【正文】 質(zhì)量分解目標(biāo)的完成情況 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及趨勢、重大質(zhì)量事故的處理 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證 顧客反饋（包括顧客投訴）的處理情況 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備等是否適宜，以及質(zhì)量管理體系的變更 顧客或員工對質(zhì)量管理體系有益的建議 評審準(zhǔn)備工作： 各部門根據(jù)評審要求，準(zhǔn) 備相應(yīng)資料， 于 20xx 年 1 月 8 日 前做好匯報(bào)準(zhǔn)備。 通過管理評審，肯定了開展質(zhì)量管理體系所取得的成績。針對各部門的職責(zé)確定了質(zhì)量分解目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)及其分解目標(biāo)都達(dá)到了要求。 d）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，業(yè)務(wù)部將顧客要求傳遞給生產(chǎn)部 ,由生產(chǎn)部按顧客要求進(jìn)行策劃、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，檢驗(yàn)員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行隔離、處置，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。 11 月 25 日審核計(jì)劃批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制了相應(yīng)的檢查表。 13 年外審一項(xiàng)不符合為： 日橡膠球膽出廠檢驗(yàn)記錄沒有記錄標(biāo)識好又沒有判定結(jié)果。 在內(nèi)部環(huán)境方面，管理者代表和各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人都能夠積極地投入到質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，企業(yè)人員穩(wěn)定，組織結(jié)構(gòu)合理。 設(shè)備修理人員 按《機(jī)電設(shè)備保養(yǎng)指導(dǎo)規(guī)范》和《 設(shè)備臺帳及保養(yǎng)計(jì)劃 》要求，對在用生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行月度維護(hù)保養(yǎng)，填寫 《群力制球機(jī)器保養(yǎng)卡（月度）》 。 三、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的顧客要求（包括：球樣、圖紙以及相應(yīng)的技術(shù)要求）進(jìn)行打樣，樣品完成后交業(yè)務(wù)部由顧客進(jìn)行確認(rèn)。 3） 生產(chǎn)部對 “ 籃球外皮加硫 ” 過程涉及參數(shù) —— 壓力范圍、 蒸汽壓力 范圍 、 加硫時(shí)間 范圍 和 “ 內(nèi)胎加硫 ” 過程涉及參數(shù) —— 壓力范圍 、 溫度 范圍 、 加硫時(shí)間 范圍進(jìn)行了工藝確認(rèn)。 倉庫 通風(fēng)良好 ，有 防潮、防 火設(shè)施，原材料和成品的儲存符合要求。 生產(chǎn)過程 檢驗(yàn) 分別按 《 內(nèi)膽過程檢驗(yàn)規(guī)范 》 和 《 橡膠球過程檢驗(yàn)規(guī)范 》 要求執(zhí)行，檢驗(yàn)情況分別記錄于 《硫變圖》 、 《成型重量抽檢表》 、 《球頭、球籽品質(zhì)檢查記錄表》 和 《橡膠球半成品 檢驗(yàn)表》。 目前文件仍由辦公室統(tǒng)一收集、存放、管理。目前公司各崗位人員符合公司要求，能夠勝任。 在日常工作中采取以下措施： a）每周進(jìn)行營銷會(huì)議，了解市場信息，預(yù)測市場需求及顧客反饋。 對出現(xiàn)問題的或丟失的顧客財(cái)產(chǎn)，及時(shí)行顧客進(jìn)行通報(bào)。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標(biāo)的完成情況 統(tǒng)計(jì)時(shí)間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 12 月 30 日 原材料在合格供方處采購比例應(yīng)大于 98% 目前均在合格供方采購。 6）內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果反映體系運(yùn)行基 本符合 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 。（生產(chǎn)部） 購置撞擊機(jī)、高度彈跳儀、耐黃變試驗(yàn)儀、恒溫恒濕試驗(yàn)儀，完善和提高產(chǎn)品的 檢測資源。對內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合已由各職能部門采取了糾正措施，并得到內(nèi)審員的驗(yàn)證，取得了預(yù)期的效果，防止不合格的再發(fā)生，已基本具備了自我檢查，自我完善的改進(jìn)能力。 總經(jīng)理認(rèn)為 南京群力運(yùn)動(dòng)器材 有限公司 按 GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)量管理水平有所提高。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標(biāo)的完成情況 統(tǒng)計(jì)時(shí)間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 12 月 30 日 顧客滿意度 ≥ 80分 共調(diào)查主要顧客滿意情況 8 家，顧客滿意度為 91 分 陳全娣 20xx 年 1 月 7 日 按照總經(jīng)理職能分配及授權(quán)， 采購部 在建立、實(shí)施和保持 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)要素是： ，現(xiàn)將運(yùn)行情況匯報(bào)如下： 一、 采購控制 采購部負(fù) 責(zé)各類原材料的采購，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持 擇優(yōu) 、 擇廉 、 擇近 的原則實(shí)施采購。 c）對生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，由品管部各擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)銜接、溝通、催促，確保產(chǎn)品按時(shí)按量入庫。 針對比較嚴(yán)重的不符合現(xiàn)象，采取糾正措施予以改進(jìn)。 辦公室 收集了適用于產(chǎn)品的外來文件，包括：產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、 中華人民共和國 產(chǎn)品 質(zhì)量法 、 勞動(dòng) 合同 法 、合同 法 、計(jì)量 法 、 質(zhì)量管理體系 要求、質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 三、 不合格品的控制 對工序檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行及時(shí)隔離放置和標(biāo)識，并要求生產(chǎn)部對產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行分析，確定處置方式，目前的處置方式為報(bào)廢。 成品包裝根據(jù)顧客要求執(zhí)行 , 內(nèi)膽采用編織袋包裝，球采用紙箱包裝。 標(biāo)識與可追溯性 原材料 采用 原有包裝 標(biāo)識 進(jìn)行區(qū)分，并分區(qū)域堆放，堆放處標(biāo)以標(biāo)記。 五、 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 業(yè)務(wù)部向生產(chǎn)部各車間下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》，各車間主任將《生產(chǎn)任務(wù)單》要求轉(zhuǎn)化為每日或每周的生產(chǎn)任務(wù)安排 。對 模 具 的使用情況進(jìn)行記錄，確保在用模具的完好。公司的質(zhì)量管理體系是適宜的，