿(mǎn)意程度。 由綜合部組織內(nèi)審員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，記錄并向管理者代表報(bào)告 驗(yàn)證的結(jié)果。 在所有的規(guī)定活動(dòng)均圓滿(mǎn)完成之前，不得將產(chǎn)品放行。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，應(yīng)將該作業(yè)指導(dǎo)書(shū)納入質(zhì)量管理體系文件。 糾正措施 本廠(chǎng)對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系中 出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，消除不合格產(chǎn)生的原因，以防止其再次發(fā)生。 預(yù)防措施 本廠(chǎng)通過(guò)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，或通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行潛在失效模式分析，來(lái)尋找潛在的不合格原因。通過(guò)對(duì)信息和數(shù)據(jù)的分析確定： a) 顧客的反饋情況； b) 顧客的滿(mǎn)意程度如何； 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 40頁(yè) c) 產(chǎn)品的符合性水平怎樣； d) 過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)怎樣，是否要采取預(yù)防措施； e) 供方的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量水平情況等。 深圳市千照實(shí)業(yè)有限 公司機(jī)械加工廠(chǎng)質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) :SQZQM 版次： A/0 第 39頁(yè) 本廠(chǎng)建立并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件》和《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》、《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》、《成品檢驗(yàn)規(guī)范》及其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，分別對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的具體要求作出規(guī)定。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不合格時(shí)，就采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，提高過(guò)程能力，以確保產(chǎn)品的符合性。 收集顧客信息的方法主要是： ? 與顧客進(jìn)行直接的溝通；（電話(huà)溝通、傳真、服務(wù)等） ? 采用問(wèn)卷和調(diào)查。 本廠(chǎng)制定并保持形成文件的《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準(zhǔn)與維修、及失準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品的措施等進(jìn)行具體的規(guī)定。 根據(jù)顧客的要求 /及貯存和運(yùn)輸條件，確定有關(guān)包裝及包裝方法，在包裝上標(biāo)明有關(guān)產(chǎn)品的信息。 b）緊急放行專(zhuān)業(yè)標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品在隨工單上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。為證實(shí)該過(guò)程的過(guò)程能力，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)送顧客確認(rèn)。 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的計(jì)劃安排（包括驗(yàn)證的時(shí)機(jī)、驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證需用的測(cè)試設(shè)備要求和人員等）及產(chǎn)品放行的方法。控制的內(nèi)容主要包括： a) 采購(gòu)文件； b) 供方的評(píng)價(jià)和選擇； c) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； d) 不合格的采購(gòu)產(chǎn)品方面。 這種評(píng)審是在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：在提交投標(biāo)、接受合同或訂單、接受合同或訂單的更改 之前）進(jìn)行，并確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）已得到解決； c) 本廠(chǎng)有能力滿(mǎn)足已確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本廠(chǎng)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程進(jìn)行策劃，并把策劃的結(jié)果形成文件，策劃保持與本廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的其它要求相一致 (見(jiàn) )。 本廠(chǎng)制定并保持形成文件的《人力資源控制程序》，對(duì)人力資源需求的確定、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)的實(shí)施與考核、效果評(píng)估、培訓(xùn)結(jié)果的管理等工作進(jìn)行具體的規(guī)定。 6 資源管理 資源的提供 本廠(chǎng)確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的戰(zhàn)略和目標(biāo)所必須的資源，并及時(shí)配備這些資源（包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 、財(cái)務(wù)資源、信息等），以便： a) 實(shí)施質(zhì)量管理體系并保持其有效性； b) 滿(mǎn)足法規(guī)和顧客要求。具體參見(jiàn)本廠(chǎng)編制的《管理評(píng)審控制程序》文件。 檢驗(yàn)人員的質(zhì)量職