【正文】 經(jīng)營(yíng)管理措施 ............................................................................... 33 工程管理 .............................................................................. 33 生產(chǎn)管理 .............................................................................. 33 財(cái)務(wù)管理 .............................................................................. 33 銷售管理 .............................................................................. 34 技術(shù)培訓(xùn) ....................................................................................... 34 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 ............................................................... 34 第八章 投資估算與資金來(lái)源 ............................................................... 35 投資估算依據(jù) ............................................................................... 35 投資估算 ....................................................................................... 35 總投資 .................................................................................. 35 建設(shè)投資 .............................................................................. 35 流動(dòng)資金 .............................................................................. 36 資金來(lái)源 ....................................................................................... 36 中央財(cái)政資金 ...................................................................... 36 地方財(cái)政配套資金 .............................................................. 36 自籌資金及來(lái)源 .................................................................. 37 資金使用和管理 ........................................................................... 37 財(cái)政資金使用和管理 ........................................................... 37 自籌資金使用和管理 ........................................................... 38 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................................................................... 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) ............................................................................... 39 5 銷售（營(yíng)業(yè)）收入估算 ............................................................... 39 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ............................................................... 39 單位產(chǎn)品 生產(chǎn)成本估算 ......................................................... 39 項(xiàng)目總成本估算 .................................................................... 40 經(jīng)營(yíng)成本估算 ........................................................................ 40 財(cái)務(wù)效益分析 ............................................................................... 40 不確定性分析 ............................................................................... 40 盈虧平衡分析 ...................................................................... 40 敏感性分析 .......................................................................... 41 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ............................................................................... 41 第十章 社會(huì)效益分析 ........................................................................... 42 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 ..................................................................... 42 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ......................................................................... 42 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 ................................. 42 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 ................................. 42 輻射帶動(dòng)能力分析 ............................................................. 43 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) .......................................................... 44 農(nóng)民增收 ............................................................................ 44 農(nóng)業(yè)增效 ............................................................................ 44 對(duì)比分析 ............................................................................ 44 附錄 ............................................................................................................. 46 第一章 總論 1 第一章 總論 項(xiàng)目單位基本情況 概 況 四川省安岳縣金大地檸檬專業(yè)合作社成立于 2021 年 11 月，涉及安岳縣 4 個(gè)檸檬基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有社員 800 戶，已有種植面積 2021 余畝。金大地合作社組織健全，管理體制完善，運(yùn)作規(guī)范，需進(jìn)行扶持發(fā)展，促進(jìn)檸檬合作社發(fā)展壯大，覆蓋全縣，增強(qiáng)服務(wù)手段，使全縣檸檬沿著生產(chǎn)、銷售、加工正 ?；⒔】祷能壍腊l(fā)展。為了發(fā)揮安岳檸檬的優(yōu)勢(shì)，唐安強(qiáng)熱心做大做強(qiáng)檸檬產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)家鄉(xiāng)果農(nóng)致富，進(jìn)行綠色檸檬生產(chǎn)，創(chuàng)立檸檬知名品牌，做強(qiáng)檸檬營(yíng)銷，出口檸檬創(chuàng)匯。 建設(shè)內(nèi)容及分布 表 1－ 2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及分布表 編號(hào) 工程名稱 性質(zhì) 單位 數(shù)量 分布地區(qū) 烽火村 中七村 水觀村 一 第一部份：建筑工程 1 水利措施 提灌站工程 改造 座 1 1 石渠工程 改造 m 1000 500 500 微灌工程 改造 畝 1000 500 300 200 山平塘整治工程 改造 座 2 1 1 囤水田護(hù)埂工程 改造 m 93 93 蓄水池工程（含沉沙池） 改擴(kuò)建 口 18 6 4 8 2 農(nóng)業(yè)措施 農(nóng)用田間道路工程 改造 m 3000 3000 機(jī)耕路工程 改擴(kuò)建 m 1200 1200 土地整理 改造 畝 1000 1000 二 第二、三部份：設(shè)備部分 1 水利措施 水泵 IS125100200A 臺(tái) /套 1 1 變壓器 30KVA 臺(tái) 3 3 Φ 110PE管 m 220 220 鋼管Φ 100 m 40 40 10kV輸電線路 km 0． 3 低壓線路及配電設(shè)施 處 3 3 2 農(nóng)業(yè)措施 購(gòu)置農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 臺(tái) /套 2 購(gòu)置植保機(jī)械 臺(tái) /套 5 機(jī)動(dòng)高壓噴霧機(jī) 套 10 鮮果 采摘塑料周轉(zhuǎn)筐 個(gè) 500 其他基本農(nóng)具 批 1 建設(shè)期限：建設(shè)期 1年， 2021 年 12 月建成投產(chǎn)。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向和西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略要求?！稒幟鼠w系標(biāo)準(zhǔn)》已通過(guò)市級(jí)評(píng)審并公告，中國(guó)檸檬檢測(cè)中心已落戶安岳，全縣以綠色食品生產(chǎn)為主線的檸檬標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成型，檸檬早結(jié)豐產(chǎn)配套技術(shù)在生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。 帶動(dòng)作用 項(xiàng)目直接帶動(dòng) 農(nóng)民社員 795， 2800 余人， 農(nóng)民社員合計(jì)增收 179萬(wàn)元，戶均增收 2200元，人均增收 639元。 2021年 1號(hào)文件指出：做好 2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作，具有特殊重要的意義。將檸檬產(chǎn)業(yè)帶作為四大水果產(chǎn)業(yè)帶之首，目標(biāo)是 2021 年果品優(yōu)質(zhì)率達(dá)到 85%，總產(chǎn)值 10 億元，主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民人均檸檬種植增收 600 元以上，實(shí)現(xiàn)沿國(guó)道“ 319”線、省道“ 206”線的各基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間連片種植，形成百里檸檬綠色產(chǎn)業(yè)帶。 促進(jìn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) ， 提高 農(nóng)民 收入的重要途徑 安岳檸檬產(chǎn)業(yè)要持續(xù)快速發(fā)展，除了要培植龍頭加工企業(yè)外。為將這種潛在優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成實(shí)際效益，首先應(yīng)依靠科技進(jìn)步，發(fā)展無(wú)公害、無(wú)污染的綠色檸檬基地，其次是將分散種植的檸檬基地，逐步統(tǒng)一起來(lái)，形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。 自然條件 安岳縣屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，四季分明，氣候溫和，熱量充足，年均氣溫 ℃，降雨量 1000 毫米左右，無(wú)霜期長(zhǎng)，冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑。 2021 年全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 億 元。 扭住加工不放松，千方百計(jì)做大做強(qiáng)加工企業(yè)。 加強(qiáng)種苗培育和管理，搞好規(guī)劃，完善布局，形成連片種植，第三章 建設(shè)條件 15 基本完成了百里檸檬產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目建設(shè)條件 政策條件 安岳縣成立了檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了 檸檬產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室和檸檬科學(xué)技術(shù)研究 所，建立了以原鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站為主體，專業(yè)協(xié)會(huì)和業(yè)主大戶為輔助的技術(shù)服務(wù)體系，并依托西南農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)柑桔研究所、省農(nóng)科院園藝所等大專院校和科研單位對(duì)檸檬進(jìn)行了深入的研究，檸檬生產(chǎn)蓬勃發(fā)展。 本項(xiàng)目 合作社成員單位之一安岳縣瑜華種養(yǎng)發(fā)展有限責(zé)任公司 2021年已銷售檸檬鮮果1100余噸，其中出口馬來(lái)西亞和新加坡 60噸；另一個(gè)合作成員單位四川思味特食品有限公司 200 噸檸檬凍干片生產(chǎn)線正在建設(shè)中，該生產(chǎn)線建成后，可年消化檸檬殘次鮮果 1400 噸。但既要尊重社員的投票權(quán)，代表社員的意見(jiàn)，又要提高決策效率，合作社將按照《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社