【正文】 3 建設(shè)投資 ，包括建筑工程費 ，設(shè)備購置費 759萬元，工程建設(shè)其他費用 195萬元，基本預(yù)備費 萬元。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面，因此，對瀝青混凝土的需求量也越來越大，瀝青混凝土的市場前 5 景非常看好。 6 本項目的實施將有效地推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。 “ 十二五 ”仍是巴彥淖爾市公路交通持續(xù)快 速發(fā)展時期。產(chǎn)品多樣化、功能化將是未來發(fā)展的趨勢?？傄?guī)劃 面積 62平方公里。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時高度關(guān)注民生，堅持在科學(xué)發(fā)展中推進(jìn)跨越，在把握規(guī)律中構(gòu)建和諧。園區(qū) 總 規(guī)劃面積 62 平方公里。項目用地，地勢平坦。電源由國網(wǎng)電源和烏電直供電源雙電源組成，供電安全性高。 14 生產(chǎn)工藝流程見下圖所示： 原料消耗 表 瀝青混凝土原料消耗表 序 號 名稱 單位 原料比例 年用量 單價（元） 合計（萬元） 1 碎石 噸 87% 15660 360 2 石屑 噸 3% 540 380 3 礦粉 噸 5% 900 400 36 4 瀝青 噸 5% 900 3500 315 合計 17100 改性瀝青 生產(chǎn)工藝 1）將基質(zhì)瀝青從儲罐或脫桶器中打入瀝青升溫罐中，升溫至 170℃ ； 2）將升溫后的基質(zhì)瀝青和改性劑按設(shè)計比例分別通過改性瀝青設(shè)備上的計量泵和改性劑輸送系統(tǒng)加入到改性瀝青設(shè)備的攪拌罐 1 中，邊加料邊攪拌，進(jìn)行溶漲，至預(yù)先設(shè)定的數(shù)量。 ，根據(jù)檢測結(jié)果決定如何調(diào)整乳化劑的用量；或者結(jié)合對所需乳化瀝青的技術(shù)要求，決定乳化劑是否適用于工程； 如果需要調(diào)整乳化劑用量，應(yīng)重復(fù)上述操作。 項目主要建、構(gòu)筑工程投資 詳見表 62. 62 項目主要建、構(gòu)筑工程投資估算表 單位：萬元 序號 名稱 單位 建設(shè)面積 單位造價 合計 備注 1 瀝青加工拌合車間 ㎡ 1000 900 90 2 改性瀝青加工拌合車間 ㎡ 300 900 27 3 乳化瀝青加工拌合車間 ㎡ 100 900 9 4 倉庫 ㎡ 500 600 30 5 瀝青庫區(qū) ㎡ 1000 500 50 6 辦公用房 ㎡ 200 1200 24 7 職工宿舍、職工浴室 ㎡ 250 1200 30 8 鍋爐房 ㎡ 50 900 21 9 職工活動室 ㎡ 50 1200 6 合計 3450 本項目廠址位于 XX 州 工業(yè)園區(qū)，該址地處 XX 州 先鋒鎮(zhèn)。結(jié)構(gòu)選型和建筑構(gòu)造上盡量做到因地制宜，技術(shù)先進(jìn)。綜合辦公樓采用瓷磚樓地面。 （ 2）操作管理上采用計量、考核制提高管理水平。 詳見表 7 72設(shè)備耗電估算表： 表 71 生產(chǎn) 用電估算表 設(shè)備名稱 電機(jī)功率 （ KW） 單位 數(shù)量 功率合計 （ kw) 年工作時間 h 總耗電量 （ kwh) 冷配料機(jī)構(gòu) 25 臺 /套 1 25 1440 36000 冷料皮帶輸送機(jī) 16 臺 /套 2 32 1440 46080 烘干加熱滾筒 250 臺 /套 2 500 1440 720210 主燃燒裝置 55 臺 /套 1 55 1440 79200 (袋式 )集塵裝置 12 臺 /套 1 12 1440 17280 空氣壓縮機(jī) 8 臺 /套 1 8 1440 11520 熱料提升機(jī) 臺 /套 2 37 1440 53280 振動篩分裝置 12 臺 /套 1 12 1440 17280 計量裝置 臺 /套 3 1440 49680 攪拌器 臺 /套 2 15 1440 21600 石粉儲存供給 20 臺 /套 1 20 1440 28800 1080720 72 生活用電估算表 名稱 用電負(fù)荷 （ kw) 日用電時間（ h) 年用電時間 （ h) 總耗電量 （ kwh) 備注 混凝土瀝青加工拌合車間 5 3 540 2700 照明用 電 改性瀝青加工拌合車間 5 3 540 2700 照明用電 乳化瀝青加工拌合車間 5 3 540 2700 照明用電 倉庫 4 3 540 2160 照明用電 瀝青庫區(qū) 3 540 1890 照明用電 辦公用房 20 8 1440 28800 職工宿舍、職工浴室 20 4 720 14400 鍋爐房 3 4 720 2160 職工活動室 10 4 720 7200 合計 64710 該項目總用電量為 :1145430kwh/年。 （ 6）選用節(jié)能型的電力變壓器并配備電容補(bǔ)償裝置，減少無功損耗，提高功率因數(shù)； （ 7）選用節(jié)能高效的用電設(shè)備以及高效節(jié)能照明燈具等； （ 8）空調(diào)系統(tǒng)按工作時間、工作性質(zhì)分多個系統(tǒng)。園區(qū)屬于工業(yè)用地，居住密度小，設(shè)施齊備，交通便利。 （ 2）主要應(yīng)對措施 工程投入使用后的主要污染源為廢氣、噪聲、生活污水、 28 生活垃圾等。生活污水排放量按給水量的 80%計約 100m3/d，所排生活污水經(jīng)辦公樓設(shè)置的化糞池處理后，經(jīng)城市下水道，排入市政管網(wǎng)，達(dá)到三級排放要求。按照 XX 州 的城區(qū)規(guī)劃，項目所在區(qū)遠(yuǎn)離居民區(qū)及以后的商住區(qū)，且具有良好的天然屏障，噪音和揚(yáng)塵等污染對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。大型金屬設(shè)備及管道均應(yīng)接地，并利用梁、柱及基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋構(gòu)成接地網(wǎng)。可以說，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護(hù)措施能夠 保證全廠在重大事故發(fā)生時的設(shè)備和人員安全。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有設(shè)備維修間及分析實驗室，配備有機(jī)械運行維修人員，儀器儀表維修人員和實驗員，他們負(fù)責(zé)工廠設(shè)備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項目法人組建方案 項目承辦企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是企業(yè)的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)的一切重大事宜。 第十一章 項目實施計劃及進(jìn)度要求 根據(jù)項目特點，借鑒國內(nèi)同類企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)驗，計劃從2021年 4月底開始建設(shè)，到 2021年 3月底全部完成項目建設(shè)，整個項目建設(shè)工期為 1年。主要依據(jù)有： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。本項目建筑工程費用總額估算為 萬元。本擴(kuò)建項目工程建設(shè)其它費用中主要包括土地使用費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、工程保險費、培訓(xùn)費等其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目具 體情況，估算值為 195 萬元，詳見 附表 。項目建設(shè)投資總額為 建設(shè)投資估算詳見 附表 1項目投入總資金估算表。 項目計算期為 20 年，其中建設(shè)期 1年，第 2年項目投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計規(guī)模。 39 （含消費稅）、增值稅 本項目營業(yè)稅金及附加為 萬元 /年。詳見 附表 外購材料及備件費用估算表及 外購燃料動力費用估算表。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為 。 靜態(tài)分析結(jié)果為：項目達(dá)產(chǎn)年平均利潤可達(dá) ，項目總投資收益率為 %，資本金凈利率為 %，投資回收期 為年 (包括建設(shè)期 )。 詳見表 11 敏感性分析表 42 財務(wù)分析結(jié)論 綜上分析，項目經(jīng)濟(jì)合理，項目財務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財務(wù)風(fēng)險較小，項目在財務(wù)上是可行的。 集中的規(guī)模化建設(shè)瀝青混凝土攪拌生產(chǎn)企業(yè)，在工廠建設(shè)時可以對廠區(qū)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，對原材料進(jìn)行科學(xué)管理，對文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，利用環(huán)保設(shè)施和大規(guī)模的綠化工程，可以有效地控制和減少項目在運營過程中對環(huán)境對影響。因此在建設(shè)資金落實、實現(xiàn)預(yù)期的投入 和產(chǎn)出的條件下，項目在財務(wù)上是可行的。 綜上所述，項目建設(shè)是必要、可行的，建議政府有關(guān)部門給予政策和資金的扶持，以使其早日建成并發(fā)揮效益。 建議 本項目為建材生產(chǎn)基地，對環(huán)境的影響以及環(huán)保措施是否得當(dāng)，應(yīng)與環(huán)保部門聯(lián)系，以得到確認(rèn)。 本項目的實施可以解決部分社會上勞動就業(yè)問題，尤其 44 是可以吸納失地農(nóng)民進(jìn)場工作，對提高農(nóng)民生活水平和社會安定有積極的作用。 第十四章 社會效益評價 一、項目對社會的影響分析 該項目建成投入使用后，將極大地推 動所在地的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于對當(dāng)?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)、利用和促進(jìn)勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設(shè)提供產(chǎn)品，推動道路工程及其他工程的建設(shè)。 41 項目計算期的第 2年開始運營并達(dá)產(chǎn) ,第 2年及以 后各年均有足夠的盈余資金維持正常運營，項目的財務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為 。 詳見附表 項目工資福利費估算表。增值稅為 萬元。對自有資金（即項目資本金）收益率評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按 13％計算。詳見 附 表 3流動資金估算表 。以上各項合計工程費用總額為 元。 （ 2）設(shè)備、工器具購置及安裝工程費。 （ 3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 4）項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。 5月初項目開始施工。 管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖 企業(yè)下設(shè)：設(shè)備生產(chǎn)部、材料供應(yīng)部、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、綜合部，管理部。工廠配備有相應(yīng)的勞動安全衛(wèi)生教育設(shè)施及人員。 根據(jù)地形特點、空閑地面積大小和廠房布置情況采取喬木林帶，綠籬墻，廠區(qū)道路兩旁布置行道樹，小塊草坪和花壇等多種形式，盡可能利用廠區(qū)內(nèi)的空地進(jìn)行綠化。所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬部分均應(yīng)接地。 綜合以上分析，由于在本項目的建設(shè)和運營中，充分考慮了各類可能產(chǎn)生的環(huán)境污染，并采取了比較完善的防護(hù)措施， 30 從整體上做到了預(yù)防與治理并重，能夠滿足環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的要求。及時、定期 29 處理生活垃圾，設(shè)置合理數(shù)量的垃圾收集器，并由專門的人員收集和清運。 ②干燥系統(tǒng)主燃器選擇柴油為燃料，可使燃燒充分，最大限度地 降低有害氣體的產(chǎn)生和排放； ③瀝青加熱采用導(dǎo)熱油盤管加熱交換器，導(dǎo)熱油加熱器為全自動點火，監(jiān)控，采用電腦可編程控制，自動報警； ④拌和樓體為全封閉型，可保證廢氣、粉塵不外泄； ⑤在設(shè)備訂貨時，要求增加廢氣 回收裝置，利用回收廢氣壓力高的特點，將廢氣導(dǎo)入燃燒器中，將有害氣體消除。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、揚(yáng)塵、廢水及施工人員的生活污水和生活垃圾。 詳見表 73項目用煤量估算表： 表 73 鍋爐房用煤估算表 名稱 日耗煤量（噸） 年 工作日（ h) 年耗煤量（噸） 鍋爐耗煤 1440 1T 熱水鍋爐 26 合計 （因該項目生產(chǎn)期內(nèi)無需取暖，所以該項目用煤量計算只包括鍋爐房熱水用煤）。本項目中所有建筑節(jié)能措施主要包括以下幾個方面： （ 1）墻體圍護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)外墻體采用由燒結(jié)多孔磚。 （ 4）該系統(tǒng)配有熱效率特別高的 50 萬大卡的最新式熱油加熱器和每個瀝青罐存貯量為 4 萬升、共三個立式瀝青罐的瀝青系統(tǒng)，既能滿足設(shè)備的工作要求，又節(jié) 省能源。 大跨度生產(chǎn)及輔助車間以輕鋼剛架