【正文】 大縮短，投資回報(bào)率也會(huì)更高。 推動(dòng)良種繁育，普及科學(xué)知識(shí) 通過項(xiàng)目建設(shè)，能建立適合本地環(huán)境的茶樹良種 ——良種繁育 ——良種推廣體系，為良種在山區(qū)的推廣及有機(jī)云霧茶葉栽培技術(shù)的普及起到積極推動(dòng)作用。 表 103： 銷售收入估算表 單位：噸、元 /市斤、萬(wàn)元 序號(hào) 品 名 年產(chǎn)量 估價(jià) （元 /市斤） 年產(chǎn)值 備注 1 銀 針 以當(dāng)前批發(fā)價(jià)計(jì) 2 極品毛尖 以當(dāng)前批發(fā)價(jià)計(jì) 3 特級(jí)毛尖 以當(dāng)前批發(fā)價(jià)計(jì) 4 普通毛尖 以當(dāng)前銷價(jià)計(jì) 5 高檔綠茶 以當(dāng)前銷價(jià)計(jì) 6 機(jī)采高檔茶 7 機(jī)采普通茶 8 9 總計(jì) 投資利潤(rùn)率分析 林場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的其他相關(guān)費(fèi)用做以下估算 :全年的水電費(fèi)用 萬(wàn)元 ,維修費(fèi) 萬(wàn)元 ,固定資產(chǎn)折舊以 萬(wàn)元計(jì) ,財(cái)務(wù)費(fèi)用為 萬(wàn)元 ,管理費(fèi)用 萬(wàn)元 ,銷售費(fèi)用以%計(jì)、為 ,稅金及附加以 6%計(jì)，為 萬(wàn)元，宣傳費(fèi)用 。 ⑤加工高檔綠茶以 元 /市斤計(jì)，年加工 噸，需成本 。詳見表 101。這部分投資約需 萬(wàn)元。 全面提升階段 2021— 2021年為第三階段，重在品牌經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，項(xiàng)目建成后，將新增 萬(wàn)畝有林地，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)森林覆蓋率將提高 7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)進(jìn)一步改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，增加人為景觀有較大的好處，將進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)?shù)氐男蓍e旅游業(yè)的發(fā)展 ，該項(xiàng)目是一個(gè)一經(jīng)投資多方贏利的好項(xiàng)目，建議有關(guān)主管部門重點(diǎn)傾斜、扶持。 項(xiàng)目主要污染源和污染物 項(xiàng)目本身為綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)，并不產(chǎn)生污染，但在種植、加工過程中，茶葉易受化肥、農(nóng)藥等化學(xué)品的污染，而有可能導(dǎo)致農(nóng)殘超標(biāo)，達(dá)不到有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)此林場(chǎng)在完全按有機(jī)茶生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)直建基地外，還加強(qiáng)對(duì)各工區(qū)和林農(nóng)自建基地的技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)監(jiān)督管理、有關(guān)信息聯(lián)絡(luò)等工作，最大限度地控制農(nóng)藥、化肥的施用，防止污染。經(jīng)營(yíng)過程中，由 經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策和監(jiān)督。二是有機(jī)肥的發(fā)放。 項(xiàng)目扶貧政策保障機(jī)制 陽(yáng)光項(xiàng)目安排，突出扶貧主題 本項(xiàng)目實(shí)施的目的是通過高山有機(jī)云霧茶產(chǎn)業(yè)建設(shè)，幫助林場(chǎng)職工及林農(nóng)脫貧致富，除必要的林場(chǎng)示范基地外，項(xiàng)目安排向下屬工區(qū)的職工、林農(nóng)傾斜。四是茶葉加工企業(yè)的生產(chǎn)、加工、流通、銷售等環(huán)節(jié)用工，盡可能從貧困群眾中培訓(xùn)產(chǎn)生，并與貧困戶簽訂長(zhǎng)期的勞務(wù)合同。 第三種是土地出租獲利。 公司直建基地中的林場(chǎng)職工及林農(nóng)受益機(jī)制 公司直建基地中，林場(chǎng)職工及林農(nóng)主要有四種受益機(jī)制 : 第一種是入股分紅。下設(shè)經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東大會(huì)所做決策的執(zhí)行與落實(shí)工作。第 4— 5年，引導(dǎo)龍頭企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)建立深加工廠，并引進(jìn)名優(yōu)茶加工流水線和全自動(dòng)生產(chǎn)線加工。成土母巖有云母片巖和絹云母千枚巖等深變質(zhì)巖類、絹云母板巖、變質(zhì)砂巖和泥質(zhì)板頁(yè)巖等冷家溪變質(zhì)巖類、黑云母二長(zhǎng)花崗巖、細(xì)粒二云母花崗巖等，土壤以山地板頁(yè)巖黃壤為主，有山地板頁(yè)巖黃棕壤、山地花崗巖黃棕壤等，土層厚度多在 60 厘米以上，較為深厚肥沃。 市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略 市場(chǎng)營(yíng)銷主打生態(tài)、環(huán)保牌， 利用基地良好的地理環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，積極申請(qǐng)有機(jī)茶及系列國(guó)際認(rèn)證，開發(fā)綠色食品、有機(jī)食品，提高產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)，提高制茶生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，積極參與各類產(chǎn)品展銷、評(píng)比，靠質(zhì)量提高知名度；利用現(xiàn)代營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等手段，分區(qū)域、分階段在全國(guó)一些大中城市大力發(fā)展代理商、專營(yíng)店，并開設(shè)網(wǎng)上商店，實(shí)行網(wǎng)上購(gòu)物，拓展?fàn)I銷渠道；大力加強(qiáng)宣傳和營(yíng)銷策劃，將 XX 山高山有機(jī)云霧茶品牌打造成全省乃至全國(guó)的知名品牌、著名商標(biāo)。目前，全世界的有機(jī)茶銷售量只有 8000 噸左右，主要消費(fèi)市場(chǎng)在西歐、美國(guó)和日本這些發(fā)達(dá)國(guó)家。如果現(xiàn)在不抓住時(shí)機(jī)謀求新的出路，現(xiàn)在的良種茶也將步紅碎茶的后塵，到時(shí)， XX的茶業(yè)將會(huì)被市場(chǎng)淘汰，而退出歷史舞臺(tái)。年產(chǎn)量于 1990 年達(dá)到高峰期，年產(chǎn)茶 2645噸，年產(chǎn)值 995 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 幫助高寒山區(qū)群眾脫貧致富的需要 由于山區(qū)地處高寒山區(qū)的深山區(qū)內(nèi)，交通不便，山多田少，加上近年來野豬等獸類明顯增加，作物收成大減，大多數(shù)土地處于荒蕪、半荒蕪狀態(tài)，不少林農(nóng)及林場(chǎng)職工為了生存只得常年在外打工，四處奔波。 1998 年我國(guó)成立了第一家專門從事有機(jī)茶、有機(jī)茶深加工和有機(jī)茶飲料認(rèn)證機(jī)構(gòu) ——中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機(jī)茶研究與發(fā)展中心。20 世紀(jì) 80 年代后期，印度、坦桑尼亞、肯尼亞、日本、馬拉維及中國(guó)等國(guó)家相繼建立有機(jī) 茶園，生產(chǎn)有機(jī)茶。 項(xiàng)目發(fā)展概況 國(guó)際國(guó)內(nèi)茶葉市場(chǎng)發(fā)展概況 全球約有一半的人口有飲茶習(xí)慣，一個(gè)人的年人均正常消費(fèi)量可達(dá)到 公斤。 林場(chǎng)及周邊林農(nóng)貧困人口較多，人們要求脫貧致富的愿望迫切 在全場(chǎng) 700米以上云霧山區(qū)， 7個(gè)工區(qū)中及周邊三個(gè)村，有 4千貧困職工及林農(nóng)均因交通不便，山多田少，資源有限，生產(chǎn)生活條件依然普遍較差，有相當(dāng)多的林農(nóng)仍生活在貧困之中。這里面就包括著茶葉生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)，而且茶葉的競(jìng)爭(zhēng)是這一輪競(jìng)爭(zhēng)的杰出代表。按照購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，同期中國(guó)占比的變化更加顯著，從 %上升到 %，美國(guó)從 %下降到 %，德國(guó)從 %下降到 %，日本從 %下降到 %。病從口入，人類面臨著許多新病毒的侵襲。在多起食品質(zhì)量事件見諸報(bào)道之后，食品安 全問題現(xiàn)已成為社會(huì)公眾最為關(guān)注的熱點(diǎn)話題之一。在直接建立有機(jī)云霧茶示范基地的前提下，廣泛發(fā)動(dòng)林場(chǎng)職工積極參與，或組建林農(nóng)專業(yè)合作社，大力發(fā)展高山有機(jī)云霧茶的生產(chǎn)，以加快高寒山區(qū)貧困職工的脫貧致富步伐。 本項(xiàng)目是一個(gè)遵循自然規(guī)律、遵循發(fā)展規(guī)律、緊扣市場(chǎng)需求的生態(tài)型、環(huán)保型的好項(xiàng)目，具有較為廣闊的發(fā)展前景和發(fā)展空間。 當(dāng)前，隨著食品生產(chǎn)自然方式的減少，工業(yè)化比重的增加，食品被人們故意或非故意污染的機(jī)會(huì)正逐漸增加，而且隨著國(guó)際貿(mào)易的日益發(fā)達(dá)，食品污染擴(kuò)散的速度之快、范圍之廣、危害之大（對(duì)人民身體健康，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)影響），也是前所未有的。對(duì)此，人們除了構(gòu)架起一套自我保護(hù)的體系外，任何一個(gè)國(guó)家和政黨都在考慮如何打造 “綠色鏈條 ”的系統(tǒng)工程：實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)、開辟綠色通道、培育綠色市場(chǎng)等等，人們對(duì)綠色食品、有機(jī)食品的認(rèn)識(shí)正在逐步提高。如果從橫向比較來看，從 1980 年到 2021 年，美國(guó)的實(shí)際 GDP 增長(zhǎng)了 倍，德國(guó)增長(zhǎng)了 倍，日本增長(zhǎng)了 倍，而中國(guó)則增長(zhǎng)了 倍！中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)在全球范圍內(nèi)引人注目。 XX 茶葉栽培歷史悠久 ，基礎(chǔ)條件良好 茶、麻、油、紙是 XX 縣四大特產(chǎn)，而茶是四大特產(chǎn)之首， XX 縣茶葉栽培和茶葉制作歷史悠久。為幫助貧困地區(qū)林農(nóng)脫貧致富，改善其生產(chǎn)生活條件，國(guó)務(wù)院完善了相關(guān)的扶持政策，并出臺(tái)了扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策。當(dāng)前全球人均 公斤，我國(guó)僅為 公斤，茶葉市場(chǎng)潛力巨大。 1989 年秋季，有機(jī)茶在英國(guó)市場(chǎng)上以 “Nature land39。該中心主要為從事有機(jī)茶產(chǎn)業(yè)的茶農(nóng)、茶場(chǎng)、茶葉企業(yè)和進(jìn)出口貿(mào)易提供有機(jī)茶的認(rèn)證、發(fā)證以及技術(shù)服務(wù)。該項(xiàng)目的實(shí)施能充分利用荒蕪的土地，同時(shí)無污染、無農(nóng) 殘、生態(tài)環(huán)境好等 得天獨(dú)厚的自然條件優(yōu)勢(shì)，通過政府扶持，國(guó)有林場(chǎng) 統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一管理，自主栽培，省級(jí)茶葉的優(yōu)質(zhì)種苗，推廣有機(jī)云霧茶栽培技術(shù)，逐步形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，加速脫貧致富的步伐，同時(shí)，通過項(xiàng)目的實(shí)施，能有效改善高寒山區(qū)貧困職工、林農(nóng)，的生產(chǎn)生活條件。 XX 縣茶葉生產(chǎn)歷史雖然悠久，國(guó)內(nèi)外享有盛名，但伴隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，以及茶葉銷售市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，茶葉作為商品，其生產(chǎn)銷售正經(jīng)歷著由數(shù)量向質(zhì)量、由產(chǎn)量向產(chǎn)值、由粗放分散經(jīng)營(yíng)向集約型經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，過去傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式及加工方法很難適應(yīng)發(fā)展需要。 滿足廣大消費(fèi)者追求放心食品的需要 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展，廣大消費(fèi)者的消費(fèi)理念發(fā)生了根本的變化，對(duì)食品的需求己從溫飽型向健康型轉(zhuǎn)變，人們不再停留在“吃飽”的理念上，而是要求“吃好”、“吃出健康”的層面上來了。在這些國(guó)家和地區(qū)，其有機(jī)茶銷售量不到茶葉銷售總量的 1%；而有機(jī)食品銷售量已占到食品銷售總量的 5%以上，并且每年以 20%的增長(zhǎng)率遞增。 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目 通過集約經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)有機(jī)云霧茶，根據(jù)茶葉原料品質(zhì)，結(jié)合不同生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)極品毛尖、特級(jí)毛尖、普通毛尖、高級(jí)綠茶、有機(jī)綠茶，高檔紅茶、普通紅茶，銀針、黃茶，白茶，黑茶、茶磚等等，不同類別、不同檔次的茶葉，以滿足不同消費(fèi)群體的需要。 項(xiàng)目區(qū)處于中亞熱帶向北亞熱帶過渡的北緣，屬濕潤(rùn)的大陸性季風(fēng)氣候，由于地處 XX 山區(qū)，形成了獨(dú)特的小氣候：年平均氣溫 ℃，年有效積溫 4985℃，年日照時(shí)間 1620小時(shí)，年降雨量 毫米，平均相對(duì)濕度 87%，無霜期260 天。 建筑工程及配套設(shè)施 建筑工程及配套設(shè)施分兩期進(jìn)行，共需要投資 萬(wàn)元。各基地都要聘請(qǐng)為人忠厚、誠(chéng)實(shí)可靠、責(zé)任心強(qiáng)、工作敬業(yè)的對(duì)象擔(dān)任管護(hù)員，加強(qiáng)茶園管理。 這又有兩種方式：一是直接參與模式。 林場(chǎng)土地出租給公司經(jīng)營(yíng)，其租金按年支付，按田、旱土、荒山不同類型分級(jí)，每畝每年支付 100—300 不等的租賃費(fèi)，并簽訂 30 年土地承包合同。以林農(nóng)出租土地 4畝，并承包耕作計(jì)算，每年從中的收益將在 萬(wàn)元以上。項(xiàng)目安排的 7 個(gè)工區(qū)4 個(gè)村；項(xiàng)目茶園建設(shè)面積 70%以上安排到貧困職工、林農(nóng)；資金 70%以上用于職工及林農(nóng)和林農(nóng)專業(yè)合作社；發(fā)展庭園經(jīng)濟(jì)、林下經(jīng)濟(jì)。 15%的資金用于購(gòu)買有機(jī)肥，有重點(diǎn)地發(fā)放到人或戶。重大事項(xiàng)由股東大會(huì)決定。在茶葉加工過程中，以電、柴為能源，不產(chǎn)生廢水、廢渣、廢氣，對(duì)環(huán)境基本不產(chǎn)生影 響。 第 8 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段進(jìn)行： 基地建設(shè)階段 2021 年冬 — 2021 年春為第一階段，重點(diǎn)是建設(shè)好高山有機(jī)云霧茶基地，打好框架。引進(jìn)全自動(dòng)化生產(chǎn)線，全面提高公司生產(chǎn)能力，同時(shí)，進(jìn)一步健全營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)營(yíng)銷策劃，將高山有機(jī)云霧茶推向更廣闊的消費(fèi)領(lǐng)域，形成為一定領(lǐng)域內(nèi)的知 名品牌 ,并進(jìn)行上市運(yùn)作。 第一期工程： 2021—2021 年完成，新建廠房、辦公用房、住房等土建工程 5780 平方米，完成裝修及附屬設(shè)施建設(shè)，計(jì) 578 萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn) 2 套名優(yōu)茶加工流水線的成套設(shè)備，計(jì) 132萬(wàn)元；注冊(cè)系列商標(biāo) 6 萬(wàn)元， QS 認(rèn)證和有機(jī)云霧茶認(rèn)證及相關(guān)費(fèi)用 20 萬(wàn)元。 表 101： 單位茶葉加工成本核算表 單位：市斤、元、元 /市斤 序號(hào) 品 名 鮮葉價(jià) 元 /市斤 出茶率 % 折抵干茶基價(jià) 加工費(fèi) 分揀費(fèi) 包裝費(fèi) 每市斤 總價(jià) 1 銀針 2 極品毛尖 3 特級(jí)毛尖 4 普通毛尖 5 高檔綠茶 6 機(jī)采 高檔茶 7 機(jī)采 普通茶 年度總生產(chǎn)成本估算 總生產(chǎn)成本估算，受今后林場(chǎng)生產(chǎn)的產(chǎn)品而影響，林場(chǎng)計(jì)劃盡量豐富茶葉加工種類，以滿足不同消費(fèi)者的需要，故此，成本預(yù)算還有不確定性。 ⑥加工高檔機(jī)采綠茶或紅茶以 元 /市斤計(jì)，年加工 噸，需成本 。即： 銷售利潤(rùn) : 銷售收入 直接生產(chǎn)成本 水電費(fèi)用 維修費(fèi)用 折舊 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 稅金及附加 宣傳費(fèi)用=.= 。 形成茶文化氛圍，促進(jìn)旅游開發(fā) 茶園功能的多樣化開發(fā)將成為今后發(fā)展的方向，萬(wàn)畝有機(jī)茶園建設(shè)，配合 XX 山森林公園沱龍峽景區(qū)、純溪小鎮(zhèn)的建設(shè)，將會(huì)成為景區(qū)的旅游風(fēng)景線和茶園文化旅游休閑基地，反過來促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)。 建議 XX 山區(qū)由于地處偏僻，土多田少，不便糧食生產(chǎn)。到頭來收獲無幾，投入多而產(chǎn)出少，而林場(chǎng)職工工資福利又遠(yuǎn)低于其它機(jī)關(guān)事業(yè)單位，少數(shù)林農(nóng)為了填飽肚子而四處奔波。有機(jī)云霧茶產(chǎn)業(yè)化開發(fā)需要投入大量的勞動(dòng)力來進(jìn)行深耕細(xì)作和茶園管理，按每 100 畝有機(jī)茶園 5 名耕作工； 4