【正文】 涉及山東開泰工業(yè)科技有限公司連續(xù)三年的有關(guān)指標(biāo)，公司均如實(shí)填寫，自我評(píng)價(jià)打分表中的分值由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)打分。 GB/T19000— 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19004— 20xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 GB/T19580— 20xx 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 GB/Z19579— 20xx 卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南 以下等同 GB/T1958020xx《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》 3 術(shù)語和定義 GB/T1900020xx 確立的以及下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。公司擁有完善的質(zhì)量 監(jiān)測(cè)手段，引進(jìn) 2臺(tái)美國歐文公司的疲勞壽命試驗(yàn)機(jī)，對(duì)金屬磨料進(jìn)行壽命測(cè)試，引進(jìn)德國 SPECTRO 公司直讀光譜儀及碳硫高頻紅外分析儀，對(duì)金屬磨料進(jìn)行成分測(cè)定，質(zhì)量均達(dá)到 SAE 美國汽車工程師協(xié)會(huì)、 ISO 國際標(biāo)準(zhǔn)及國家鋼丸鋼砂新標(biāo)準(zhǔn)。自山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 32 成立以來，憑借優(yōu)秀的銷售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，公司銷售量逐年遞增，成為金屬磨料行業(yè)的領(lǐng)頭軍。 企業(yè)精神 開拓、創(chuàng)新、求實(shí)、奮進(jìn)。 —— 按時(shí)按月足額繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。同時(shí)，針對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生的變化，公司積極調(diào)整市場(chǎng)戰(zhàn)略 ，堅(jiān)決推行全面質(zhì)量管理模式，以質(zhì)量管理為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，層層把關(guān)，人人負(fù)責(zé)，全面提高開泰員工的質(zhì)量意識(shí)，公司推行的全面質(zhì)量管理模式不僅包括產(chǎn)品質(zhì)量，還包括設(shè)計(jì)質(zhì)量、售后服務(wù)質(zhì)量、銷售質(zhì)量等，以質(zhì)量反饋為主線，形成了從設(shè)計(jì)開始到銷售和服務(wù)結(jié)束的一整套質(zhì)量保證體系。公司生產(chǎn)和服務(wù)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)要求，產(chǎn)品也遵守國家行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。從 20xx 年開始應(yīng)對(duì)PSPC 進(jìn)行了廣泛的研究工作。 20xx 年 9 月 24 日，公司成為山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院“就業(yè)指導(dǎo)理 事會(huì)常務(wù)理事單位”。 關(guān)鍵的客戶群、市場(chǎng)區(qū)域及其溝通機(jī)制 公司的市場(chǎng)定位：為國內(nèi)外客戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。 A類供應(yīng)商所提供的原材料，其質(zhì)量直接影響到公司產(chǎn)品的質(zhì)量，構(gòu)成了公司產(chǎn)品價(jià)值形成過程中的重要的供應(yīng)鏈。公司面對(duì)這種競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，明確了“立足高起點(diǎn)、調(diào)優(yōu)促發(fā)展、開拓新市場(chǎng)、管理增效益”戰(zhàn)略定位，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？蛻艉褪袌?chǎng)比較數(shù)據(jù)可以通過公司國際貿(mào)易部和國內(nèi)銷售部的調(diào)研獲得。王瑞國總經(jīng)理為本公司的最高領(lǐng)導(dǎo)。公司把“打造精英團(tuán)隊(duì)，以現(xiàn)代化管理為客戶提供良好服務(wù)，不斷滿足消費(fèi)者不斷變化的消費(fèi)需求”，確定為公司核心價(jià)值觀，要求全體員工重新理解并掌握； b)確定公司長短期發(fā)展方向及管理目標(biāo)。 b)高層領(lǐng)導(dǎo)必須保證內(nèi)外審計(jì)的獨(dú)立性以及注意保護(hù)員工及其它相關(guān)方的利益。充分發(fā)揮企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。 公益支持 公司以積極的態(tài)度組織員工參加各類公益性活動(dòng)，在公眾場(chǎng)合展示“開泰人”的良好精神風(fēng)貌，樹立企業(yè)的公眾形象。這些戰(zhàn)略目標(biāo)的制定有助于提高公司的競(jìng)爭(zhēng)地位、整體管理業(yè)績(jī)，以及在未來獲得更大成功。 b)高層領(lǐng)導(dǎo)配置適當(dāng)?shù)馁Y源以確保戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，如增加人員、提高員工素質(zhì)、擴(kuò)大廠房增加設(shè)備、改善和提高員工工作環(huán)境等； c)山東開泰工業(yè)科技有限公司采用適宜的方法如內(nèi)部審核、產(chǎn)品檢測(cè)、數(shù)據(jù)分析以及調(diào)查客戶滿意等對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 顧客關(guān)系與客戶滿意 山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 45 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)建立和完善客戶關(guān)系，以贏得和保持客戶，增強(qiáng)客戶忠誠，吸引潛在客戶，開拓新的商機(jī)，并采取適用的方法調(diào)查和測(cè)量客戶滿意情況，提高客戶滿意程度。 工作系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和管理過程中我們注意聽取和采取員工、客戶、消費(fèi)者的各種意見和建議，有利于在不同的部門、職位和地區(qū)之間實(shí)現(xiàn)有效的溝通和技能共享。 b)員工績(jī)效管理系統(tǒng) 各部門對(duì)照公司《員工手冊(cè)》制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì) 員工業(yè)績(jī)進(jìn)行定期考評(píng)。員工科學(xué)的薪酬內(nèi)容分為經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬和非經(jīng)濟(jì)性報(bào)酬兩大類。公司先后成為山東大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、 山東理工大學(xué)、 山東交通學(xué)院、山東建山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 48 筑大學(xué)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高等院校的“大學(xué)生就業(yè)基地”，“大學(xué)生實(shí)踐教學(xué)基地”，還是濟(jì)南大學(xué)“工程碩士培養(yǎng)基地”。公司為各辦公室安裝配置了電腦和空調(diào)，各車間安裝電風(fēng)扇、環(huán)保設(shè)施，設(shè)置了消防設(shè)施和安全出口及內(nèi)部供電 (配置發(fā)電機(jī) )供水系統(tǒng)。公司為改善員工的伙食，員工餐廳由公司統(tǒng)一管理，并投建了綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)園，公司餐廳由質(zhì)檢部 和工會(huì)協(xié)同對(duì)伙食的衛(wèi)生、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行考核和監(jiān)督，員工普遍反映食堂的飯菜質(zhì)量有了提高，價(jià)格更趨于合理，選擇的余地也比過去多，飯菜好了，工作也感覺更有勁頭。我公司制定了嚴(yán)密的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理，將資金的實(shí)際使用情況與計(jì)劃相比較，發(fā)生偏差及時(shí)采取必要的措施，適時(shí)地進(jìn)行調(diào)整。 數(shù)字化客戶協(xié)同平臺(tái)。 相關(guān)方關(guān)系 山東開泰工業(yè)科技有限公司建立與其戰(zhàn)略實(shí)施相適應(yīng)的相關(guān)方關(guān)系，特別注意與供應(yīng)商和合作伙伴建立良好的合作關(guān)系，推動(dòng)和促進(jìn)雙向交流，共同提高過程的有效性和效率。這些過程對(duì)公司贏利和取得成功做出了積 極的貢獻(xiàn)。 價(jià)值創(chuàng)造過程的實(shí)施 山東開泰工業(yè)科技有限公司有效和高效地實(shí)施價(jià)值創(chuàng)造過程，以確保滿足設(shè)計(jì)要求。 山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 54 支持過程的識(shí)別與要求 山東開泰工業(yè)科技有限公司主要支持過程有： 企管部 、國際貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)、設(shè)備部等部門從事活動(dòng)的過程。本條款可參閱《質(zhì)量手冊(cè)》 “ 測(cè)量、分析和改進(jìn)”中的有關(guān)內(nèi)容。這些分析還用于戰(zhàn)略制定，分析的結(jié)果傳遞到各部門、各層次，為其決策提供支持。 改進(jìn) 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒?，?yīng)用測(cè)量和分析的結(jié)果，改進(jìn)企業(yè)內(nèi)各部門、各層次的管理業(yè)績(jī)。 顧客與市場(chǎng)的結(jié)果 我公司對(duì)客戶滿意程度和忠誠程度、產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績(jī)結(jié)果以及市場(chǎng)占有率結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和比對(duì)，適當(dāng)時(shí)，將這些結(jié)果按客戶群、產(chǎn)品和服務(wù)類別以及市場(chǎng)區(qū)域進(jìn)行劃分。我公司 20xx年度客戶投訴率 %，客訴及時(shí)處理率達(dá) 100%，產(chǎn)品出廠合格率達(dá) %，投訴率、商品退換率均呈下降趨勢(shì)； b)我公司主要產(chǎn)品和服務(wù)績(jī)效與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同行業(yè)對(duì)比 (省內(nèi)同行 )：產(chǎn)品合格率為最高，客戶投訴率為最小，服務(wù)水平為一流； c)我公司榮獲 20xx 年度山東省誠信企業(yè) ,20xx 年度至今企業(yè)誠信等級(jí)為“ AAA”級(jí) ,20xx 年度優(yōu)秀外商投資企業(yè) ,20xx 年度履行社會(huì)責(zé)任突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)， 20xx 年榮獲“中國鑄造協(xié)會(huì)誠信企業(yè)”稱號(hào) ， 20xx 年榮獲中國鑄造協(xié)會(huì)千家骨干企業(yè) 。 公司近年著力改進(jìn)工作系統(tǒng)，公司為各辦公室配備電腦、空調(diào)、打印機(jī)等；公司還根據(jù)兩班制的生產(chǎn)特點(diǎn)，配備車間副主任、安排夜餐、提供飲用水、降溫保暖設(shè)施等；每年年底對(duì)有特出貢獻(xiàn)的員工進(jìn)行物質(zhì) (發(fā)獎(jiǎng)金和獎(jiǎng)品 )和精神獎(jiǎng)勵(lì)，并根據(jù)工作業(yè)績(jī)對(duì)少數(shù)人員預(yù)以晉升。 20xx 年車間半成品合格率達(dá) 90%，成品合格率達(dá) %，原材料入庫合格率%；設(shè)備有效利用率達(dá)到 80%，設(shè)備實(shí)行養(yǎng)護(hù)與維修相結(jié)合。 d)公司履行公民義務(wù)，支持公益事業(yè)的主要測(cè)量結(jié)果是： 公司自正式成立至今，已向社會(huì)捐款總計(jì) 800 多萬元，為造福社會(huì)貢獻(xiàn)了自己的一份愛心和力量，公司于 20xx 年獲山東省“大眾慈善之星”稱號(hào)。 組織的治理和社會(huì)責(zé)任結(jié)果 我們從以下方面描述公司的治理與社會(huì)責(zé)任結(jié)果，包括企業(yè)的治理、公共責(zé)任、道德行 為以及履行企業(yè)的公民義務(wù)等方面的業(yè)績(jī)，可采用適當(dāng)?shù)谋容^數(shù)據(jù)如： a)公司的業(yè)績(jī)管理的主要測(cè)量指標(biāo)及其當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢(shì)。培訓(xùn)時(shí)間有保證，崗前培訓(xùn)實(shí)行集中培訓(xùn)，崗中或轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)實(shí)行輪流培訓(xùn)或晚間培訓(xùn)；員工對(duì)培訓(xùn)比較滿意，一方面提高了崗位勝任能力 (多數(shù)新手通過培訓(xùn)成為主機(jī)手 )，另一方面充實(shí)了自己，增加了一技之長，經(jīng)過培訓(xùn)員工個(gè)人的績(jī)效顯著增長 (出錯(cuò)率明顯減少、增強(qiáng)適應(yīng)能力 )；公司注重一專多能，實(shí)行交叉培訓(xùn)，鼓勵(lì)員工自我參加社會(huì)培訓(xùn)，全面提高綜合素質(zhì)。 市場(chǎng)結(jié)果 a) 20xx 年至今，公司在全國磨料生產(chǎn)行業(yè)位于首位，在鄒平地區(qū)也是龍頭企業(yè)。 a)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)總結(jié)客戶滿意程度的主要監(jiān)視結(jié)果的當(dāng)前水平和發(fā)展趨勢(shì)。 山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 56 改進(jìn)的管理 山東開泰工業(yè)科技有限公司 企管部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)的方面包括： a)公司及各部門制定改進(jìn)計(jì)劃和目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)當(dāng)與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)相關(guān)聯(lián)； b)公司全面實(shí)施和測(cè)量改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)改進(jìn)的管理做到職責(zé)落實(shí)、制度完善、方式多樣，并采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行跟蹤管理； c)對(duì)改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行評(píng) 價(jià)，使之步入良性循環(huán)。 數(shù)據(jù)和信息獲取 a)公司各部門通過工作會(huì)議、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電話交流等方式獲 得所需的數(shù)據(jù)和信息。如 企管部 對(duì)員工滿意、質(zhì)量體系進(jìn)行測(cè)量分析；市場(chǎng)部對(duì)客戶滿意進(jìn)行測(cè)量分析；質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；企管部對(duì)生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析等。支持過程的要求 (質(zhì)量、成本、周期時(shí)間、準(zhǔn)時(shí)率、應(yīng)變能力等 )通常取決于價(jià)值創(chuàng)造過程的要求，兩者必須是協(xié)調(diào)和整合的，以確保獲得有效性和高效率。 各車間負(fù)責(zé)實(shí)施各種生產(chǎn)活動(dòng)，供應(yīng)部保證原料供應(yīng)，質(zhì)檢部保證原輔料、半成 品、成品符合質(zhì)量要求，倉庫負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)貨等。這些要求來自于客戶和其他的相關(guān)方，主要包括原料質(zhì)量、輔料檢測(cè)、成品質(zhì)量、出成率 (車間生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) )、成本 (材料預(yù)算 )、周期時(shí)間、準(zhǔn)時(shí)率、應(yīng)變能力等。 過程管理 山東開泰工業(yè)科技有限公司基于 PDCA 對(duì)過程實(shí)施管理，實(shí)施 HACCP（危害控制和關(guān)鍵控制點(diǎn)）質(zhì) 量管理體系對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制，對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，探索并完善了出口機(jī)械生產(chǎn)全過程監(jiān)控的“三大體系”。 數(shù)字化供應(yīng)協(xié)同平臺(tái)，該平臺(tái)以供應(yīng)商開發(fā)，采購計(jì)劃和采購執(zhí)行，供應(yīng)生產(chǎn)協(xié)同為核心，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，實(shí)現(xiàn)物資采購過程的數(shù)字化協(xié)同管理 。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負(fù)責(zé)確定和提供所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a)目前公司根據(jù)過程管理的要求提供基礎(chǔ)設(shè)施，如廠房、機(jī)械設(shè)備、辦公設(shè)施等； 山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 50 b)制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防性和故障性維修保養(yǎng)制度。 員工的能力 員工的能力 =技能 +個(gè)人素質(zhì)，如何確保能力滿足所需，提供作業(yè)指導(dǎo)書和管理規(guī)范并加以培訓(xùn)是有效的方法。山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 49 針 對(duì)不同員工的需要，為員工提供有針對(duì)性、個(gè)性化的支持。 20xx年 12 月被山東省職教辦評(píng)為“全省企校合作培養(yǎng)人才先進(jìn)單位”和“山東省省級(jí)企業(yè)實(shí)訓(xùn)基地”。 a)員工的教育、培訓(xùn) 山東開泰工業(yè)科技有限公司 企管部 建立員工檔案，分析各種需求與員工能力，年初制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃 (按崗位、工種劃分 )，并按計(jì)劃實(shí)施；學(xué)習(xí)的方式主要有委托培養(yǎng)、自學(xué)、短期培訓(xùn)、輪崗、換崗、例會(huì)、工作研討會(huì)等；鼓勵(lì)和支持員工以各種方式實(shí)現(xiàn)與工作和職業(yè)發(fā)展、技能提高相關(guān)的學(xué)習(xí)目標(biāo)，并對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 員工績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)包括績(jī)效標(biāo)志和績(jī)效標(biāo)度。 會(huì)議 公司經(jīng)常性地召開辦公會(huì)議和各種專題溝通會(huì)議。 顧客滿意的測(cè)量 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適 當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)視客戶滿意程度的信息，如向客戶發(fā)出《客戶滿意程度調(diào)查表》以及發(fā)出產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量跟蹤卡等，其他部門也可以通過客戶投訴、與客戶的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取客戶滿意程度的信息。 顧客與市場(chǎng) 山東開泰工業(yè)科技有限公司市場(chǎng)部負(fù)責(zé)確定客戶和市場(chǎng)的需求、期望和偏好，建立客戶關(guān)系的方法；確定影響贏得、保持客戶，并使客戶滿意、忠誠的關(guān)鍵因素的方法。 我公司制定的戰(zhàn)略目標(biāo)是：堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)、檢測(cè)和研發(fā)為依托，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。 山東開泰工業(yè)科技有限公司積極地支持公益事業(yè)，根據(jù)本地實(shí)際情況，主要針對(duì)當(dāng)?shù)氐奈幕逃?、慈善及鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路規(guī)劃建設(shè)等提供支持。 在發(fā)展過程中企業(yè)不僅要講質(zhì)量，講效益，而且也要講低能耗，講環(huán)境保護(hù)。通過評(píng)審來評(píng)價(jià)組織的成就、競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效以及長短期目標(biāo)山東開泰工業(yè)科技有限公司 濱州市市長 質(zhì)量獎(jiǎng)自評(píng)材料 41 的進(jìn)展和評(píng)價(jià)組織的應(yīng)變能力；評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果；確定并落實(shí)改進(jìn)的要求，并識(shí)別創(chuàng)新的機(jī)會(huì)；評(píng)價(jià)高層領(lǐng)導(dǎo) 的管理業(yè)績(jī)，改進(jìn)高層領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)體系的有效性。公司領(lǐng)導(dǎo)確定各部門職責(zé)和權(quán)限；公司制定合理化建議制度，鼓勵(lì)員工主動(dòng)參與企業(yè)管理、參與改進(jìn)和創(chuàng)新，組織建立引導(dǎo)、激勵(lì)和管理創(chuàng)新的機(jī)制；對(duì)有一定貢獻(xiàn)的員工給予物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)；促進(jìn)組織學(xué)習(xí)和員工學(xué)習(xí)的環(huán)境，遵守法律法規(guī)的環(huán)境；恪守誠信經(jīng)營等道德規(guī)范，并影響企業(yè)的相關(guān)方。公司通過由總經(jīng)理、總經(jīng)理助理組成的管理委員會(huì)集體決策確定發(fā)展方向以及對(duì)管理績(jī)效進(jìn)行民主評(píng)議 。 2． 2 戰(zhàn)略挑戰(zhàn) 公 司在關(guān)鍵業(yè)務(wù)、運(yùn)營和人力資源方面所面臨的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)主要有： a) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)方面：山東開泰工業(yè)科技有限公司在國內(nèi)共有 17 個(gè)銷售大區(qū)，