某公司工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)清單(完整版)
【正文】 ● 部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人缺乏管理經(jīng)驗(yàn) ● 有些項(xiàng)目存在一人多崗現(xiàn)象 ● 公司缺乏專業(yè)的工程項(xiàng)目操作人員?? 人員配置問題造成了工程管理不到位，施工進(jìn)度延誤、質(zhì)量、安全等問題未能及時(shí)控制與解決，制約了公司的經(jīng)營發(fā)展。 工程技術(shù)、安全未交底風(fēng)險(xiǎn) 一些 工程實(shí)施前未對(duì)關(guān)健的分部或分項(xiàng)工程進(jìn)行交底，導(dǎo)致施工項(xiàng)目部對(duì)工藝流程與施工方法不熟識(shí)，對(duì)使用的施工機(jī)械操作規(guī)程不熟識(shí)，不了解現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境，容易產(chǎn)生質(zhì)量或返工問題，產(chǎn)生傷亡事故。 分包合作單位為減少費(fèi)用投入，不愿意長(zhǎng)期聘用相關(guān)人員 駐場(chǎng)管理，本身配備人員素質(zhì)不能滿足項(xiàng)目需求。 開工前的項(xiàng)目策劃不重視，未針對(duì)工程實(shí)際制定資源計(jì)劃 未就施工過程出現(xiàn)的問題及時(shí)協(xié)調(diào)業(yè)主方、監(jiān)理方等； “三邊”工程風(fēng)險(xiǎn) 一些工程項(xiàng)目工期緊張，工程設(shè)計(jì)、工程款投入、工程施工許可手續(xù)辦理等未能及時(shí)到位，容易造成違規(guī)，工程施工難度加大，增加工程成本，工程結(jié)算困難等。 合作方誠信較低，弄虛作假、偷稅漏稅； 財(cái)務(wù)人 員對(duì)發(fā)票真假的辨識(shí)能力有待提高。 業(yè)主方項(xiàng)目投資的資金不足，而我司在承包工程時(shí)未了解情況； 公司或項(xiàng)目人員與業(yè)主的溝通不到位 設(shè)備、材料風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)材料表進(jìn)行的抽料與施工要求不符合風(fēng)險(xiǎn) 一些工程項(xiàng)目出現(xiàn)抽取的材料的品種、規(guī)格數(shù)量與施工需求不符合風(fēng)險(xiǎn)。 部分項(xiàng)目對(duì)安全投入 不 夠 重視 ； 安全隱患風(fēng)險(xiǎn) 一些項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，未定期定時(shí)或臨時(shí)進(jìn)行隱患排查，或排查 后未落實(shí)整改措施，使隱患未得到徹底的整改或糾正，容易出現(xiàn)隱患的蔓延 與爆發(fā)，造成人員安全管理人員責(zé)任心不強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀 成因分析 管控措施 的傷亡。 工程設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單，工程圖紙會(huì)審流于形式，工程施工過程變更多； 合同 中 未針對(duì)工程變更的簽證作細(xì)致的約定； 項(xiàng)目部不夠重視簽證資料的收集； 結(jié)算報(bào)告的遞交手續(xù)不完備、不規(guī)范 。 材料保管不到位風(fēng)險(xiǎn) 在一些項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，由于施工需要，施工區(qū)域并未全部圍蔽，保管人員未對(duì)材料嚴(yán)加保管，材料失竊事件時(shí)有發(fā)生，造 未建立完善的材料收發(fā)制度； 現(xiàn)場(chǎng)的安保投入不足。 在洽談合同時(shí)忽視建設(shè)期內(nèi)材料 、機(jī)械等 成本上漲帶來的風(fēng)險(xiǎn) 成本控制不到位風(fēng)險(xiǎn) 目前公司推行的工程項(xiàng)目成本控制流于形式，
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