【正文】 ............................................................................................ 20 、控制程序 ................................................................................................................. 21 、取消不合格供應(yīng)商的管理 ......................................................................................... 23 1關(guān)鍵環(huán)節(jié)食品加工操作規(guī)程 ............................................................................................... 23 、采購驗 收操作規(guī)程 .................................................................................................... 23 、運輸操作規(guī)程 ........................................................................................................... 23 、貯存操作規(guī)程 ........................................................................................................... 24 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 、粗加工與切配操作規(guī)程 ............................................................................................. 24 、烹調(diào)操作規(guī)程 ........................................................................................................... 25 、面點制作操作規(guī)程 .................................................................................................... 25 、餐飲器具清洗消毒保潔操作規(guī)程 ............................................................................... 25 、留樣管理操作規(guī)程要求 ............................................................................................. 26 、記錄管理操作規(guī)程要求 ............................................................................................. 26 1食品添加劑使用管理制度 ................................................................................................... 26 、采購管理： .............................................................................................................. 26 、進貨查驗管理 .......................................................................................................... 27 、存儲和使用管理 ....................................................................................................... 27 1食品安全檢驗制度 ............................................................................................................. 27 1問題食品召回和處理方案 ................................................................................................... 28 、產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序 ..................................................................................... 28 、不合格品控制程序 ................................................................................................... 30 、糾正及預(yù)防措施控制程序 ......................................................................................... 32 1食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置方案。 、季度培訓(xùn)、緊急培訓(xùn) ：主要是針對公司管理制度、持續(xù)改進、法規(guī)法紀等方面參照性比較強，變化較小的培訓(xùn)； 每年由部門經(jīng)理制定《年度培訓(xùn)計劃》，每年 1 月份第一個完整的工作周的周五報生產(chǎn)物流中心總監(jiān)處，由生產(chǎn)物流中心總監(jiān)審核后交生產(chǎn)物流中心人事對接人處備案、存檔； 人事對接人根據(jù)各部門的《年度培訓(xùn)計劃》，協(xié)調(diào)安排，并與公司行政人事部門溝通，由公司指派培訓(xùn)教師； ，培訓(xùn)材料完成時間必須在《年度培訓(xùn)計劃》中制定的培訓(xùn)時間之前； ，屆時通知培訓(xùn)老師進行培訓(xùn)； （《培訓(xùn)簽到表》）與培訓(xùn)內(nèi)容的記錄（《培訓(xùn)記錄表》）； ，由培訓(xùn)教師與生產(chǎn)物流中心人事對接人共同負責(zé)培訓(xùn)考核，必要時可進行書面考核，考核不合格的必須進行再培訓(xùn)；考核完畢后，培訓(xùn)老師根據(jù)培訓(xùn)的實際情況完成《培訓(xùn)總結(jié)》，交人事對接人處備案、存檔； 12月份的最后一周，由部門經(jīng)理完成《年度培訓(xùn)計劃完成情況表》，經(jīng)生產(chǎn)物流中心總監(jiān)核準后，交人事對接人處備案、存檔。 、 客戶投訴處理原則 ，依章行事 有專門的制度和人員來管理客戶投訴問題，另外要做好各種預(yù)防工作以防患于未然。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 （ 1）客戶不論以何種方式投訴，客戶投訴人員均須填寫《客戶投訴記錄單》，《客戶投訴記錄單》的格式如下表所示。 ．客戶服務(wù)部會同相關(guān)主要責(zé)任部門形成客戶投訴處理具體方 案。 客戶投訴（月、季、年）分析統(tǒng)計表 投訴 客戶 姓名 投訴內(nèi)容 責(zé)任 單位 處理 方式 損失 金額 品名 數(shù)量 賠償 退貨 折價 其他 日期 編號 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 ．客戶服務(wù)部根據(jù)客戶投訴過程中形成的各種表格和記錄，改進客戶服務(wù)流程和管理制度。 ，收集供應(yīng)商的基本材料。 經(jīng)調(diào)查認可的合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查 1次； 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評價； 復(fù)查不合格的供應(yīng)商，不可列入次年合格供應(yīng)商名單中； 若供應(yīng)商的交貨日期、質(zhì)量、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可在 1年中隨時對供應(yīng)商作必要的復(fù)查。 供應(yīng)商風(fēng)險評價每年 1次。 采購時應(yīng) 索取購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購的，還應(yīng)索取許可證、檢驗（檢疫）合格證明等。 ．冷藏、冷凍貯存應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴格分開，不得在同室內(nèi)存放。 ，與原料分開存放，并應(yīng)根據(jù)性質(zhì)分類存放。采用化學(xué)消毒的，至少設(shè)有 3個專用水池。 ，其加工時食品中心溫度應(yīng)不低于 70℃。 、半成品，應(yīng)冷凍或冷藏，并在規(guī)定存放期限內(nèi)使用 。采用化學(xué)消毒的應(yīng)定時測量有效消毒濃度。 、記錄管理操作規(guī)程要求 原料采購驗收、加工操作過程關(guān)鍵項目、食品安全檢查情況、人員健康狀況、教育培訓(xùn)情況、食品留樣、檢驗結(jié)果及投訴情況、處理結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問題后采取的措施等均應(yīng)予以記錄。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 、 進貨查驗管理 、對購進的食品添加劑，生產(chǎn)部、技術(shù)部應(yīng)先審查其是否為合格供方提供的產(chǎn)品，索取其有關(guān)資質(zhì)證明（三證一報告），填寫索證記錄。 、 對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，過期、腐爛變質(zhì)的食品應(yīng)及時予以處理，發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。 定義 ． 1 標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。 生產(chǎn)過程半成品標識：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》要求進行生產(chǎn)人員代號標識及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號（用黑色記 號筆寫在相應(yīng)位置），嚴格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號及時返回。 、編號、加工日期、數(shù)量等。 、 不合格品控制程序 、 目的 及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，提高體系運行的符合性、有效性。發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知采購人員，進行退貨或換貨處理，供應(yīng)商選擇參見《供應(yīng)商評審制度》。 一般問題由發(fā)生部門主管人員主持評審，嚴重問題由總經(jīng)理辦公會議主持評審，并將評審意見進行記錄。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 工作差錯的處置方式：返 工、報廢、警告、處罰、換崗、勸退。 各相關(guān)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)糾正措施的跟蹤及實施過程中的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。 糾正及預(yù)防措施的信息輸入及實施 當原材料、外購產(chǎn)品、服務(wù)過程等出現(xiàn)批量不合格品或不合格品影響嚴重時，采購人員與需采購部門相關(guān)人員給出不合格品處理意見，采購人員執(zhí)行后，按《供應(yīng)商評審制度》處理后續(xù)事項。 、 范圍 適用于公司在生產(chǎn)活動過程、檢驗測試過程、顧客反饋、投訴及管理評審和質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時采取糾正措施和對潛在的不符合項采取預(yù)防措施的控制。 問題的，由部門主管人員根據(jù)評審意見提出糾正措施報總經(jīng)理辦公會議批準后實施改進。 成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關(guān)人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的進行分區(qū)域擺放標識；工程現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格品由我司最終檢驗人員判斷是 否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗人員進行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的返廠送往相關(guān)部門，相關(guān)部門按上述標準處理。 、 定義 不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)。 ，并將產(chǎn)品出廠時間填寫到原始記錄表中。 檢驗和測試狀態(tài) 及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產(chǎn)品標識。 ． 3 產(chǎn)品的狀態(tài)標識：在產(chǎn)品實現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。抽樣時，應(yīng)兩人以上相關(guān)人員在場，并填寫抽樣記錄單，并簽字。 、購進的食品添加劑能自檢的，生產(chǎn)品管部除索要營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件（加蓋企業(yè)或供應(yīng)單位公章）、檢驗報告單外，還需抽 樣檢驗，合格后出具原材料檢驗結(jié)果報告單；不能自檢的由生產(chǎn)品管部出具參考檢驗的檢驗結(jié)果報告單，凡是本公司生產(chǎn)品管部未出具檢驗合格的檢驗結(jié)果報告單的，一律不得入庫、不得使用。 各崗位負責(zé)人應(yīng)督促相關(guān)人員按要求進行記錄，并每天檢查記錄的有關(guān)內(nèi)容。 PANKOO 上海盤古食品有限公司 供應(yīng)鏈管理中心管理文件 。水分含量較高的含奶、蛋的點心應(yīng)當在 10℃以下或 60℃以上的溫度條件下貯存。 ，應(yīng)在清潔操作區(qū)于 90分鐘冷內(nèi)卻至 10℃以下或四小時內(nèi)冷卻至 5℃以下后再冷藏，并加貼標簽。各類水池應(yīng)以明顯標識標明其用途。 ，