內(nèi)部審計(jì)方法sap治理,風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)中國(guó)(完整版)
【正文】 并添加注釋 否 是 輸入修復(fù)計(jì)劃詳細(xì)信息 執(zhí)行修復(fù)計(jì)劃完成后進(jìn)行提交 在工作箱收到任務(wù) 有效的修復(fù)計(jì)劃 是 結(jié)束修復(fù)計(jì)劃并關(guān)閉問題 合規(guī)半自動(dòng)測(cè)試計(jì)劃 否 是 將問題作廢 檢查系統(tǒng)自動(dòng)生成的問題。 SAP 2020 / SAP Best Practices Page 3 用途 ? 在內(nèi)部審計(jì)流程中執(zhí)行符合性測(cè)試，穿行測(cè)試。 ? 對(duì)不同的業(yè)務(wù)流程，已經(jīng)建立了符合法規(guī) CSOX的合規(guī)結(jié)構(gòu)。 SAP 2020 / SAP Best Practices Page 5 處理流程圖 1/5 子流程設(shè)計(jì)評(píng)估 事件 計(jì)劃器創(chuàng)建人 子流程負(fù)責(zé)人 問題負(fù)責(zé)人（業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人） 修復(fù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人（子流程負(fù)責(zé)人） 建立子流程設(shè)計(jì)評(píng)估的測(cè)試計(jì)劃 根據(jù)子流程設(shè)計(jì)評(píng)估調(diào)查問卷的內(nèi)容來進(jìn)行評(píng)估測(cè)試 子流程設(shè)計(jì)評(píng)估測(cè)試 在工作箱中收到任務(wù) 評(píng)估測(cè)試通過 輸入修復(fù)計(jì)劃詳細(xì)信息 執(zhí)行修復(fù)計(jì)劃完成后進(jìn)行提交 在工作箱收到任務(wù) 有效的修復(fù)計(jì)劃 是 結(jié)束修復(fù)計(jì)劃并關(guān)閉問題 子流程設(shè)計(jì)評(píng)估測(cè)試計(jì)劃 查看問題 評(píng)級(jí)結(jié)果 ?Yes 提議修復(fù)計(jì)劃 指定計(jì)劃負(fù)責(zé)人 在工作箱中收到任務(wù) 需要修復(fù)計(jì)劃？ 無修復(fù)計(jì)劃，關(guān)閉問題并添加注釋 否 是 否 充足的 給評(píng)估評(píng)級(jí) 報(bào)告問題 不足的或者嚴(yán)重缺陷 169。 圖表連接 硬拷貝 /憑證 實(shí)際財(cái)務(wù)憑證 預(yù)算計(jì)劃 手動(dòng)處理 現(xiàn)有版本 /數(shù)據(jù) 系統(tǒng)批準(zhǔn) /拒絕的決策 符號(hào) 描述 使用注釋 區(qū)段： 表示用戶角色，如應(yīng)付帳款經(jīng)理或銷售代表。該線也可以指向處理流程中涉及的憑證。 product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or pleteness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or noninfringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of int
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