醫(yī)藥公司項目管理診斷匯報(完整版)
【正文】 商務客戶 現(xiàn)場客戶 自提 出庫 送貨 出庫 存貨信息 醫(yī)院部 商務部 客服部 開票 進貨 采購部 查詢有無存貨 通知 缺貨 查詢 存貨量 訂貨 倉儲部 入庫 客服部 質(zhì)量部 到貨 信息 傳真 查詢 是否有合同 運輸部 財務部 市場 策劃部 采購流程 銷售流程 財務流程 倉庫流程 對采購流程分析 意向洽談 索取資料 合同談判 下達采購計劃 生成合同 收貨、驗貨 進貨合同確認 付款 發(fā)貨 采購缺乏計劃性 對歷史銷售數(shù)據(jù)缺乏基礎分析 無書面的采購計劃，不利于總結(jié)經(jīng)驗 經(jīng)常出現(xiàn)缺貨 采購人員績效考核 應付款管理，付款缺乏統(tǒng)籌 對倉庫流程分析（入庫） 入庫信息滯后，應該改進，可以改進，改進后有多方面效果： 庫存信息第一時間可利用 入庫信息與打印出庫單同走電話線，無投入 入庫人員可同時負責打印出庫單，效率高，安全。 *** 回款需商務部人員到客戶處取支票；一般要求市內(nèi)客戶當月回款；收回支票后業(yè)務人員填寫兩聯(lián)回款單并附相應票據(jù)，一聯(lián)交財務，另一聯(lián)交客戶服務銷帳。 ③ 質(zhì)檢部門的一名驗貨員負責驗收 ， 并將 驗收記錄 （ 每十條一組 ） 傳真到客戶服務部輸入計算機 ⑤ 進貨部 庫房 (保管賬 ) 客服部 (調(diào)撥賬 ) 財務部 (財務賬 ) 藥品廠商 ⑧ ⑥ ⑦ ④ ③ ② ① 合同 驗收記錄 入庫單 入庫單 （ 財會聯(lián)） 入庫單 ⑤ 采購發(fā)票 采購發(fā)票 質(zhì)檢 送貨聯(lián) 三元對賬 ④客戶服務部將合同與驗收記錄核對無誤后，由客戶服務部向庫房開出 入庫單 （一般為 4聯(lián)，財務兩聯(lián)，進貨一聯(lián)，倉庫保管一聯(lián)）同時統(tǒng)計部門入賬 ⑤客戶服務部門將相關的票據(jù)分別轉(zhuǎn)到進貨部和財務部門，財務部門入賬（借計在途，貸計應收） ⑥由進貨的采購員負責跟蹤貨款 ⑦當采購員準備付款時，將 采購發(fā)票 轉(zhuǎn)到財務部門提款 ⑧由財務部門支付貨款并銷賬 對財務流程分析（純銷 銷售票據(jù)資金） ① 銷售部門的業(yè)務員與醫(yī)院簽訂 合同 ， 同時填寫 供貨聯(lián)系單（ 公司內(nèi)部用合同 ） ② 業(yè)務員將 供貨聯(lián)系單 轉(zhuǎn)到客戶服務部 ③ 客戶服務部門開出 流轉(zhuǎn)單 （ 出庫單 ） 與 普通發(fā)票 連同 供貨聯(lián)系單 一起反給業(yè)務員 ， 以供業(yè)務員在填寫回款單時核對 。 ⑧ 業(yè)務員帶著有財務簽字的回款單到客戶服務部銷賬 客戶（醫(yī)院） 客服部 (調(diào)撥賬 ) 業(yè)務員 財務部 (財務賬 ) 庫房 (保管賬 ) ⑧ ① ⑦ 合同 ② 供貨聯(lián)系單 ③ 流轉(zhuǎn)單 供貨聯(lián)系單 普通發(fā)票 流轉(zhuǎn)單 ④ ③ ③ 流轉(zhuǎn)單 （ 財會聯(lián)） ⑤ 普通發(fā)票 ? 回款單 支票 回款單 普通發(fā)票 對財務流程分析（純銷 銷售票據(jù)資金） ① 銷售部門的業(yè)務員與醫(yī)院簽訂 合同 ， 同時填寫 供貨聯(lián)系單
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