某公司工程項目風險清單(完整版)
【正文】 ● 部分項目負責人缺乏管理經(jīng)驗 ● 有些項目存在一人多崗現(xiàn)象 ● 公司缺乏專業(yè)的工程項目操作人員?? 人員配置問題造成了工程管理不到位，施工進度延誤、質(zhì)量、安全等問題未能及時控制與解決，制約了公司的經(jīng)營發(fā)展。 工程技術(shù)、安全未交底風險 一些 工程實施前未對關(guān)健的分部或分項工程進行交底，導致施工項目部對工藝流程與施工方法不熟識，對使用的施工機械操作規(guī)程不熟識，不了解現(xiàn)場的作業(yè)環(huán)境，容易產(chǎn)生質(zhì)量或返工問題，產(chǎn)生傷亡事故。 分包合作單位為減少費用投入，不愿意長期聘用相關(guān)人員 駐場管理，本身配備人員素質(zhì)不能滿足項目需求。 開工前的項目策劃不重視，未針對工程實際制定資源計劃 未就施工過程出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)業(yè)主方、監(jiān)理方等； “三邊”工程風險 一些工程項目工期緊張，工程設(shè)計、工程款投入、工程施工許可手續(xù)辦理等未能及時到位，容易造成違規(guī)，工程施工難度加大，增加工程成本，工程結(jié)算困難等。 合作方誠信較低，弄虛作假、偷稅漏稅； 財務(wù)人 員對發(fā)票真假的辨識能力有待提高。 業(yè)主方項目投資的資金不足，而我司在承包工程時未了解情況； 公司或項目人員與業(yè)主的溝通不到位 設(shè)備、材料風險 根據(jù)材料表進行的抽料與施工要求不符合風險 一些工程項目出現(xiàn)抽取的材料的品種、規(guī)格數(shù)量與施工需求不符合風險。 部分項目對安全投入 不 夠 重視 ； 安全隱患風險 一些項目施工現(xiàn)場，未定期定時或臨時進行隱患排查，或排查 后未落實整改措施，使隱患未得到徹底的整改或糾正，容易出現(xiàn)隱患的蔓延 與爆發(fā)，造成人員安全管理人員責任心不強 風險編號 風險類別 風險名稱 風險現(xiàn)狀 成因分析 管控措施 的傷亡。 工程設(shè)計簡單，工程圖紙會審流于形式，工程施工過程變更多； 合同 中 未針對工程變更的簽證作細致的約定； 項目部不夠重視簽證資料的收集； 結(jié)算報告的遞交手續(xù)不完備、不規(guī)范 。 材料保管不到位風險 在一些項目現(xiàn)場，由于施工需要，施工區(qū)域并未全部圍蔽，保管人員未對材料嚴加保管，材料失竊事件時有發(fā)生，造 未建立完善的材料收發(fā)制度； 現(xiàn)場的安保投入不足。 在洽談合同時忽視建設(shè)期內(nèi)材料 、機械等 成本上漲帶來的風險 成本控制不到位風險 目前公司推行的工程項目成本控制流于形式，
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