【正文】 在食品安全管理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下： 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 0 有限公司 CY/QS 2020 質(zhì)量 手冊(cè) 版 本： 第 A 版 編 制： 審 核： 王 i 批 準(zhǔn)： 王 哦 20200901 發(fā)布 20201001 實(shí)施 1 目錄 序號(hào) 名稱 頁碼 1 質(zhì)量手冊(cè)編制說明及引用文件 2 2 頒布令 3 3 任命書 4 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 56 5 組織機(jī)構(gòu)圖 7 6 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 8 7 質(zhì)量職責(zé)（含生產(chǎn)管理者的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；質(zhì)量管理人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；技術(shù)人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；生產(chǎn)操作人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)；各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限的管理制度） 910 8 糾正和預(yù)防措施管理制度 11 9 生產(chǎn)場(chǎng)所（工作環(huán)境控制程序） 12 10 食品質(zhì)量安全管理制度 13 11 倉庫 管理制度 1415 12 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 16 13 人員管理制度 （含培訓(xùn)管理制度） 17 14 從業(yè)人員健康檢查制度 18 15 檔案 文件管理制度 1920 16 采購 /驗(yàn)證管理制度 21 17 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則 22 18 關(guān)鍵控制點(diǎn)管理制度 23 19 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 24 20 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 25 21 檢驗(yàn)人員任命書 26 22 化驗(yàn)室管理制度 27 23 食品出廠檢驗(yàn)記錄制度 28 24 不合格品管理制度 29 25 食品召回制度 30 26 突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急 預(yù)案 3132 27 銷售管理制度及銷售記錄管理制度 33 28 投訴受理制度 3435 29 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度 36 2 編號(hào)： CY/QS1 2020 質(zhì)量管理手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)編制說明 及引用文件 版本 A 修訂 0 手冊(cè)編制依據(jù)： 本手冊(cè)依據(jù)《食品衛(wèi)生法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《食品生產(chǎn)加工 企業(yè) 必備條件現(xiàn)場(chǎng)審查表》和《 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和特點(diǎn)，遵循質(zhì)量管理的八項(xiàng)基本原則，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述。 向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。 在管理體系運(yùn)行中認(rèn)為手冊(cè)的某些內(nèi)容需要修改時(shí)，可提出對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。持有者調(diào)離本 公司 前，必須交回質(zhì)量手冊(cè)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： a) 確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持。 供銷科： a) 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審； b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析； c) 認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽(yù)。 質(zhì)檢科 ： a) 統(tǒng)計(jì)分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性 和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平 . b) 對(duì)原材料、半成品、成品做好測(cè)量和監(jiān)視工作，并作好記錄。 車間主任 : 11 a）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 b）保證存儲(chǔ)物資先進(jìn)先出原則。 f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。 和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，交相關(guān)部門實(shí)施。 企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠(yuǎn)處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的 8倍以上地面硬實(shí)、平整、光潔，墻面無污垢； 配置必要通風(fēng)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求； a、 對(duì)工作場(chǎng)所實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率； b、 確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。 不能用嘴暫時(shí)銜往標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標(biāo)識(shí)物品。工廠配給的生產(chǎn)專用鞋，定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn)，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。 3．職責(zé)： 3． 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、 搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付 施質(zhì)量控制。 4． 2． 5 退庫的原物料須按不合格品進(jìn)行 處置。 4， 3． 8經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進(jìn)行入庫并單獨(dú)存放。 16 4． 4． 1． 6試制品庫存超過 3個(gè)月。 4． 4． 2． 7處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。 工作程序 《生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單》注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào) (規(guī)格 )、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，供銷科根據(jù)使用部門的要求及企業(yè)發(fā)展的需要，審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由 生產(chǎn)科 在《設(shè)備檢修記錄表》中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)備、工器具清理消毒記錄表》，整理匯總作為制定《設(shè)備年度維護(hù)檢修計(jì)劃》的依據(jù)。 ，并負(fù)責(zé)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。 4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人 員，不得從事接觸直接入口食品的工作。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。 5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。 。 為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)控制，并加蓋“受控”及分發(fā)號(hào)。 《文件更改通知單》，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實(shí)施。 直接引用的各類外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等），由文件對(duì)口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用，文件的發(fā)放按 條執(zhí)行。 、 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 由 質(zhì)檢科 對(duì)每批進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)收，并將結(jié)果報(bào)告供銷科，如有質(zhì)量問題，由供銷科通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報(bào)請(qǐng) 總經(jīng)理 取消其合格供方 資格。 ，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。 生產(chǎn)科 應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序； ②關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)， 經(jīng) 考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。 25 編號(hào)： CY/QS19 2020 質(zhì)量管理手冊(cè) 產(chǎn)品防護(hù)工作程序 版本 A 修訂 0 目的 為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中，對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品損壞而影響質(zhì)量。 、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。 、根據(jù)我公司的產(chǎn)品特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下： a）包裝設(shè)備名稱的真實(shí)屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級(jí)標(biāo)識(shí)； b）配料表標(biāo)注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量； c）凈含量必須按要求標(biāo)識(shí)，且必須用法定計(jì)量單位； d）必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期； 、檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 、直觀地掌握計(jì)量器具使用的有效期。 按計(jì)量標(biāo)周期檢定計(jì)劃，及時(shí)送交法定檢定部門，對(duì)不合格的計(jì)量器具及時(shí)修理、校準(zhǔn)，對(duì)無法校準(zhǔn)的計(jì)量器具辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢處理的計(jì)量器具應(yīng)有永久性的標(biāo)志，并停止使用。 3 化驗(yàn)室管理 為了將認(rèn)真做好化驗(yàn)室工作特制定本制度： — 、包、衣物等勿帶入實(shí)驗(yàn)室，必須的文具、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、筆記等帶入后，要和操 作部位遠(yuǎn)離。 七、化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、 剪刀、接種針及接種環(huán)，每次使用前和使用后應(yīng)在酒精燈火焰上燒灼無菌。若手上沾有活菌，亦應(yīng)浸泡上述消毒液中 1020分鐘，再以肥皂及水 洗刷。 3． 1． 3原輔料和成品收庫、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、交付由供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施。 4． 3 成品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)要求 4． 3． 1 凡送成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品，必須完成工序規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定的要求，否則不予驗(yàn)收。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是反映產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的依據(jù)，要妥善保存，以備查詢。 4． 2 標(biāo)識(shí)、隔離 4． 2． 1 原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。 4． 3． 5原料 /成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。 內(nèi)容 產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序： （一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)； （二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳觯? （三）產(chǎn)品可能對(duì)消費(fèi)者造成一般性的健康損害； （四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的； （五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。 內(nèi)容 突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)、加工、分裝的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。 處置機(jī)構(gòu)體系 設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。 2）核查 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)一步核查。 34 編號(hào) : CY/QS272020 質(zhì)量管理手冊(cè) 銷售管理制度及銷售記錄管理制度 版本 A 修訂 0 為了規(guī) 范銷售程序，順利開展銷售工作，根據(jù)本企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，特制定以下《銷售管理制度》。 二、銷售程序及相關(guān)規(guī)定 銷售人員應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情，提出本企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷售。 在銷售中，如果出現(xiàn)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)積極主動(dòng)聯(lián)系客戶，根據(jù)本企業(yè)規(guī)定力求 圓滿解決。 明確管理人員的職責(zé)和責(zé)任。 35 編號(hào) : CY/QS282020 質(zhì)量管理手冊(cè) 消費(fèi)者投訴管理制度 版本 A 修訂 0 1目的 為保證消費(fèi)者合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 定期電話聯(lián)系客戶或拜訪客戶，以便及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和信息。 單據(jù)一式四聯(lián)，一份場(chǎng)（庫）內(nèi)留存，一份客戶做出場(chǎng)憑證，一份 供銷科 留存，一份上交財(cái)務(wù)。 銷售人員在工作過程中要嚴(yán)格遵守公司的銷售政策。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。 應(yīng)急處理程序 （一）事件的報(bào)告及前期處 置 1）、接到事件報(bào)告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起 2小時(shí)內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報(bào)。 （二）及時(shí)報(bào)告原則 嚴(yán)格執(zhí)行信息報(bào)告和發(fā)布制度，對(duì)發(fā)生 的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報(bào)、瞞報(bào)和漏報(bào)。 （三）召回計(jì)劃一旦決定，質(zhì)檢科通過業(yè)務(wù)科提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶； （四）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況； （五）及時(shí)向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報(bào)食品召回和處理情況。 5 其它 5． 1 各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的 不合格品，執(zhí)行上述程序。 4． 2． 2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。 。 4． 3． 3 收庫驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)成品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行驗(yàn)收。只有經(jīng)過檢驗(yàn)合格的原輔料才可收購入庫。 十二、下班離室 前 用肥皂洗手沖凈，脫去工作衣、專用鞋。 九、不甚割破手指等事故發(fā)生，應(yīng)立即進(jìn)行處理。 三、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實(shí)驗(yàn)。 在用檢驗(yàn)設(shè)備的周期檢定，由化驗(yàn)室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時(shí)將在用檢驗(yàn)設(shè)備送交質(zhì)檢科 ，由化驗(yàn)室統(tǒng)一送檢。 凡使用計(jì)量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計(jì)量器具，須經(jīng) 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)人審批，并