【正文】 算制定的效率 每月 平均帳單審核時間 ? 提高帳款審核效率 每月 財務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 降低財務(wù)費(fèi)用 每年 壞帳比率 ? 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理 每季度 財務(wù)會計服務(wù)滿意度 ? 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計劃部 財務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 45頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 信息技術(shù)部 (新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計劃天數(shù))*100% (本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100% 業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤的總次數(shù) （ 本期在工作時間內(nèi) “ 宕機(jī)” 的小時數(shù)） /（本期總工時） *100% 信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查 計算方式 每個項(xiàng)目 新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時性 ? 提高系統(tǒng)開發(fā)效率 每月 信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用 每月 系統(tǒng)出錯次數(shù) ? 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性 每月 “宕機(jī) ” 時間百分比 ? 提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量 每季度 信息技術(shù)服務(wù)滿意度 ? 提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計劃部 財務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 46頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 銷售部 (實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100% （月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個月平均每月的銷售收入） *30天 客戶滿意度調(diào)查 （ 來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100% 銷售收入總額 計算方式 每月 銷售費(fèi)用達(dá)成率 ? 控制銷售費(fèi)用 每月 應(yīng)收帳款天數(shù) ? 促進(jìn)銷售款的回收 每季度 客戶滿意度 ? 提高客戶的忠誠度 每月 直接客戶占總銷售收入比率 ? 增加直接客戶數(shù)量 每月 銷售收入 ? 增加箱運(yùn)公司銷售收入 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 47頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 運(yùn)營操作部 (船務(wù)單證制作實(shí)際所用時間/船務(wù)單證計劃制作時間)*100% 1(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯的總次數(shù) /本期船務(wù)單證的總數(shù))*100% （ 本期發(fā)生提單制作錯誤的總次數(shù)） /（本期提單的總數(shù)） *100% （ 本期發(fā)生運(yùn)輸計劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)） /（本期運(yùn)輸計劃總數(shù)） *100% 客戶服務(wù)滿意度調(diào)查 計算方式 每月 船務(wù)單證的及時性 ? 提高船務(wù)單證的制作效率 每月 船務(wù)單證準(zhǔn)確率 ? 提高船務(wù)單證質(zhì)量 每月 提單制作出錯率 ? 提高提單制作質(zhì)量 每月 客戶運(yùn)輸計劃執(zhí)行準(zhǔn)時性 ? 提高運(yùn)輸計劃執(zhí)行質(zhì)量 每季度 客戶服務(wù)滿意度 ? 提高客戶滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 48頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 經(jīng)理部 本期發(fā)生的車輛事故總數(shù) 本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù) 人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查 （ 本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)） /（分公司總?cè)藬?shù)） *100% （ 本期實(shí)際招聘人數(shù)） /（本期計劃招聘人數(shù)） *100% 計算方式 每月 車輛事故次數(shù) ? 降低車輛事故 每月 安保消防事故次數(shù) ? 降低安保消防事故 每季度 人事、行政服務(wù)滿意度 ? 確保人事、行政服務(wù)滿意 每年 人事檔案的完整率 ? 確保人事檔案的完整 每月 招聘計劃完成率 ? 確保招聘計劃完成 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 49頁 箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 財務(wù)部 (本期帳單審核的總時間 )/(帳單總數(shù) )*100% （ 完成報表實(shí)際時間 )/(財務(wù)報表完成時間） *100% (本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100% 財務(wù)會計服務(wù)滿意度調(diào)查 計算方式 每月 平均帳單審核時間 ? 提高帳款審核效率 每月 財務(wù)報表完成準(zhǔn)時率 ? 確保財務(wù)報表準(zhǔn)時完成 每年 壞帳比率 ? 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理 每季度 財務(wù)會計服務(wù)滿意度 ? 提高財務(wù)會計內(nèi)部服務(wù)滿意度 考核頻度 關(guān)鍵績效指標(biāo) 目標(biāo) 分公司總經(jīng)理 銷售部 運(yùn)營操作部 財務(wù)部 經(jīng)理部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 50頁 項(xiàng)目終期報告目錄 ? 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu) ? 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程 ? 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu) ? 實(shí)施計劃 ? 未來組織結(jié)構(gòu)概要 ? 未來組織架構(gòu) ? 部門的職責(zé)描述 ? 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 51頁 總經(jīng)理 部門 科室 企業(yè)目標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 績效考核 指標(biāo) 財務(wù)性指標(biāo) 非財務(wù)性指標(biāo) 崗位 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 績效考核指標(biāo) 高層人員的績效考核指標(biāo)以財務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主 財務(wù)性指標(biāo) 過程性指標(biāo) 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 52頁 人員績效考核指標(biāo)的四個方面：財務(wù)面和客戶面 結(jié)果性指標(biāo) 過程性指標(biāo) 財務(wù)面 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 ? 財務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評估的傳統(tǒng)指標(biāo) ? 財務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實(shí)施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果 (如利潤 )的改善作出貢獻(xiàn)。企業(yè)必須為這五個方面樹立清晰的目標(biāo)，然后將這些目標(biāo)細(xì)化為具體的指標(biāo) ? 客戶面指標(biāo)衡量的主要內(nèi)容：市場份額、老客戶挽留率、新客戶獲得率、顧客滿意度、從客戶處獲得的利潤率 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 53頁 績效考核指標(biāo)的四個方面：內(nèi)部運(yùn)營面和學(xué)習(xí)成長面 結(jié)果性指標(biāo) 過程性指標(biāo) 財務(wù)面 客戶面 內(nèi)部營運(yùn)面 學(xué)習(xí)與成長面 ? 內(nèi)部運(yùn)營績效考核應(yīng)以對客戶滿意度和實(shí)現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)影響最大的業(yè)務(wù)流程為核心 ? 內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)既包括短期的現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改善，又涉及長遠(yuǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)的革新 ? 內(nèi)部運(yùn)營面指標(biāo)涉及企業(yè)的 1)改良 /創(chuàng)新過程、 2)經(jīng)營過程和 3)售后服務(wù)過程 ? 學(xué)習(xí)與成長的目標(biāo)為其他三個方面的宏大目標(biāo)提供了基礎(chǔ)架構(gòu)，是驅(qū)使上述三個方面獲得卓越成果的動力 ? 面對激烈的全球競爭，企業(yè)今天的技術(shù)和能力已無法確保其實(shí)現(xiàn)未來的業(yè)務(wù)目標(biāo) ? 削減對企業(yè)學(xué)習(xí)和成長能力的投資雖然能在短期內(nèi)增加財務(wù)收入，但由此造成的不利影響將在未來對企業(yè)帶來沉重打擊 ? 學(xué)習(xí)和成長面指標(biāo)涉及 1)員工的能力、 2) 信息系統(tǒng)的能力、 3) 激勵、授權(quán)與相互配合 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 54頁 主要職責(zé) ? 主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。將全公司人力資源工作統(tǒng)一歸人力資源部領(lǐng)導(dǎo) ? 人力資源開發(fā)制度化 。銷售理念和營銷人員的實(shí)踐要以客戶為中心。對集裝箱海運(yùn)的核心業(yè)務(wù)提供足夠的資源和發(fā)展空間，保證核心業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展 ? 建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)。箱運(yùn)公司應(yīng)建立真正意義上的市場部，收集市場信息，分析市場走勢，提供競爭對手的情況，設(shè)計符合市場情況的集裝箱運(yùn)輸航線和服務(wù) ? 抓住直接客戶 。管理人員除了接受上一級的考核以外，還可接受下屬人員的評議 ? 建設(shè)公司文化 。匯報包括 (但不限于 )下述主要內(nèi)容：全行業(yè)和本公司的銷售收入增長情況，影響增長的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場促銷等因素，競爭對手的主要舉動，等等 ? 審議新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并主持對可行性方案進(jìn)行決策 ? 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談和協(xié)議的簽訂 ? 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳，維護(hù)與重要政府部門、廣告新聞媒體和組織機(jī)構(gòu)的關(guān)系，及時解決出現(xiàn)的重大問題 ? 在公司長遠(yuǎn)策略規(guī)劃的指引下，審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如碼頭、堆場、運(yùn)輸車隊(duì)等 ? 領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系（包括管理流程、組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系、組織績效考核指標(biāo)、組織績效評估）的建立、維護(hù)、實(shí)施、評估和改進(jìn) ? 領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理策略和質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)、實(shí)施、評估和改進(jìn) ? 管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評 職位說明書 – 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計劃部 財務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 55頁 關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 新航線 /服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 ? 項(xiàng)目按期完成指標(biāo) ? 書面流程所占的百分率 ? 市場分析報告次數(shù) ? 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報告的次數(shù) 職位說明書 – 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計劃部 財務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 56頁 專業(yè)技能 ? 創(chuàng)業(yè)精神和能力 ? 公司策略規(guī)劃 ? 市場趨勢分析 ? 行業(yè)知識 ? 高層企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) ? 項(xiàng)目管理知識 ? 公共關(guān)系管理 ? 質(zhì)量管理體系知識 ? 商務(wù)談判 ? 理解公司使命、理念和價值 ? 行業(yè)知識 ? 業(yè)務(wù)知識 ? 變革推動能力 ? 影響力 ? 創(chuàng)建并推廣戰(zhàn)略理念 ? 流程管理能力 ? 人力資源管理能力 ? 預(yù)算管理能力 ? 計劃與組織能力 ? 解決問題能力 ? 化解沖突能力 ? 人際溝通技巧 ? 團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力 ? 時間管理能力 ? 目標(biāo)設(shè)置能力 ? 書面 /口頭表達(dá)能力 ? 以質(zhì)量為中心 ? 以客戶為導(dǎo)向 ? 善于建立人際關(guān)系 ? 人際敏感性 ? 團(tuán)隊(duì)合作 ? 適應(yīng)能力 ? 充滿自信 管理技能 個人素質(zhì) 職位說明書 – 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理 總經(jīng)理 企業(yè)規(guī)劃部 商務(wù)部 人力資源部 銷售部 市場部 信息技術(shù)部 經(jīng)理部 口岸分公司 運(yùn)營計劃部 財務(wù)部 幫助 XX箱運(yùn)公司開創(chuàng)未來 第 57頁 職位說明書 – 市場部經(jīng)理 ? 統(tǒng)籌市場管理工作，準(zhǔn)確掌握市場動態(tài)信息（包括客戶需求、競爭對手運(yùn)營狀況、港口設(shè)施等信息），維護(hù)市場秩序，抓好產(chǎn)品定位和市場促銷工作，以引導(dǎo)和支持銷售任務(wù)的達(dá)成 ? 根據(jù)公司制訂的長期發(fā)展目標(biāo)，參考銷售等相關(guān)部門意見，領(lǐng)導(dǎo)營銷計劃、價格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略的制訂，并監(jiān)督各項(xiàng)策略和計劃的貫徹執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)建立和健全公司的市場管理體制，領(lǐng)導(dǎo)市場管理工作，監(jiān)督市場管理體制的貫徹執(zhí)行 ? 領(lǐng)導(dǎo)開展集裝箱航運(yùn)市場研究和競爭分析，如進(jìn)行市場容量研究、市場需求和競爭力分析等，尋求市場增長空間，并與銷售部交流整合市場研究成果 ? 對廣告促銷費(fèi)用進(jìn)行控制 ? 每年年底組織制訂本部門預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制市場部門的預(yù)算執(zhí)行工作 ? 審議新產(chǎn)品（包括新航線開發(fā)、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)等）的可行性報告，并根據(jù)企業(yè)規(guī)劃部確定的開發(fā)方案，領(lǐng)導(dǎo)新航運(yùn)線路、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)和其他服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計 ? 領(lǐng)導(dǎo)新航線、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)上線的準(zhǔn)備工作和協(xié)調(diào)工作 ? 監(jiān)控、評估航線和聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，根據(jù)市場狀況領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)價的制訂和調(diào)整 ? 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各大型促銷活動的策劃，并與銷售部經(jīng)理相協(xié)調(diào)，監(jiān)控大型促銷活動的進(jìn)展?fàn)顩r ? 領(lǐng)導(dǎo)海外代理的選擇、洽談和協(xié)議簽訂，領(lǐng)導(dǎo)航線合作協(xié)議的談判和簽訂 ? 根據(jù)本部