【正文】 大縮短，投資回報率也會更高。 推動良種繁育，普及科學知識 通過項目建設，能建立適合本地環(huán)境的茶樹良種 ——良種繁育 ——良種推廣體系，為良種在山區(qū)的推廣及有機云霧茶葉栽培技術的普及起到積極推動作用。 表 103： 銷售收入估算表 單位：噸、元 /市斤、萬元 序號 品 名 年產量 估價 （元 /市斤） 年產值 備注 1 銀 針 以當前批發(fā)價計 2 極品毛尖 以當前批發(fā)價計 3 特級毛尖 以當前批發(fā)價計 4 普通毛尖 以當前銷價計 5 高檔綠茶 以當前銷價計 6 機采高檔茶 7 機采普通茶 8 9 總計 投資利潤率分析 林場運轉的其他相關費用做以下估算 :全年的水電費用 萬元 ,維修費 萬元 ,固定資產折舊以 萬元計 ,財務費用為 萬元 ,管理費用 萬元 ,銷售費用以%計、為 ,稅金及附加以 6%計，為 萬元，宣傳費用 。 ⑤加工高檔綠茶以 元 /市斤計，年加工 噸，需成本 。詳見表 101。這部分投資約需 萬元。 全面提升階段 2021— 2021年為第三階段，重在品牌經營。同時，項目建成后，將新增 萬畝有林地，項目區(qū)內森林覆蓋率將提高 7個百分點，對進一步改善當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，增加人為景觀有較大的好處，將進一步推動當?shù)氐男蓍e旅游業(yè)的發(fā)展 ，該項目是一個一經投資多方贏利的好項目，建議有關主管部門重點傾斜、扶持。 項目主要污染源和污染物 項目本身為綠色環(huán)保產業(yè)，并不產生污染，但在種植、加工過程中，茶葉易受化肥、農藥等化學品的污染，而有可能導致農殘超標，達不到有機茶標準，對此林場在完全按有機茶生產標準生產直建基地外，還加強對各工區(qū)和林農自建基地的技術指導、生產監(jiān)督管理、有關信息聯(lián)絡等工作，最大限度地控制農藥、化肥的施用，防止污染。經營過程中，由 經理負責經營，由董事長負責決策和監(jiān)督。二是有機肥的發(fā)放。 項目扶貧政策保障機制 陽光項目安排，突出扶貧主題 本項目實施的目的是通過高山有機云霧茶產業(yè)建設，幫助林場職工及林農脫貧致富，除必要的林場示范基地外，項目安排向下屬工區(qū)的職工、林農傾斜。四是茶葉加工企業(yè)的生產、加工、流通、銷售等環(huán)節(jié)用工，盡可能從貧困群眾中培訓產生，并與貧困戶簽訂長期的勞務合同。 第三種是土地出租獲利。 公司直建基地中的林場職工及林農受益機制 公司直建基地中，林場職工及林農主要有四種受益機制 : 第一種是入股分紅。下設經理，具體負責董事會、股東大會所做決策的執(zhí)行與落實工作。第 4— 5年，引導龍頭企業(yè)高標準建立深加工廠，并引進名優(yōu)茶加工流水線和全自動生產線加工。成土母巖有云母片巖和絹云母千枚巖等深變質巖類、絹云母板巖、變質砂巖和泥質板頁巖等冷家溪變質巖類、黑云母二長花崗巖、細粒二云母花崗巖等，土壤以山地板頁巖黃壤為主，有山地板頁巖黃棕壤、山地花崗巖黃棕壤等，土層厚度多在 60 厘米以上，較為深厚肥沃。 市場營銷戰(zhàn)略 市場營銷主打生態(tài)、環(huán)保牌， 利用基地良好的地理環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，積極申請有機茶及系列國際認證，開發(fā)綠色食品、有機食品，提高產品附加值；加強產品開發(fā)，提高制茶生產工藝，提升產品質量和檔次，積極參與各類產品展銷、評比，靠質量提高知名度；利用現(xiàn)代營銷網絡等手段，分區(qū)域、分階段在全國一些大中城市大力發(fā)展代理商、專營店，并開設網上商店，實行網上購物，拓展營銷渠道；大力加強宣傳和營銷策劃，將 XX 山高山有機云霧茶品牌打造成全省乃至全國的知名品牌、著名商標。目前，全世界的有機茶銷售量只有 8000 噸左右，主要消費市場在西歐、美國和日本這些發(fā)達國家。如果現(xiàn)在不抓住時機謀求新的出路，現(xiàn)在的良種茶也將步紅碎茶的后塵，到時， XX的茶業(yè)將會被市場淘汰，而退出歷史舞臺。年產量于 1990 年達到高峰期，年產茶 2645噸，年產值 995 萬元。 項目建設必要性分析 幫助高寒山區(qū)群眾脫貧致富的需要 由于山區(qū)地處高寒山區(qū)的深山區(qū)內，交通不便，山多田少，加上近年來野豬等獸類明顯增加，作物收成大減，大多數(shù)土地處于荒蕪、半荒蕪狀態(tài)，不少林農及林場職工為了生存只得常年在外打工，四處奔波。 1998 年我國成立了第一家專門從事有機茶、有機茶深加工和有機茶飲料認證機構 ——中國農業(yè)科學院茶葉研究所有機茶研究與發(fā)展中心。20 世紀 80 年代后期，印度、坦桑尼亞、肯尼亞、日本、馬拉維及中國等國家相繼建立有機 茶園，生產有機茶。 項目發(fā)展概況 國際國內茶葉市場發(fā)展概況 全球約有一半的人口有飲茶習慣，一個人的年人均正常消費量可達到 公斤。 林場及周邊林農貧困人口較多，人們要求脫貧致富的愿望迫切 在全場 700米以上云霧山區(qū)， 7個工區(qū)中及周邊三個村，有 4千貧困職工及林農均因交通不便，山多田少，資源有限，生產生活條件依然普遍較差，有相當多的林農仍生活在貧困之中。這里面就包括著茶葉生產的競爭，而且茶葉的競爭是這一輪競爭的杰出代表。按照購買力平價計算，同期中國占比的變化更加顯著，從 %上升到 %，美國從 %下降到 %，德國從 %下降到 %，日本從 %下降到 %。病從口入，人類面臨著許多新病毒的侵襲。在多起食品質量事件見諸報道之后，食品安 全問題現(xiàn)已成為社會公眾最為關注的熱點話題之一。在直接建立有機云霧茶示范基地的前提下，廣泛發(fā)動林場職工積極參與，或組建林農專業(yè)合作社，大力發(fā)展高山有機云霧茶的生產，以加快高寒山區(qū)貧困職工的脫貧致富步伐。 本項目是一個遵循自然規(guī)律、遵循發(fā)展規(guī)律、緊扣市場需求的生態(tài)型、環(huán)保型的好項目，具有較為廣闊的發(fā)展前景和發(fā)展空間。 當前，隨著食品生產自然方式的減少，工業(yè)化比重的增加，食品被人們故意或非故意污染的機會正逐漸增加，而且隨著國際貿易的日益發(fā)達，食品污染擴散的速度之快、范圍之廣、危害之大（對人民身體健康，對國家經濟影響），也是前所未有的。對此，人們除了構架起一套自我保護的體系外，任何一個國家和政黨都在考慮如何打造 “綠色鏈條 ”的系統(tǒng)工程：實現(xiàn)綠色生產、開辟綠色通道、培育綠色市場等等，人們對綠色食品、有機食品的認識正在逐步提高。如果從橫向比較來看，從 1980 年到 2021 年，美國的實際 GDP 增長了 倍，德國增長了 倍，日本增長了 倍，而中國則增長了 倍！中國經濟的增長在全球范圍內引人注目。 XX 茶葉栽培歷史悠久 ，基礎條件良好 茶、麻、油、紙是 XX 縣四大特產，而茶是四大特產之首， XX 縣茶葉栽培和茶葉制作歷史悠久。為幫助貧困地區(qū)林農脫貧致富，改善其生產生活條件，國務院完善了相關的扶持政策，并出臺了扶持相關產業(yè)發(fā)展的系列政策。當前全球人均 公斤，我國僅為 公斤，茶葉市場潛力巨大。 1989 年秋季，有機茶在英國市場上以 “Nature land39。該中心主要為從事有機茶產業(yè)的茶農、茶場、茶葉企業(yè)和進出口貿易提供有機茶的認證、發(fā)證以及技術服務。該項目的實施能充分利用荒蕪的土地，同時無污染、無農 殘、生態(tài)環(huán)境好等 得天獨厚的自然條件優(yōu)勢，通過政府扶持，國有林場 統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，自主栽培，省級茶葉的優(yōu)質種苗，推廣有機云霧茶栽培技術，逐步形成規(guī)模經濟，加速脫貧致富的步伐，同時，通過項目的實施，能有效改善高寒山區(qū)貧困職工、林農，的生產生活條件。 XX 縣茶葉生產歷史雖然悠久，國內外享有盛名，但伴隨著我國社會經濟發(fā)展水平的不斷提高，以及茶葉銷售市場的不斷擴大，茶葉作為商品，其生產銷售正經歷著由數(shù)量向質量、由產量向產值、由粗放分散經營向集約型經營轉變，過去傳統(tǒng)的生產方式及加工方法很難適應發(fā)展需要。 滿足廣大消費者追求放心食品的需要 隨著經濟社會的迅速發(fā)展，廣大消費者的消費理念發(fā)生了根本的變化，對食品的需求己從溫飽型向健康型轉變，人們不再停留在“吃飽”的理念上，而是要求“吃好”、“吃出健康”的層面上來了。在這些國家和地區(qū)，其有機茶銷售量不到茶葉銷售總量的 1%；而有機食品銷售量已占到食品銷售總量的 5%以上，并且每年以 20%的增長率遞增。 產品方案和建設規(guī)模 項目 通過集約經營，生產有機云霧茶，根據茶葉原料品質，結合不同生產工藝，生產極品毛尖、特級毛尖、普通毛尖、高級綠茶、有機綠茶，高檔紅茶、普通紅茶，銀針、黃茶，白茶，黑茶、茶磚等等，不同類別、不同檔次的茶葉，以滿足不同消費群體的需要。 項目區(qū)處于中亞熱帶向北亞熱帶過渡的北緣，屬濕潤的大陸性季風氣候，由于地處 XX 山區(qū)，形成了獨特的小氣候：年平均氣溫 ℃，年有效積溫 4985℃，年日照時間 1620小時，年降雨量 毫米，平均相對濕度 87%，無霜期260 天。 建筑工程及配套設施 建筑工程及配套設施分兩期進行，共需要投資 萬元。各基地都要聘請為人忠厚、誠實可靠、責任心強、工作敬業(yè)的對象擔任管護員，加強茶園管理。 這又有兩種方式：一是直接參與模式。 林場土地出租給公司經營，其租金按年支付，按田、旱土、荒山不同類型分級，每畝每年支付 100—300 不等的租賃費，并簽訂 30 年土地承包合同。以林農出租土地 4畝，并承包耕作計算，每年從中的收益將在 萬元以上。項目安排的 7 個工區(qū)4 個村；項目茶園建設面積 70%以上安排到貧困職工、林農；資金 70%以上用于職工及林農和林農專業(yè)合作社；發(fā)展庭園經濟、林下經濟。 15%的資金用于購買有機肥，有重點地發(fā)放到人或戶。重大事項由股東大會決定。在茶葉加工過程中，以電、柴為能源，不產生廢水、廢渣、廢氣，對環(huán)境基本不產生影 響。 第 8 章 項目實施進度安排 該項目實施分三個階段進行： 基地建設階段 2021 年冬 — 2021 年春為第一階段，重點是建設好高山有機云霧茶基地，打好框架。引進全自動化生產線，全面提高公司生產能力，同時，進一步健全營銷網絡，加強營銷策劃，將高山有機云霧茶推向更廣闊的消費領域，形成為一定領域內的知 名品牌 ,并進行上市運作。 第一期工程： 2021—2021 年完成，新建廠房、辦公用房、住房等土建工程 5780 平方米，完成裝修及附屬設施建設，計 578 萬元；購進 2 套名優(yōu)茶加工流水線的成套設備，計 132萬元；注冊系列商標 6 萬元， QS 認證和有機云霧茶認證及相關費用 20 萬元。 表 101： 單位茶葉加工成本核算表 單位：市斤、元、元 /市斤 序號 品 名 鮮葉價 元 /市斤 出茶率 % 折抵干茶基價 加工費 分揀費 包裝費 每市斤 總價 1 銀針 2 極品毛尖 3 特級毛尖 4 普通毛尖 5 高檔綠茶 6 機采 高檔茶 7 機采 普通茶 年度總生產成本估算 總生產成本估算，受今后林場生產的產品而影響，林場計劃盡量豐富茶葉加工種類，以滿足不同消費者的需要，故此，成本預算還有不確定性。 ⑥加工高檔機采綠茶或紅茶以 元 /市斤計，年加工 噸，需成本 。即： 銷售利潤 : 銷售收入 直接生產成本 水電費用 維修費用 折舊 財務費用 管理費用 銷售費用 稅金及附加 宣傳費用=.= 。 形成茶文化氛圍，促進旅游開發(fā) 茶園功能的多樣化開發(fā)將成為今后發(fā)展的方向，萬畝有機茶園建設，配合 XX 山森林公園沱龍峽景區(qū)、純溪小鎮(zhèn)的建設，將會成為景區(qū)的旅游風景線和茶園文化旅游休閑基地，反過來促進旅游產業(yè)的開發(fā)。 建議 XX 山區(qū)由于地處偏僻，土多田少，不便糧食生產。到頭來收獲無幾，投入多而產出少，而林場職工工資福利又遠低于其它機關事業(yè)單位，少數(shù)林農為了填飽肚子而四處奔波。有機云霧茶產業(yè)化開發(fā)需要投入大量的勞動力來進行深耕細作和茶園管理，按每 100 畝有機茶園 5 名耕作工； 4