【正文】 遵照?qǐng)?zhí)行。 3 特殊過程 — 指服務(wù)過程的結(jié)果不能通過最后的檢查和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的、或其缺陷在交付后的使用過程中才顯現(xiàn)出來的、需要預(yù)先進(jìn)行確認(rèn)的過程。 11 質(zhì)量管理體系： 質(zhì)量管理體系整合的簡(jiǎn)稱。 為了適應(yīng)各階段、各地區(qū)的發(fā)展，公司還先后 5 次修改完善了《企業(yè)管理制度》，更多地體現(xiàn)了人性化的特點(diǎn)，具有合法性、合理性和可操作性，在公司的經(jīng)營管理方面起到了 綱領(lǐng)性的作用。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 8 頁 組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 市 場(chǎng) 部 辦 公 室 消 毒 組 工 程 部 采 購 部 品質(zhì)部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 9 頁 管理體系目標(biāo) 一、總要求 公司依據(jù) GB/T 190012020 idt ISO9001— 2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，既規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、確定職責(zé)、組織策劃、識(shí)別過程、編制程序、開展活動(dòng)、配備資源等，并加以實(shí)施管理使質(zhì) 量管理體系得到保持，從而規(guī)范了公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)，使公司的質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化；同時(shí)通過內(nèi)部審核、管理評(píng)審、采取糾正措施和預(yù)防措施等途徑保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 10 頁 公 司全部的服務(wù)及銷售過程全部統(tǒng)一管理制度，制定了相應(yīng)的支持性文件，可以確保這些過程處于受控狀態(tài)。確立目標(biāo)時(shí)則考慮了將其側(cè)重點(diǎn)放在持續(xù)改進(jìn)上，以通過體系的不斷運(yùn)行達(dá)到最佳的績(jī)效。 工程部部門職責(zé) 1） 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí) 。 4） 做好糾正與預(yù)防的整改問題。 3 ）負(fù)責(zé)庫房管理。形成文件的程序明確了以下方面的控制要求： a）所有文件發(fā)布前，由授權(quán)人審批，確保其適宜性和充分性； b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新審批； c）所有質(zhì)量管理體系文件更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)能夠 識(shí)別； d）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，文件和資料均應(yīng)發(fā)放到位，確保有關(guān)人員獲得并使用現(xiàn)行有效版本； e）文件保證清晰，整潔，有編號(hào)、收文、發(fā)文登記臺(tái)帳，易于識(shí)別； f）明確外來文件的識(shí)別及管理要求，并控制其分發(fā)和使用； g）對(duì)于作廢文件，規(guī)定及時(shí)從使用場(chǎng)所收回；需要時(shí)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的非預(yù)期使用； h）質(zhì)量管理體系文件的修改、換版，應(yīng)由辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)批后由申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)修改。保存方式（包括拷貝或電子媒體）便于存取。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 19 頁 (二 )對(duì)每份合同或訂單在正式簽定前都要評(píng)審．并滿足以下要求： ； ； 。采購信息應(yīng)包括： a)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； b)采購雙方應(yīng)通過的程序和協(xié)議； c)對(duì)特殊過程的要求； d)設(shè)備的批準(zhǔn)要求； e)相關(guān) 人員的資格要求； f)質(zhì)量管理體系方面的要求； 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由接收單位按產(chǎn)品采購程序及質(zhì)量策劃的安排進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可收貨。 公司在服務(wù)提供中獲取、分析和利用顧客滿意程度的信息的方法，以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán) 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 24 頁 不合格工作控制 為確保不合格工作能夠得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付，公司制定了《不符合清洗工作控制程序》，對(duì)不合格工作處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在程序中做出了如下規(guī)定： 不合格工作由相關(guān)技術(shù)人員采取措施，提出處置意見，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；不合格服務(wù)資的讓步接收和降級(jí)使用由技術(shù)部門審批后實(shí)施。 根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，針對(duì)不同的分析對(duì)象，應(yīng)選擇采用適當(dāng)?shù)姆椒āＨ粼谠u(píng)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格不是持續(xù)的不合格而是個(gè)別的不合格，則應(yīng)首先采取補(bǔ)救措施 (即糾正 )，然后再采取糾正措施。 ⑤ 記錄糾正措施實(shí)施所取得的結(jié)果 (包括原因、內(nèi)容、過程和完成的情況 )和對(duì)其進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)的結(jié)論和活動(dòng)經(jīng)過。 (4)對(duì)顧客 (業(yè)主 )的抱怨、索賠和退貨應(yīng)建立處置過程并文件化。 (1)在建立預(yù)防措施程序時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格注意與糾正措施的區(qū)別。當(dāng)然也可利用顧客 (業(yè)主 )的需求和期望，市場(chǎng)分析 、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期報(bào)告等方法來查找潛在不合格。 檔案室負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量記錄的貯存、保管、借閱和處理工作。合同有規(guī)定時(shí)，應(yīng)確保用戶 的查閱。各責(zé)任部門不得隨意更改、變動(dòng)，若需要更改，更改人員應(yīng)在更改處簽名或蓋章。通過管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性和有效性。 設(shè)備租賃管理 根據(jù)工程預(yù)算和整體進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合自有設(shè)備情況制訂設(shè)備租賃計(jì)劃，合理調(diào)配資源，提高設(shè)備利用率，確保工程順利施工。傳遞過程中，有的環(huán)節(jié)需要保留作為依據(jù)，所以憑證的聯(lián)次設(shè)計(jì)要合理，并在每一聯(lián)上注明所繳存的部門。 b）提供適當(dāng)培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足這些能力需求。公司各部門辦公室工作環(huán)境由行政辦統(tǒng)一管理；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理辦公室由工程部負(fù)責(zé)管理。 (2)糾正措施 ① 對(duì)于存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 44 頁 ② 識(shí)別潛在不合格 綜合部組織有關(guān)人員對(duì)如下記錄進(jìn)行重點(diǎn)分析 : a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)； b)顧客滿意程度調(diào)查； c)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； d)糾正、預(yù)防，改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。能夠確保： a）與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量追求；適合于公司的產(chǎn)品和服務(wù)； b）對(duì)包括了滿足要 求、遵循法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）可以為制定和評(píng)審各管理目標(biāo)提供框架； d）能夠在公司范圍內(nèi)傳達(dá)、溝通、理解管理方針，以此鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并貫徹實(shí)施； e）可以通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審等方式評(píng)價(jià)各管理方針的持續(xù)適宜性。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 47 頁 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄 發(fā)放部門 接收部門負(fù)責(zé)人簽字 總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 市場(chǎng)部 工程部 品質(zhì)部 消毒組 采購部 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 48 頁 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 （ 2020 年 9 月上報(bào)修改內(nèi)容） 修改部門 修改條款 修改內(nèi)容 。目標(biāo)包括了滿足具體服務(wù) 所需的內(nèi)容及對(duì)顧客滿意度的設(shè)定。 ③ 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí) 時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由綜合部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，綜合部填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》下發(fā)到責(zé)任部門，責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，綜合部組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審意見和驗(yàn)證結(jié)論填寫《糾正 /預(yù)防措施跟蹤評(píng)價(jià)表》。 ③ 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法來確定主要原因。 詳見〈公司辦公管理制度〉、 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 42 頁 服務(wù)改進(jìn) 目的 為了采取有效的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d）通過建立實(shí)施溝通過程，使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到他們所在崗位及工作的相關(guān)性和重要性，以及如何通過自己的工作為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 憑證的具體管理要求 (1)明確憑證的管理部門（科、組）； (2)明確憑證的設(shè)置單位和設(shè)置程序； (3)明確憑證的啟用、檢查、監(jiān)督辦法； (4)明確憑證的填寫，使用部門和人員； (5)明確憑證的審核； (6)明確憑證的傳遞和保存辦法。主要包括：租賃計(jì)劃、租賃合同管理、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、機(jī)械出場(chǎng)、租賃費(fèi)用結(jié)算等費(fèi)用結(jié)算支付。管理評(píng)審結(jié)論形成文件并通報(bào)各部門以及相關(guān)方（如合格供應(yīng)方）。內(nèi)容若有更改時(shí)，采用劃改，并在劃改處簽字或蓋章。 6 質(zhì)量記錄的貯存、保管 a) 各相關(guān)責(zé)任部門的質(zhì)量記錄應(yīng)由本部門收集、整理，并進(jìn)行分類保管，以便檢索。 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄產(chǎn)生的各責(zé)任部門，應(yīng)按相應(yīng)的程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目合同書的要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)的唯一性和有效性，防止記錄的丟失以便追溯。 (5)在確定消除潛在的不合格原因所需的預(yù)防措施時(shí)，除了針對(duì)潛在不合格提出解決方案外， “ 策劃 ” 、 “ 防錯(cuò)技術(shù) ” 、 “ 產(chǎn)品召回 ” 、 “ 實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃 ”等，也屬于所需的預(yù)防措施之列。 (2)要建立和實(shí)施預(yù)防措施的程序文件。 (5)只要成本方面允許，并行之有效，應(yīng)在糾正措 施中盡量采用防錯(cuò)方法。 ⑦ 按上述的順序，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)和負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)的部門。應(yīng)從問題的現(xiàn)象 (詳細(xì)記述不合格發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、作業(yè)環(huán)境、操作過程、不合格的發(fā)現(xiàn)過程和表現(xiàn)不合格的現(xiàn)象 )人手，確定存在的問題，通過運(yùn)用質(zhì)量方法 (例如因果圖、排列圖、能力調(diào)查、直方圖、相關(guān)圖、故障程分析、概率紙、 FMEA、評(píng)審 等 )，對(duì)產(chǎn)品規(guī)范 (含材料 )，所有有關(guān)的過程和操作 (設(shè)備、工裝、模具 )、質(zhì)量記錄 [售后服務(wù)報(bào)告、顧客 (業(yè)主 )抱怨、不合格報(bào)告、退貨 ]進(jìn)行仔細(xì)分析，查找問題的根本原因，然后對(duì)其驗(yàn)證和認(rèn)定。 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調(diào)清洗、消毒 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào)： CQWSMJKT— 2020A 實(shí)施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 26 頁 糾正措施 糾正措施是防止對(duì)已出現(xiàn)的不合格再次發(fā)生而采取的措施，應(yīng)與糾正有別，不能混為一談。 處置不合工作有以下幾種途徑： a)采取相應(yīng)措施，及時(shí)彌補(bǔ)已發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)情況； b)經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步接受、放行或接收不合格服務(wù)； c)采取措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用（拒收、退貨、報(bào)廢）。 b)采購分包協(xié)作方的產(chǎn)品，需提供檢測(cè)報(bào)告。 (三 )材料保證能力 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公