【正文】 市場(chǎng)分析 ?????????????? 15 銷售方案 ????????????? 18 建設(shè)條件 ?????????????????? 20 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 ?????????? 20 項(xiàng)目區(qū)概況 ????????????? 20 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 ????????? 22 建設(shè)單位的基本情況 ????????????? 25 公司簡(jiǎn)介 ?????????????? 25 技術(shù)來(lái)源 ?????????????? 25 項(xiàng)目建設(shè)方案 ???????????????? 27 項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度安排 ?????????????? 31 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 ??????????? 32 投資估算與資金籌措 ????????????? 36 3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ????????????????? 38 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ???????????????? 42 項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 ????? 42 環(huán)境保護(hù)與治理措施 ????????? 43 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ???????????? 44 第十二章 項(xiàng)目組織與管理 ??????????????? 45 項(xiàng)目實(shí)施的組織管理 ????????? 45 項(xiàng)目建成后的運(yùn)行管理 ???????? 46 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 ???????????? 49 附 表： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 建設(shè)投資估算表 2土建投資估算表 2設(shè)備投資估算表 22 2100 噸氣調(diào)庫(kù)及配套設(shè)備清單 流動(dòng)資金估算表 資金籌措與使用計(jì)劃表 總成本費(fèi)用估算表 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 7營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 4 8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 8項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 5 總 論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 彬縣圣果二期 2100 噸蘋果氣調(diào)庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位：彬縣圣果果品有限責(zé)任公司 法人代表：潘軍強(qiáng) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)、內(nèi)容與規(guī)模 建設(shè)地點(diǎn)：彬縣西坡鄉(xiāng)西坡街 內(nèi)容與規(guī)模 土建工程 ①生產(chǎn)性土建工程：擴(kuò)建 2100 噸氣調(diào)庫(kù)，庫(kù)體 1000m2，月臺(tái) 520m2，制冷站 120m2，機(jī)修車間。 20xx 年 1 月《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》 。該項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、規(guī)模適度、工藝先進(jìn)、選址合理、投資節(jié)約、方案切實(shí)可行，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)、生態(tài)效益 。近年來(lái)，彬縣蘋果以其良好的品質(zhì)占領(lǐng)了國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不僅暢銷國(guó)內(nèi)各個(gè)省區(qū)，而且走出國(guó)門，遠(yuǎn)銷日本、泰國(guó)、越南、新加坡、馬來(lái)西亞等 20 多個(gè)國(guó)家， 20xx 年被國(guó)家確定為公有制蘋果出口基地， 20xx 年被中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)授予“中國(guó)優(yōu)質(zhì)果品基地重點(diǎn)縣”。 加入 WTO 后，具有比較優(yōu)勢(shì)的園藝產(chǎn)品 (包括果品、蔬菜、花卉 )， 11 面臨著如何根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尤其是如何使園藝產(chǎn)品的貯運(yùn)、保鮮技術(shù)、貿(mào)易水平得到提高、增加國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、贏得入世后的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)主動(dòng)權(quán)，是我國(guó)園藝產(chǎn)品的當(dāng)務(wù)之急。 采后商品化處理是提高果品 商品質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的又一重要手段，也是提高產(chǎn)品附加值的重要環(huán)節(jié)，我國(guó)水果大都未經(jīng)任何處理，包裝簡(jiǎn)陋，外觀質(zhì)量很差，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目的建設(shè)突出解決果業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)冷藏、氣調(diào)、分選、包裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)與國(guó)際市場(chǎng)接軌的問(wèn)題。由于農(nóng)業(yè)投入品的不合 13 理使用，農(nóng)產(chǎn)品的不科學(xué)收獲，工業(yè)“三廢”、城市垃圾的不合理排放，導(dǎo)致食品有毒有害物質(zhì)超標(biāo)，農(nóng)產(chǎn)品引發(fā)的人畜中毒事件時(shí)有發(fā)生，出口農(nóng)產(chǎn)品與加工農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)因農(nóng)藥殘留超標(biāo)被拒收、扣留、退貨、索賠、終止合同、停止貿(mào)易交往的現(xiàn)象。 三、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的社會(huì)價(jià)值。市場(chǎng)需求的增加主要靠提高產(chǎn)量來(lái)滿足。我國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)的管理水平不斷提高，能滿足國(guó)際市場(chǎng)要求的果園越來(lái)越多。 20xx 年出口蘋果 15 萬(wàn)噸，出口金額 億美元，分別比 20xx 年增長(zhǎng)13%和 36%。 四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 市場(chǎng)是復(fù)雜和多變的，影響市場(chǎng)變化的做多因素綜合作用的結(jié)果。 第二節(jié) 銷售方案 該項(xiàng)目建成后每年可向市場(chǎng)提供庫(kù)存優(yōu)質(zhì)蘋果 2100 噸、優(yōu)質(zhì)鮮蘋果5000 噸，在蘋果生產(chǎn)上，要繼續(xù)著力推廣“大改型、強(qiáng)拉枝、巧施肥、無(wú)公害”四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，鞏固實(shí)施名 牌戰(zhàn)略，努力提高果品質(zhì)量安全水平。涇河自西而東斜貫其中，境內(nèi)流長(zhǎng) 104 公里，將全縣分為南北兩塬一道川。蔬菜、草畜、中藥材、勞務(wù)產(chǎn)業(yè)有了新的發(fā)展 。境內(nèi)平均海拔 1100 米，年日照時(shí)數(shù) 2200 多小時(shí)，平均氣溫 ℃，年均降雨量 601 毫米，無(wú)霜期 171 天，雨熱同季，氣候宜人。 近年來(lái)，在各級(jí)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，彬縣深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持把果業(yè)作為強(qiáng)縣富民的支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力實(shí)施“優(yōu)果工程”，重點(diǎn)推廣“四大關(guān)鍵技術(shù)”，不斷提升果業(yè)產(chǎn)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，全縣果業(yè)生產(chǎn)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍包括果品收購(gòu)、果品儲(chǔ)藏、銷售。 24 學(xué)院近 5 年來(lái)共承擔(dān)課題 150 項(xiàng)，總經(jīng)費(fèi) 1500 萬(wàn)元，其中國(guó)家科技攻關(guān)項(xiàng)目、國(guó)家自然基金、“ 863”計(jì)劃、西部專項(xiàng)、農(nóng)業(yè)部跨越計(jì)劃項(xiàng)目等 15 項(xiàng)；省攻關(guān)及基金項(xiàng)目等 11 項(xiàng)；地方委托及橫向合作課題77 項(xiàng)。 90 年代末期進(jìn)入超低氧貯藏階段，即 O2 和 CO2 控制在 12%的范圍內(nèi)。 二 、分選生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖及說(shuō)明 周轉(zhuǎn)箱 人工放入大木箱 大木箱 裝成品箱 原果 初選 氣調(diào)庫(kù) 分選線 銷售 汽 車 叉車 叉車 叉車 人工初選間對(duì)采收后的原果進(jìn)行分級(jí)挑選后，送至氣調(diào)儲(chǔ)藏間內(nèi)進(jìn)行降溫、氣調(diào)保鮮儲(chǔ)藏，部分原果由產(chǎn)地直接送入自動(dòng)分選線。 清洗：是商品化處理中重要的環(huán)節(jié)，果實(shí)套袋的果品，由于面積潔凈，可以免去洗果環(huán)節(jié)。其目的使農(nóng)產(chǎn)品在品質(zhì)、色澤、大小、成熟度、清潔度方面達(dá)到一致，便于儲(chǔ)藏、運(yùn)輸管理。其中土建工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，安裝費(fèi) 萬(wàn)元，工程建設(shè)費(fèi)用 萬(wàn)元（建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元，可研編制及設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3 萬(wàn)元，生活辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 5 萬(wàn)元，工程監(jiān)理費(fèi) 萬(wàn)元，環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 萬(wàn)元）。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年的銷售收入為 萬(wàn)元，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均銷售收入為 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目全負(fù)荷生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元（以第五年為準(zhǔn)）。由此可以看出，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目建成后產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897896）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中三類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲污染較小。首先選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)，然后根據(jù)施工圖的要求，選擇技術(shù)力量雄厚、有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工。經(jīng)理主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)各業(yè)務(wù)部門的工作往來(lái)關(guān)系，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)事宜。通過(guò)各層次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為蘋果基地源源不斷培訓(xùn)各類合格人才。 45 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 大連瑞豐果業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)項(xiàng)目 二、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ●《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)（第三版）》 ● 《 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)法 》、《 中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法 》 ●中共中央 20xx 年 1號(hào)文件精神。雖然有 專門為果業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的 技術(shù)服務(wù)站 ，但這只是個(gè)技術(shù)服務(wù)性的直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，并不涉及全 鄉(xiāng) 蘋果業(yè)產(chǎn)業(yè)的營(yíng)銷服務(wù) 。 營(yíng)銷方式滯后。行政職能轉(zhuǎn)變后，基層政府的職能由以管理為主變成了以服務(wù)為主，但這種轉(zhuǎn)變并不徹底，許多政策制度到這鄉(xiāng)村這里就大打折扣 ， 嚴(yán)重地影響了農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè) —— 蘋果 產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 主要經(jīng) 濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 47 序號(hào) 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 1 方案類 總建筑面積 平方米 2600 職工總數(shù) 人 77 設(shè)計(jì)產(chǎn)量 果袋產(chǎn)量 萬(wàn)個(gè) 10000 氣調(diào)保鮮庫(kù)生產(chǎn)規(guī)模 t/a 20xx 總耗電量 萬(wàn)度 /年 36 總耗煤 噸 /年 100 2 投資類 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 1808 建設(shè)投資 萬(wàn)元 1608 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 資金來(lái)源 萬(wàn)元 1808 銀行貸款 萬(wàn)元 企業(yè)自籌 萬(wàn)元 1808 3 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)類 年銷售收入 萬(wàn)元 1900 達(dá)產(chǎn)年 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 4 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)類 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 投資回收期（靜態(tài)） 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率 % 5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類 盈虧平衡點(diǎn) % 6 一般類 建設(shè)期 年 2 48 序號(hào) 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期 年 12 第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 一、 符合 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 黨的十六大 和十七大都提 出 要 “ 積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度和農(nóng)業(yè)綜合效益。 同益鄉(xiāng) 目前果樹(shù)面積 1450 公頃，且質(zhì)量上乘，深受消費(fèi)者青睞 ， 蘋果已成為地方財(cái)政和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 近年來(lái)， “ 同益 蘋果 ” 品牌在 大連及遼寧省都 享有較高的聲譽(yù) 。由此看來(lái)，果品采后商品化處理是提高果實(shí)商品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值的重要手殷。 遼寧 省是中國(guó)蘋果大省，蘋果 總 產(chǎn)量 、 人均產(chǎn)量和占有量 均 居全國(guó) 前列 ， 而遼寧 蘋果 的主要產(chǎn)地位于遼南地區(qū)， 尤其是 大連 蘋果名揚(yáng)大江南北 ， 占 全省 總產(chǎn)量的 40%以上。 三、生產(chǎn)的 產(chǎn)品的先進(jìn)性、競(jìng)爭(zhēng)能力和進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前 景 產(chǎn)品的先進(jìn) 性。 為提高我國(guó)人民的健康水平，促進(jìn) 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高本地區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入做出貢獻(xiàn) 。 借助政府支持，廣泛宣傳當(dāng)?shù)靥O果的自然優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)及優(yōu)生區(qū)生產(chǎn)的各類名牌優(yōu)質(zhì)果品，繼續(xù)大力發(fā)展果品營(yíng)銷組織，在當(dāng)?shù)亟⒇浽椿兀阡N區(qū)建立專賣店，專門經(jīng)營(yíng)本地的名牌優(yōu)質(zhì)果品，以擴(kuò)大品牌效應(yīng) 。 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá) 1900 萬(wàn)元。 70%銷售于 本地 市 場(chǎng) ，30%外銷 周邊地區(qū)和外省。 整個(gè)過(guò)程 對(duì)蘋果的果味、肉質(zhì)、新鮮度具有延長(zhǎng)保存期，它具有保鮮期長(zhǎng)、耐貯運(yùn)、食用方便衛(wèi)生等特點(diǎn) 。 目前，發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍采用了水果采摘后包括預(yù)冷、貯藏、洗果、涂蠟、分 級(jí)和冷鏈運(yùn)輸?shù)纫?guī)范配套的流通方式，使水果的保存保鮮期逐步增加，一般可達(dá)到 810 個(gè)月，大大滿足了人們的消費(fèi)需求，保鮮倉(cāng)儲(chǔ)后的反季節(jié)銷售，減少了蘋果的損失，延長(zhǎng)了蘋果的銷售時(shí)間和貨架期，反季節(jié)銷售時(shí)，優(yōu)質(zhì)紅富士 52 價(jià)格能穩(wěn)定在 8 元／公斤以上，如果出口，反季節(jié)時(shí)可達(dá) 1 2 元／公斤以上，因此，不僅從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是國(guó)際市場(chǎng)，都具有極大潛力，消費(fèi)前景看好。 51 第三章 市場(chǎng)分析 第一節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀 一、產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀市 場(chǎng)分析 改革開(kāi)放以來(lái)，隨著我國(guó)人民生活水平迅速提高，人們對(duì)水果的消費(fèi)需求和消費(fèi)水平也在日益加大，近年來(lái)水果消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大的變化，我國(guó)的水果經(jīng)營(yíng)和水果消費(fèi)市場(chǎng)正逐步成長(zhǎng)為一個(gè)理性的、成熟的市場(chǎng)。同時(shí)，鮮果反季銷售，創(chuàng)世界知名品牌，開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)也是促進(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上臺(tái)階關(guān)鍵途徑，在國(guó)際市場(chǎng)上，進(jìn)行貿(mào)易的均是優(yōu)質(zhì)蘋果，在果形、個(gè)頭、著色、農(nóng)藥殘留等方面均有嚴(yán)格的要求，加之中國(guó)加入 WTO。面對(duì)蘋 果業(yè)發(fā)展嚴(yán)峻形勢(shì)， 同益鄉(xiāng) 政府制定了相關(guān)的政策，提出了以科學(xué)為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)施名牌和 “ 龍頭 ” 帶動(dòng)戰(zhàn)略，提高蘋果產(chǎn)業(yè)綜合效益。開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，健全農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系 ” 。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、擬建地點(diǎn) 該項(xiàng)目選址位于大普蘭店市同益鄉(xiāng)同益村，占地面積 畝。 全鄉(xiāng) 果農(nóng)采摘蘋果后，只等外地客商來(lái)給個(gè)感覺(jué)差不多的價(jià)錢買走，是一種簡(jiǎn)單的交易關(guān)系，而這正是 全鄉(xiāng) 農(nóng)民賣果的普遍模式。 果業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不高。 ●《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ●項(xiàng)目單位提供的其他資料。項(xiàng)目建成后，其社會(huì)效益將主要體 現(xiàn)在：