【正文】 客戶的需求和期望，廠長 必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客戶滿意為最終目的。 D、保護(hù)。 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。 確定這些過程的順序和相互作用。 任何人未經(jīng) 廠長 批準(zhǔn)，不 得將《 制度 》提供給本企業(yè)以外人員， 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由 質(zhì)檢科 核收登記。處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 三、 質(zhì)檢科 ： （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 100％ 。 質(zhì)量安全目標(biāo)： 產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求， 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100％ ； 市場占有率每年提高 2％ ， 顧客信息處結(jié)率 100％ ； 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98％ 以上。 3 目 錄 001 發(fā)布令 ??????????????????? 4 002 質(zhì)量安全 量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核 ? ??????? 5 003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書??????????????? 6 004 各部門負(fù)責(zé)人任命書 ?????????????? 7 005《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的管理規(guī)定 ??? ??? 8 006 質(zhì)量管理體系 ????????????????? 11 007 文件管理制度 ????????????????? 14 008 治理結(jié)構(gòu)圖?????????????????? 18 009 各部門的質(zhì)量安全職責(zé) 和權(quán)力義務(wù) ???????? 19 010 不合格管理制度 ???????????????? 24 011 不合格的糾正及預(yù)防措施 ??????????? 27 012 消費(fèi)者投訴受理制度 ?????????????? 31 013 食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度 ??????????? 35 014 不安全食品召回制度 ?????????????? 36 015 質(zhì)量安全事故處置方案 ????????????? 39 016 各級(jí)各類人員 職責(zé) 、權(quán)限 和能力 ????????? 41 017 質(zhì)量職責(zé)考核辦法 ?????????? ????? 54 018 人員及檔案管理制度 ?????????????? 58 019 從業(yè)人員健康檢查制度 ????????????? 63 020 采購管理制度????????????????? 65 021 供方業(yè)績?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 ??????????????? 69 022 原料驗(yàn)收管理制度??????????????? 70 4 023 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度??????????????? 72 024 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法???????? 74 025 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定與作業(yè)指導(dǎo)書????????? 75 026 食品添加劑管理制度 ???? ?????????? 77 027 產(chǎn)品防護(hù)管理制度??????????????? 78 028 運(yùn)輸管理制度 ????????????????? 80 029 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度????????????? 81 030 檢測設(shè)備管理制度??????????????? 84 031 委托檢驗(yàn)管理辦法??????????????? 87 032 出廠檢驗(yàn)記錄制度 ??????????????? 89 033 工廠廠區(qū)管理制度??????????????? 91 034 生產(chǎn)車間 管理制度??????????????? 92 035 產(chǎn)品貯存管理制度 ?????????????? 94 036 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度????????? 95 037 加工設(shè)備設(shè)施管理制度????????????? 97 038 化驗(yàn)室檢驗(yàn)管理辦法 ????????????? 98 5 QZTLQS2020001 發(fā)布令 本 食品質(zhì)量安全管理制度（以下簡稱制度） 具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的措施，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本 企業(yè) 開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2020 年 6 月 15 日實(shí)施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 7 （ 2）主要原材料購進(jìn)合格率 98％ 以上。 確保在整個(gè) 企業(yè) 范圍內(nèi)提高各層次員工滿足顧客要求的 意識(shí)，并提高其能力 。 五 、 辦公室主任 為貫徹執(zhí)行《 制度 》， 確保 企業(yè) 人力資源的 優(yōu)化管理 ，現(xiàn)任命為本企業(yè) 辦公室主任 。 換版的 制度 應(yīng)收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》。 二、本 企業(yè) 要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)客戶的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 B、保存。對(duì)過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)辦公室審核，實(shí)施監(jiān)督銷毀。 七、隨著 企業(yè) 內(nèi)、外環(huán)境的變化。 二、職責(zé) 《 制度 》由 辦公室 組織編制， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，廠長 批準(zhǔn)， 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)控制管理。 文件的發(fā)放 各類文件由發(fā)放部門控制管理，并且按規(guī)定的編號(hào)原則標(biāo)識(shí)，以便追溯。 當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)提交文件丟失書面報(bào)告，填寫《文件領(lǐng)用審批表》經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可重新辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)給予新發(fā)放編號(hào)，原文件視為作廢文件，必要時(shí)，文件發(fā)放部門應(yīng)將作廢文件的發(fā)放編號(hào)通知有關(guān)部門，以防誤用。 17 外來文件的發(fā)放情況也應(yīng)記入《文件發(fā)放登記表》。供銷科負(fù)責(zé)原料采購、產(chǎn)品銷售、 營銷策略、市場運(yùn)作等 。 、 負(fù)責(zé)廠區(qū)及生活區(qū)綠化及衛(wèi)生管理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。 （二）權(quán)力義務(wù) 處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問題 、 對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾 本 部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員 對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者 批評(píng)教育和 提出處理意見。 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格情況辦理隔離、返工或銷毀的處置，參與不合格情況的評(píng)審，組織分析不合格情況的原因。 評(píng)審結(jié)論明確后，由質(zhì)檢科填寫“不合格情況通知單”中評(píng)審意見欄。 三 、引用質(zhì)量記錄 產(chǎn)品不合格處理記錄 工作不合格處理記錄 27 QZYKQS2020011 不 合格 的糾正及預(yù)防措施 一、目的 通過對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體 系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。 l、質(zhì)量管理體系的過程出現(xiàn)重大問題； 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； 28 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)； 其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 通過調(diào)查分析，確定不合格原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u(píng)審處置單》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它 (例如相關(guān)部門工作不到位等 )發(fā)生的原因，也應(yīng) 將其原因?qū)懬宄? 30 A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生產(chǎn)車間填寫《預(yù)防措施實(shí)施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。 E、采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 二、職責(zé) 供銷科 32 ①詳查顧客投訴產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次、規(guī)格、數(shù)量、反饋的質(zhì)量問題。 ④對(duì)顧客投訴做好記錄，建立檔案。 投訴的調(diào)查 （ 1）質(zhì)檢科根據(jù)登記顧客投訴產(chǎn)品查找當(dāng)批次產(chǎn)品存留樣品，進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。及時(shí)解決、改進(jìn)存在的問題。 35 QZYKQS2020013 食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度 為規(guī)范食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和 國食品安全法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。 ； e．上級(jí)監(jiān)督部門檢查存 大重大食品安全的； （ 3）食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息質(zhì)量技術(shù)科必須 2 小時(shí)之內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或做好處理措施。 各部門負(fù)責(zé)在最短時(shí)間內(nèi)，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。 消費(fèi)者投訴，經(jīng)落實(shí)是上述質(zhì)量問題。 接到通知后， 應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求實(shí)施召回。確認(rèn)啟動(dòng)后，應(yīng)通報(bào)衛(wèi)生部門和 質(zhì)監(jiān)部門 。 ： 食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。 報(bào)告程序 發(fā)生食品安全事故時(shí)， 各 部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)于重大的食品安全事故，要立即向 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告， 各車間 、部門主管領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，可直接向 企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 在 2 小時(shí)之內(nèi) ,由 企業(yè) 統(tǒng)一及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門 及相關(guān)主管部門 作出書面報(bào)告。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的日常協(xié)調(diào)和質(zhì)量體系的日常監(jiān)督考核和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，對(duì)查出的不符合項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證。 具有較好的表達(dá)能力、溝通能力和協(xié)調(diào)能力。 負(fù)責(zé)全廠行政管理人員的調(diào)配，任免獎(jiǎng)懲，負(fù)責(zé)處理失職、泄密、違紀(jì)和重大責(zé)任事故等有關(guān)事件。 具有勝任本職工作必備的計(jì)算機(jī)操作能力，有從事辦公室工作的熱情。 具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理銷售的有關(guān)問題。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。 對(duì)不重視 產(chǎn)品質(zhì)量，干擾人部門行使職權(quán)或弄虛作假以次充好的部門和人員批評(píng)教育和提出處理意見。能及時(shí)正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。 學(xué)歷與資歷要求： 具有 高中 以上文化程度或同等學(xué)歷 ， 有 1 48 年以上食品加工 、檢驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn) ，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書。 3 負(fù)責(zé)在庫物資按類別、型號(hào)、規(guī)格等分區(qū)定置，整齊存放，符合庫管要求，對(duì)貴重物資要專門存放，嚴(yán)格控 制。 勇于批評(píng)和揭露摻雜使假，不按標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定和工藝配方生產(chǎn)的各種違法違規(guī)行為。 崗位資格條件： 工作經(jīng)歷：具有 1 年以上生產(chǎn)工作管理經(jīng)驗(yàn)； 技能：具有良好的協(xié)調(diào)能力，熟知生產(chǎn)、包裝機(jī)械的性能、產(chǎn)品的要求； 性格：敬業(yè)，嚴(yán)謹(jǐn)、果斷，視質(zhì)量為生命。 崗位資格條 件： 工作經(jīng)歷：具有 1 年以上車間工作經(jīng)驗(yàn)； 技能：熟知生產(chǎn)機(jī)械性能，熟知產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，機(jī)械操作熟練，技術(shù)水平高； 性格：敬業(yè)，熱情，能吃苦耐勞。（得 1 分） 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行考核。（得分 3 分） 三、供銷 科 ： 查看銷售任務(wù)的完成情況。（得分 1 分） 原材料的耗用及庫存情況每月上報(bào)一次，定期盤點(diǎn)向 廠長 報(bào)告。（得分 1 分） 考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。生產(chǎn)加工人員應(yīng)掌握相關(guān)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）并能熟練正確操作設(shè)備。 e)辦公室對(duì)新入 企業(yè) 員工進(jìn)行系統(tǒng)的安全衛(wèi)生常識(shí)、質(zhì)量意識(shí)等方面的教育，并保存其培訓(xùn)檔案 ,建立 《員工培訓(xùn)檔案》。辦公室每年年初根據(jù) 企業(yè) 實(shí)際情況和各有關(guān)部門的《培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)表》編制當(dāng)年的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，由 廠長 審批后實(shí)施。 一、適用范圍 適用于本企業(yè)所有崗位人員的管理及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有檔案資料的管理。（得分 1 分） 四、 生產(chǎn) 車間 ： 考核對(duì)本車間生產(chǎn)過程的控制，對(duì)產(chǎn)品組織的有效性和安全性。（得分 1 分） 查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對(duì)顧客意見的投訴處理情況。（得 1分） 53 考核對(duì)不合格品的識(shí)別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)驗(yàn)及驗(yàn)證工作。 A、本考核辦法采用打分制，每月考評(píng) 1 次，每次 10 分為滿分，年終進(jìn)行總評(píng)比，總分為 120 分。 （或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程 管理 體系。 50 （三） 能力要求 具有初中以上學(xué)歷，以及相關(guān)行業(yè)倉儲(chǔ)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 5 堅(jiān)持日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)制度，對(duì)出庫物資要認(rèn)真復(fù)對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時(shí)記帳。 （二）權(quán)力義務(wù) 結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問題。 六 、 化驗(yàn)員 （一）職責(zé) 嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論； 完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)； 確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位； 按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。 （三） 能力要求： 檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉各種原輔材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 44 具有良好的人際交往和溝通技巧。 三 、供銷科 長 （一）職責(zé) ： 負(fù)責(zé)編制物資采