【正文】 遵照執(zhí)行。 3 特殊過程 — 指服務(wù)過程的結(jié)果不能通過最后的檢查和試驗完全驗證的、或其缺陷在交付后的使用過程中才顯現(xiàn)出來的、需要預(yù)先進行確認的過程。 11 質(zhì)量管理體系： 質(zhì)量管理體系整合的簡稱。 為了適應(yīng)各階段、各地區(qū)的發(fā)展，公司還先后 5 次修改完善了《企業(yè)管理制度》，更多地體現(xiàn)了人性化的特點，具有合法性、合理性和可操作性，在公司的經(jīng)營管理方面起到了 綱領(lǐng)性的作用。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 8 頁 組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市 場 部 辦 公 室 消 毒 組 工 程 部 采 購 部 品質(zhì)部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 9 頁 管理體系目標 一、總要求 公司依據(jù) GB/T 190012020 idt ISO9001— 2020《質(zhì)量管理體系要求》標準要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，既規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、確定職責(zé)、組織策劃、識別過程、編制程序、開展活動、配備資源等，并加以實施管理使質(zhì) 量管理體系得到保持，從而規(guī)范了公司的各項管理活動，使公司的質(zhì)量管理體系實現(xiàn)了規(guī)范化、標準化、程序化；同時通過內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正措施和預(yù)防措施等途徑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 10 頁 公 司全部的服務(wù)及銷售過程全部統(tǒng)一管理制度，制定了相應(yīng)的支持性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。確立目標時則考慮了將其側(cè)重點放在持續(xù)改進上，以通過體系的不斷運行達到最佳的績效。 工程部部門職責(zé) 1） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識 。 4） 做好糾正與預(yù)防的整改問題。 3 ）負責(zé)庫房管理。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a）所有文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其適宜性和充分性； b）必要時對文件進行評審與更新，并重新審批； c）所有質(zhì)量管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠 識別； d）對質(zhì)量管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，確保有關(guān)人員獲得并使用現(xiàn)行有效版本； e）文件保證清晰，整潔，有編號、收文、發(fā)文登記臺帳，易于識別； f）明確外來文件的識別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用； g）對于作廢文件，規(guī)定及時從使用場所收回；需要時以適當?shù)姆绞竭M行標識，防止作廢文件的非預(yù)期使用； h）質(zhì)量管理體系文件的修改、換版，應(yīng)由辦公室提出申請，經(jīng)批后由申請部門負責(zé)修改。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 頁 (二 )對每份合同或訂單在正式簽定前都要評審．并滿足以下要求： ； ； 。采購信息應(yīng)包括： a)產(chǎn)品標準與驗收標準； b)采購雙方應(yīng)通過的程序和協(xié)議； c)對特殊過程的要求； d)設(shè)備的批準要求； e)相關(guān) 人員的資格要求； f)質(zhì)量管理體系方面的要求； 3 采購產(chǎn)品的驗證 進貨檢驗 產(chǎn)品到達現(xiàn)場后，由接收單位按產(chǎn)品采購程序及質(zhì)量策劃的安排進行驗收，合格后方可收貨。 公司在服務(wù)提供中獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán) 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 頁 不合格工作控制 為確保不合格工作能夠得到識別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付，公司制定了《不符合清洗工作控制程序》，對不合格工作處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格工作由相關(guān)技術(shù)人員采取措施，提出處置意見，技術(shù)部門負責(zé)人批準后實施；不合格服務(wù)資的讓步接收和降級使用由技術(shù)部門審批后實施。 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行需要，針對不同的分析對象，應(yīng)選擇采用適當?shù)姆椒āＨ粼谠u審時發(fā)現(xiàn)不合格不是持續(xù)的不合格而是個別的不合格，則應(yīng)首先采取補救措施 (即糾正 )，然后再采取糾正措施。 ⑤ 記錄糾正措施實施所取得的結(jié)果 (包括原因、內(nèi)容、過程和完成的情況 )和對其進行有效性評價的結(jié)論和活動經(jīng)過。 (4)對顧客 (業(yè)主 )的抱怨、索賠和退貨應(yīng)建立處置過程并文件化。 (1)在建立預(yù)防措施程序時，應(yīng)嚴格注意與糾正措施的區(qū)別。當然也可利用顧客 (業(yè)主 )的需求和期望，市場分析 、自我評價結(jié)果、操作條件失控的早期報告等方法來查找潛在不合格。 檔案室負責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的貯存、保管、借閱和處理工作。合同有規(guī)定時，應(yīng)確保用戶 的查閱。各責(zé)任部門不得隨意更改、變動，若需要更改，更改人員應(yīng)在更改處簽名或蓋章。通過管理評審確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 設(shè)備租賃管理 根據(jù)工程預(yù)算和整體進度計劃，結(jié)合自有設(shè)備情況制訂設(shè)備租賃計劃，合理調(diào)配資源，提高設(shè)備利用率，確保工程順利施工。傳遞過程中，有的環(huán)節(jié)需要保留作為依據(jù)，所以憑證的聯(lián)次設(shè)計要合理，并在每一聯(lián)上注明所繳存的部門。 b）提供適當培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些能力需求。公司各部門辦公室工作環(huán)境由行政辦統(tǒng)一管理；項目現(xiàn)場監(jiān)理辦公室由工程部負責(zé)管理。 (2)糾正措施 ① 對于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 44 頁 ② 識別潛在不合格 綜合部組織有關(guān)人員對如下記錄進行重點分析 : a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計； b)顧客滿意程度調(diào)查； c)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； d)糾正、預(yù)防，改進措施執(zhí)行記錄等。能夠確保： a）與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)； b）對包括了滿足要 求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）可以為制定和評審各管理目標提供框架； d）能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解管理方針，以此鼓勵全體員工參與質(zhì)量管理體系的運行，并貫徹實施； e）可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價各管理方針的持續(xù)適宜性。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 47 頁 質(zhì)量手冊發(fā)放記錄 發(fā)放部門 接收部門負責(zé)人簽字 總經(jīng)理 項目經(jīng)理 市場部 工程部 品質(zhì)部 消毒組 采購部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 48 頁 質(zhì)量手冊修改記錄 （ 2020 年 9 月上報修改內(nèi)容） 修改部門 修改條款 修改內(nèi)容 。目標包括了滿足具體服務(wù) 所需的內(nèi)容及對顧客滿意度的設(shè)定。 ③ 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實 時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，綜合部填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，綜合部組織有關(guān)人員進行跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，將評審意見和驗證結(jié)論填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評價表》。 ③ 原因分析、措施制定、實施與驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)等方法來確定主要原因。 詳見〈公司辦公管理制度〉、 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 42 頁 服務(wù)改進 目的 為了采取有效的措施，以實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 d）通過建立實施溝通過程，使每一位員工都能認識到他們所在崗位及工作的相關(guān)性和重要性，以及如何通過自己的工作為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標做出貢獻。 憑證的具體管理要求 (1)明確憑證的管理部門（科、組）； (2)明確憑證的設(shè)置單位和設(shè)置程序； (3)明確憑證的啟用、檢查、監(jiān)督辦法； (4)明確憑證的填寫，使用部門和人員； (5)明確憑證的審核； (6)明確憑證的傳遞和保存辦法。主要包括：租賃計劃、租賃合同管理、設(shè)備進場、機械出場、租賃費用結(jié)算等費用結(jié)算支付。管理評審結(jié)論形成文件并通報各部門以及相關(guān)方（如合格供應(yīng)方）。內(nèi)容若有更改時，采用劃改，并在劃改處簽字或蓋章。 6 質(zhì)量記錄的貯存、保管 a) 各相關(guān)責(zé)任部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門收集、整理，并進行分類保管，以便檢索。 2 質(zhì)量記錄的標識 質(zhì)量記錄產(chǎn)生的各責(zé)任部門，應(yīng)按相應(yīng)的程序、技術(shù)標準和項目合同書的要求對質(zhì)量記錄進行標識，確保標識的唯一性和有效性，防止記錄的丟失以便追溯。 (5)在確定消除潛在的不合格原因所需的預(yù)防措施時，除了針對潛在不合格提出解決方案外， “ 策劃 ” 、 “ 防錯技術(shù) ” 、 “ 產(chǎn)品召回 ” 、 “ 實施質(zhì)量改進計劃 ”等，也屬于所需的預(yù)防措施之列。 (2)要建立和實施預(yù)防措施的程序文件。 (5)只要成本方面允許，并行之有效，應(yīng)在糾正措 施中盡量采用防錯方法。 ⑦ 按上述的順序，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)和負責(zé)組織協(xié)調(diào)的部門。應(yīng)從問題的現(xiàn)象 (詳細記述不合格發(fā)生的地點、時間、作業(yè)環(huán)境、操作過程、不合格的發(fā)現(xiàn)過程和表現(xiàn)不合格的現(xiàn)象 )人手，確定存在的問題，通過運用質(zhì)量方法 (例如因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關(guān)圖、故障程分析、概率紙、 FMEA、評審 等 )，對產(chǎn)品規(guī)范 (含材料 )，所有有關(guān)的過程和操作 (設(shè)備、工裝、模具 )、質(zhì)量記錄 [售后服務(wù)報告、顧客 (業(yè)主 )抱怨、不合格報告、退貨 ]進行仔細分析，查找問題的根本原因，然后對其驗證和認定。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊 編號： CQWSMJKT— 2020A 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 26 頁 糾正措施 糾正措施是防止對已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應(yīng)與糾正有別，不能混為一談。 處置不合工作有以下幾種途徑： a)采取相應(yīng)措施，及時彌補已發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)情況； b)經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步接受、放行或接收不合格服務(wù)； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用（拒收、退貨、報廢）。 b)采購分包協(xié)作方的產(chǎn)品，需提供檢測報告。 (三 )材料保證能力 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公