【正文】 司內(nèi)部用合同 ） ② 業(yè)務(wù)員將 供貨聯(lián)系單 轉(zhuǎn)到客戶服務(wù)部 ③ 客戶服務(wù)部門開出 流轉(zhuǎn)單 （ 出庫單 ） 連同 供貨聯(lián)系單 一起反給業(yè)務(wù)員 ， 流轉(zhuǎn)單同時(shí)將流轉(zhuǎn)單轉(zhuǎn)到庫房和財(cái)務(wù)部門 ，財(cái)務(wù)部門要等到增值稅發(fā)票再入賬 ④ 由庫房和公司運(yùn)輸部門進(jìn)行配貨 ⑤ 業(yè)務(wù)員到客戶服務(wù)部復(fù)核 ⑥ 商務(wù)部開出 增值稅發(fā)票交到 客戶服務(wù)部進(jìn)行核對 ， 同時(shí)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部入賬 。 *** 回款需商務(wù)部人員到客戶處取支票；一般要求市內(nèi)客戶當(dāng)月回款；收回支票后業(yè)務(wù)人員填寫兩聯(lián)回款單并附相應(yīng)票據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)交客戶服務(wù)銷帳。 ** 本地大客戶不需任何單據(jù)提貨，本地普通客戶需持客戶服務(wù)（支票結(jié)算）或出納（現(xiàn)金結(jié)算）手寫憑單提貨。 ⑦ 由銷售部門業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤貨款和客戶的信用政策 ⑧ 客戶最終付款 ⑨ 銷售部門業(yè)務(wù)員在收款時(shí)填寫 回款單 （ 三聯(lián) ） ， 連同支票一起到財(cái)務(wù)部門簽字 ， 由財(cái)務(wù)銷賬 。如再配合提前訂貨清單管理，工作量更小。 ** 回款需商務(wù)部人員到客戶處取支票；一般要求外埠客戶 60日內(nèi)回款；收回支票后業(yè)務(wù)人員填寫兩聯(lián)回款單并附相應(yīng)票據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)交客戶服務(wù)銷帳。 雙方簽訂未執(zhí)行的 合同（ 合同進(jìn)入公司系統(tǒng) ， 客戶服務(wù)部也可以同時(shí)看到 ） 并由采購業(yè)務(wù)員保存 采購發(fā)票 (？ )。 倉庫計(jì)算機(jī)入庫人員專管，可置于倉庫內(nèi)，減少樓與庫入往返。 同時(shí)將流轉(zhuǎn)單與普通發(fā)票轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部門 ， 和庫房 ？財(cái)務(wù)部門 立即 入賬 ④ 由庫房和公司運(yùn)輸部門進(jìn)行配貨 ⑤ 由銷售部門業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤貨款和客戶的信用政策 ⑥ 客戶最終付款 ⑦ 銷售部門業(yè)務(wù)員在收款時(shí)填寫 回款單 （ 三聯(lián) ） ， 連同支票一起到財(cái)務(wù)部門簽字 ， 由財(cái)務(wù)銷賬 。 客戶電話要貨 是否有庫存 否 進(jìn)貨 入庫 寫內(nèi)部銷貨合同 是 開票 * 是 價(jià)格談判 否 客戶提貨 ** 開稅票 送稅票至客戶 回款 *** 是否為新品 對銷售流程分析 （ 商務(wù)本地需送貨客戶 ） * 票據(jù)共 4聯(lián)，稅票聯(lián)（開稅票用），回款聯(lián)，出庫單（倉庫生成，留倉庫），隨貨同行聯(lián)（交運(yùn)輸）。 是否為新品 對銷售流程分析 （ 商務(wù)本地大客戶 /普通客戶） * 票據(jù)共 4聯(lián)，稅票聯(lián)（開稅票用），回款聯(lián)，出庫單（倉庫生成，留倉庫），隨貨同行聯(lián)（交客戶）。 ⑩ 業(yè)務(wù)員帶著有財(cái)務(wù)簽字的回款單到客戶服務(wù)部銷賬 客戶（批發(fā)） 客服部 (調(diào)撥賬 ) 商務(wù)部 財(cái)務(wù)部 (財(cái)務(wù)賬 ) 庫房 (保管賬 ) ⑦ ⑧ ① ⑥ ⑨ ⑩ 合同 ② 供貨聯(lián)系單 ③ 流轉(zhuǎn)單 供貨聯(lián)系單 ⑤ 增值稅發(fā)票 流轉(zhuǎn)單 ④ 流轉(zhuǎn)單 ③ ③ 流轉(zhuǎn)單 （ 財(cái)會聯(lián)） ⑤ 增值稅發(fā)票 （ 財(cái)務(wù)聯(lián) ） ②供貨聯(lián)系單 回款單 支票 回款單 增值稅發(fā)票 （ 客戶聯(lián) ） 支票 其他共性問題（一） ? 缺乏制度建設(shè) ? 制度（如績效考核）修改過于頻繁 ? 對信息系統(tǒng)軟件使用、維護(hù)、數(shù)據(jù)查看權(quán)限等缺乏制度規(guī)范 ? 多方對帳無制度約束 ? 新品開