【正文】 ................................................... 96 生產(chǎn)用設(shè)備、配件采購流程 ...................................................................................... 97 生產(chǎn)用設(shè)備、配件采購工作標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................. 98 成品包裝采購流程 ...................................................................................................... 98 成品包裝采購工作流程 .............................................................................................. 99 特殊零部件采購流程 ................................................................................................ 100 特殊零部件采購標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................ 102 生產(chǎn)設(shè)備采購（大型）（小型生產(chǎn)設(shè)備無合同環(huán)節(jié)）工作流程 .......................... 103 財(cái)務(wù)管理工作流程 .................................................................................................... 104 財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................................... 105 財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） ........................................................................................ 105 財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） ........................................................................................ 106 貸款申請流程 ............................................................................................................ 108 納稅申報(bào)流程 ............................................................................................................ 109 現(xiàn)金管理工作流程 .................................................................................................... 110 產(chǎn)成品銷售（殼、粕、大宗油）財(cái)務(wù)工作流程 .................................................... 111 費(fèi)用報(bào)銷工作流程 .................................................................................................... 112 戰(zhàn)略管理流程 ............................................................................................................ 113 戰(zhàn)略管理工作標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................................... 114 生產(chǎn) 開工工作 流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 開工流程 層 次 任務(wù)概要 準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn) 單位 倉儲部 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)中心經(jīng)理 各生產(chǎn)車間 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 4 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 生產(chǎn)準(zhǔn)備 檢查庫存 審批 設(shè)備試運(yùn)行 設(shè)備運(yùn)行正常 審批 開工 結(jié)束 生產(chǎn) 開工流程工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 生產(chǎn)準(zhǔn)備 B2 A2 C3 程序 生產(chǎn)經(jīng)理預(yù)估可進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備 收購開始后 倉儲部檢查庫存及后期原料可持續(xù)供應(yīng)時(shí)間 收購開始后 相關(guān)情況報(bào)分管生產(chǎn)中心經(jīng)理審批 即時(shí) 重點(diǎn) 庫存檢查及后期原料可持續(xù)供應(yīng)時(shí)間 標(biāo)準(zhǔn) 信息盡可能準(zhǔn)確 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) D4 D5 C5 程序 生產(chǎn)車間將設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) 運(yùn)轉(zhuǎn)情況匯報(bào)給生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)中心經(jīng)理 即時(shí) 生產(chǎn)中心經(jīng)理審批 即時(shí) 重點(diǎn) 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常 開工 D6 程序 經(jīng)批準(zhǔn)開工 重點(diǎn) 開工 標(biāo)準(zhǔn) 開工 單位名稱 生產(chǎn)車間 流程名稱 一般故障報(bào)修流程 一般故障報(bào)修流程 一般故障報(bào)修 工作標(biāo)準(zhǔn) 層 次 任務(wù)概要 報(bào)修一般性的故障 單位 生產(chǎn)中心經(jīng)理 /生產(chǎn)經(jīng)理 車間 機(jī)修 /電氣 主管 機(jī)修 /電氣員工 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 6 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 發(fā)現(xiàn)故障 故障申報(bào) 協(xié)調(diào)安排人 員 接到通知 搶修 故障 排除 否 匯報(bào) 是 正常生產(chǎn) 填寫維修日志 是 匯報(bào) 結(jié)束 自我排查 失敗 成功 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 故障申報(bào) B2 B3 B4 C4 D4 程序 車間發(fā)現(xiàn)一般性故障 自我排查成功則正常生產(chǎn)，失敗則像機(jī)修 申請報(bào)修 不影響正常運(yùn)轉(zhuǎn)范圍內(nèi) 機(jī)修主任接到申請，協(xié)調(diào)安排機(jī)修人員 即時(shí) 重點(diǎn) 車間人員需簡要介紹故障原因 標(biāo)準(zhǔn) 故障原因 排除故障 B5 B6 C6 程序 機(jī)修人員進(jìn)行檢修 排除故障進(jìn)入下一步 未排除故障則繼續(xù)維修 重點(diǎn) 故障排查 標(biāo)準(zhǔn) 繼續(xù)開工 B7 A7 C7 程序 排除故障，機(jī)修人員填寫維修日志 車間正常開工 車間向生產(chǎn)經(jīng)理匯報(bào) 重 點(diǎn) 開工 標(biāo)準(zhǔn) 重大設(shè)備故障報(bào)修流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 重大設(shè)備故障處理流程 層 次 任務(wù)概要 單位 其他車間 生產(chǎn)中心經(jīng)理 事故車間 機(jī)修 /電氣主任 節(jié)點(diǎn) A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 8 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 結(jié)束 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重故障 審批 安排搶修 停工 需要本車間停工 需要全線停工 停工 緊急處理 搶修 不需要停工 填寫維修日志 開工 匯報(bào) 正常生產(chǎn) 是 故障 排除 開始 否 是 重大設(shè)備故障 報(bào)修 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 故障匯報(bào) C2 D2 B2 程序 車間發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重設(shè)備故障 向生產(chǎn)經(jīng)理及生產(chǎn)中心經(jīng)理匯報(bào) 生產(chǎn)中心經(jīng)理根據(jù)狀況決定停工車間 重點(diǎn) 決定停工車間 標(biāo)準(zhǔn) 故障預(yù)處理 C3 A3 C4 程序 需要全線停工則全線停工 停工后進(jìn)行工藝緊急處理 不需要停工則進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 重點(diǎn) 停工后緊急預(yù)處理 標(biāo)準(zhǔn) 故障排除 C5 C6 程序 進(jìn)行緊急搶修 重大設(shè)備故障報(bào)修 工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 通知開工 C7 B7 A7 D7 程序 需要設(shè)備立馬申請購買 搶修完成后開工 重點(diǎn) 搶修的 技術(shù)與能力 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備能正常運(yùn)行 通知開工 C7 B7 A7 D7 程序 維修完成后正常生產(chǎn) 告知其他部門 設(shè)備改造流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 設(shè)備改造流程 層 次 任務(wù)概要 單位 車間主任 /生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)中心經(jīng)理 總經(jīng)理 采購部 車間 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁 第 11 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 需要新設(shè)備 設(shè)備采購 申請 審核 審批 采購 設(shè)備購回 改造 結(jié)束 不需要采購新設(shè)備 開始 改造申請 設(shè)備改造 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 改造申請 A2 程序 由車間主任或生產(chǎn)經(jīng)理提出設(shè)備改造申請 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備采購 A3 B3 C3 D3 程序 需要采購新設(shè)備，提交設(shè)備申報(bào)單 生產(chǎn)中心經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核 采購購回 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 改造 D4 E4 程序 設(shè)備購回后，進(jìn)行改造 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備保管室 物品入庫流程 單位名稱 生產(chǎn)中心 流程名稱 設(shè)備保管室物 品入 庫流程 層 次 任務(wù)概要 單位 采購員 保管員 財(cái)務(wù)部 節(jié)點(diǎn) A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 公司名稱 宏凱工貿(mào) 密級 共 100 頁第 13 頁 編制單位 旗艦咨詢 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開始 設(shè)備回廠 核實(shí)數(shù)目，型號 入庫單簽字 入庫保存 財(cái)務(wù)登記 結(jié)束 財(cái)務(wù)結(jié)算 設(shè)備 保管室物品入庫 工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 核實(shí)簽字 A2 B2 C3 C4 程序 設(shè)備進(jìn)廠后核實(shí)數(shù)目，型號 核實(shí)無誤 后保管填寫入庫單并簽字 重點(diǎn) 核實(shí)數(shù)目，型號 標(biāo)準(zhǔn) 入庫登記 B4 C5 程序 貨物或設(shè)備進(jìn)保管室或其他車間 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 程序 重點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備保管室物品出庫流程 單位