【正文】 農(nóng)戶”的模式經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員和農(nóng)戶開展“七統(tǒng)一”服務(wù) ,保證產(chǎn)品無公害品質(zhì)，確保了各方的利益。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 37 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)將以無公 害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)殖場(chǎng)為核心，帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)殖無公害蛋雞生產(chǎn)無公害雞蛋，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，加大養(yǎng)殖業(yè)在當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)收入中的比重，真正發(fā)揮了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化核心養(yǎng)殖場(chǎng)應(yīng)有的作用，必將影響一片，帶動(dòng)一片，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐?！?***市人民政府關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè) 促進(jìn)畜牧業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變 的意見 》（ 自府函〔 2021〕 14 號(hào)）也指出，“近年來，我市畜牧業(yè)得到較快發(fā)展 ,畜牧業(yè)產(chǎn)值已超過了農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 50%，畜牧業(yè)在我市農(nóng)業(yè)乃至國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位更加突出，對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著越來越重要的推動(dòng)作用，已經(jīng)成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。 雞舍將采取合理的防止糞液滲漏、溢流措施，不會(huì)造成污染。 圖81：項(xiàng)目盈虧平衡分析圖050010001500202125003000350040000 50% 100%固定成本變動(dòng)成本銷售收入 敏感性分析 通過改變銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和長(zhǎng)期投資，得到 敏感性分析表如下： ％ 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 33 變動(dòng)因素 － 5% 基本方案 ＋ 5% 銷售 收入 凈現(xiàn)值（萬元） － 459 271 1001 內(nèi)部收益率 － 10% 22% 54% 經(jīng)營(yíng)成本 凈現(xiàn)值（萬元） 984 271 － 442 內(nèi)部收益率 51% 22% － 7% 固定資產(chǎn) 凈現(xiàn)值（萬元） 282 271 260 內(nèi)部收益率 23% 22% 21% 圖82：項(xiàng)目敏感性分析圖20%10%0%10%20%30%40%50%60%5% 0 5%銷售收入經(jīng)營(yíng)成本固定資產(chǎn)內(nèi)部收益率 利潤(rùn)對(duì)價(jià)格和成本的變動(dòng)十分敏感 .由于收購(gòu)價(jià)格與銷售價(jià)格有極大的相關(guān)性，故做單因素敏感性分析表現(xiàn)出來銷售收入減少幅度不大，內(nèi)部收益率就為負(fù)值。 經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本為 ,附表 5《總成本費(fèi)用估算表》。詳細(xì)指標(biāo)見附表 6－ 1《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》。詳見輔助報(bào)表 3。 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷詳見附表 6，其中土建工程折舊年限為 20 年；設(shè)備中的育雛籠和雞籠耐折舊年限為 6年，其它設(shè)備折舊年限 6 年；因計(jì)算期前 6 年的固定資產(chǎn)折舊用于償還財(cái)政借款，故計(jì)算期第 8 年設(shè)備更新的資金由第 7 年的折舊費(fèi)和未分配利潤(rùn)組成。按全部投資對(duì)項(xiàng)目作財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)。從財(cái)務(wù)核算結(jié)果，協(xié)會(huì)完全有能力按時(shí)歸還。 自籌資金及來源 根據(jù)測(cè)算，本項(xiàng)目自籌資金的金額為 萬元， ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)已召開全體會(huì)員大會(huì)，全體會(huì)員一致同意共同籌集自籌資金。 投資概算 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)投資總額為 （含無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、建設(shè)期利息和預(yù)備費(fèi)用） ：其中土建 萬，配套設(shè)備： 萬。其中主要建筑物包括雞舍 1980平方米、育雛室 200平方 米、噴碼車間 180平方米、飼料倉庫 108平方米、包裝車間 108平方米。宜采用中藥、生物制品、礦物性藥物等無公害藥物防治，嚴(yán)格控制抗生素 、激素及有害化學(xué)藥品的使用。 按 標(biāo)準(zhǔn)用藥 ： （ 1）蛋雞在雛雞、育成雞前期為預(yù)防和治療疾病的藥物要符合國(guó)家規(guī)定的 NY5040標(biāo)準(zhǔn) ， 即無公害食品蛋雞飼養(yǎng)允許使用的獸藥。要采用封閉式節(jié)水飲水系統(tǒng)。（ 2）雛雞不能攜帶雞白痢、禽白血病和霉 形體等傳染性疾病。 高 質(zhì)飼料 ： 絕不用激素，用科學(xué)的配 料 理論保證飼料的高質(zhì)量，全營(yíng)養(yǎng)。該項(xiàng)目建設(shè)的第一年主要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的建設(shè)，建設(shè)完后引進(jìn)雞苗進(jìn)行育雛，同時(shí)對(duì)重點(diǎn)養(yǎng)殖戶進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)及技術(shù)培訓(xùn)，引導(dǎo)部分重點(diǎn)養(yǎng)殖戶進(jìn)行蛋雞養(yǎng)殖。 由以上分析可知，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較低。 2．當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶已在 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)的帶動(dòng)下，走“協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的路子，與協(xié)會(huì)之間形成了一種長(zhǎng)期的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了二第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 19 次獲利。若協(xié)會(huì)的實(shí)力增強(qiáng)后，可考慮采用建立銷售網(wǎng)點(diǎn)等營(yíng)銷模式。銷售渠道主要是： 。 4．協(xié)會(huì)自身銷售網(wǎng)絡(luò)體 系健全。其雞蛋產(chǎn)品的質(zhì)量可靠，口感好、污染少，與普通雞蛋的競(jìng)爭(zhēng)有優(yōu)勢(shì)、與無公害雞蛋的競(jìng)爭(zhēng)中同樣也有優(yōu)勢(shì)，如品牌優(yōu)勢(shì)、銷售優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)等。據(jù)調(diào)查，市場(chǎng)上無公害雞蛋每 公斤在 10 元到 14 元不等，遠(yuǎn)高于普通雞蛋的價(jià)格，銷售情況較好，其需求總體呈上升趨勢(shì)。 研發(fā)能力 協(xié)會(huì)聘請(qǐng) ***縣畜牧技術(shù)推廣中心的有關(guān)專家作技術(shù)指導(dǎo)。 主營(yíng)業(yè)務(wù) 在 ***縣轄區(qū)范圍內(nèi)開展雞業(yè)養(yǎng)殖、管理、營(yíng) 銷技術(shù)交流、信息、業(yè)務(wù)咨詢、理論研究、技術(shù)服務(wù)；推廣養(yǎng)雞先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)；開展對(duì)養(yǎng)雞飼料研究、銷售雞業(yè)生產(chǎn)有關(guān)物資的有償服務(wù)；對(duì)養(yǎng)雞專業(yè)場(chǎng) (戶 )、生產(chǎn)技術(shù)人員、營(yíng)銷人員進(jìn)行國(guó)家法律、法規(guī)、黨的方針政策的教育。協(xié)會(huì)要重點(diǎn)提高自身管 理水平，通過培訓(xùn)來提高技術(shù)人員的技術(shù)服務(wù)能力，總結(jié)出合理的服務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范來提高服務(wù)效率。全縣電力與省、市電力聯(lián)網(wǎng)，擁有電力企業(yè) 11個(gè)，年發(fā)電 3億度，年產(chǎn)原煤 100萬噸。 協(xié)會(huì)自身也將建立技術(shù)服務(wù)組，預(yù) 計(jì)成員約 10人。再加之***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)已獲得 ***省無公害畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地證書、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證證書以及具有無公害雞蛋品牌“綠源樂”，產(chǎn)品在區(qū)域市場(chǎng)已有相當(dāng)?shù)恼J(rèn)知度和接受度。 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)已于 2021 年起采用“基地 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，扶持發(fā)展了養(yǎng)殖戶 109 戶養(yǎng)殖無公害蛋雞，涉及16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 78個(gè)村，組織外銷無公害雞蛋 6000余噸，為 ***縣的養(yǎng)殖業(yè)從散養(yǎng)到規(guī)?；B(yǎng)殖打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 ***縣位于 ***省南部，屬 ***市管轄，距市區(qū) 38km，毗鄰內(nèi)江、宜賓、樂山市，地處長(zhǎng)江上游沱江、岷江水系的低山丘陵地帶，面積 1598平方公里，轄 27 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口 萬。養(yǎng)殖戶有豐富的人力資源、協(xié)會(huì)有技術(shù)資源及市場(chǎng)資源，通過協(xié)會(huì)的統(tǒng)一購(gòu)買，可以采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原料，盡可能地保證成本的最小化；通過規(guī)范和統(tǒng)一養(yǎng) 殖技術(shù)，可以使產(chǎn)品的質(zhì)量得到保障；通過協(xié)會(huì)的統(tǒng)一收購(gòu)，再統(tǒng)一品牌，輔以健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，盡可能地保證銷售收入的最大化，從而使得養(yǎng)殖利潤(rùn)最大化成為可能，極大地提高了市場(chǎng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目的實(shí)施可以大量吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加農(nóng)民收入。即緊緊依靠科技進(jìn)步，開發(fā)創(chuàng)新?lián)碛凶灾髦R(shí)產(chǎn)權(quán)的優(yōu)質(zhì)禽產(chǎn)品，搶占市場(chǎng)，迎接挑戰(zhàn)。 ***市、 ***縣縣黨委、政府高度重視畜牧業(yè)的發(fā)展，對(duì)發(fā)展畜禽也制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造良好的發(fā)展氛圍，積極鼓勵(lì)發(fā)展無公害畜禽產(chǎn)品。第二章 背景及必要性 4 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 目前， 我國(guó)已處于“入世”后過渡階段，主要農(nóng)產(chǎn)品包括畜禽產(chǎn)品的保護(hù)政策已經(jīng)到期，國(guó)內(nèi)、省內(nèi)市場(chǎng)將面臨國(guó)際高端畜禽產(chǎn)品的巨大沖擊。協(xié)會(huì)本身已有自身的品牌和銷售網(wǎng)絡(luò)。 市場(chǎng)營(yíng)銷：以“綠源樂”為統(tǒng)一品牌，立足現(xiàn)有銷售渠道分層次進(jìn)行銷售。 ***省 2021年 ***市 ***縣 5000噸無公害蛋雞養(yǎng)殖基地新建 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 .............................................................................................. 1 項(xiàng)目提要 ......................................................................................... 1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................................................. 2 綜合評(píng)價(jià) .......................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 組織管理方案：采用“協(xié)會(huì) +基地 +農(nóng)戶”的管理模式，以 ***縣第一章 總論 2 養(yǎng)雞協(xié)會(huì)為龍頭，新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)，帶動(dòng)農(nóng)戶開展無公害蛋雞的養(yǎng)殖。 項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃，得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?畜牧業(yè)已成為 ***省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，是推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重大舉措 ，是順應(yīng)畜牧經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的必然選擇。 ***縣養(yǎng)雞協(xié)會(huì)帶領(lǐng)會(huì)員全面推廣無公害雞蛋生產(chǎn)技術(shù)， 帶動(dòng) ***縣無公害蛋雞養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展。標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、科學(xué)化養(yǎng)殖是禽產(chǎn)品加工的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。 無公害養(yǎng)殖業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)土地的依存度低，單位產(chǎn)出率高，能夠有效緩解我省突出的人地矛盾，大量吸納和就地轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力，擴(kuò)大農(nóng)民持續(xù)增收的渠道。項(xiàng)目建成后，通過無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的示范作用，將帶動(dòng) 700 戶養(yǎng)殖戶開展無公害蛋雞的養(yǎng)殖。 自然資源狀況 ***縣自然條件優(yōu)越，資源豐富，屬中亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，森林覆蓋率 24%，土壤肥沃，光、熱、水、土等自然資源組合協(xié)調(diào)，生物種類繁多，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，盛產(chǎn)糧食、生豬、水禽、柑桔、茶葉、蠶繭、花生、油菜、木本油料、藥材、木材等，有可開發(fā)量為 萬千瓦的水能， 53 億噸巖鹽， 300億立方米天然氣， 水、氣田水， 5億噸優(yōu)質(zhì)石灰石， 4億噸高嶺石粘土， 10萬噸優(yōu)質(zhì)鈣基膨潤(rùn)土， 億噸石英砂等工業(yè)資源。在 ***縣畜牧局的領(lǐng)導(dǎo)下 ***縣地區(qū)已建立較為健全的畜產(chǎn)品檢測(cè)體系、畜牧技術(shù)推廣體系。市場(chǎng)占有率較高。技術(shù)服務(wù)組成員在畜牧技術(shù)推廣中心的指導(dǎo)下對(duì)養(yǎng)殖戶的雞舍建設(shè)、飼料配方、防疫控制等提供技術(shù)咨詢和服務(wù)。城區(qū)配備了 110kw供電系統(tǒng)，供城市及附近工業(yè)和生活用電需要。 2. 項(xiàng)目投產(chǎn)以后，協(xié)會(huì)一要加大營(yíng)銷力度，控制存蛋量，減少存貨資金占用；二要嚴(yán)格控制應(yīng)收賬款的比例，加快資金周轉(zhuǎn)速度。 管理制度 協(xié)會(huì)由全體會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生理事會(huì)，設(shè)立會(huì)長(zhǎng)一人，副會(huì)長(zhǎng)二人。 ***縣畜牧技術(shù)推廣中心有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，具備進(jìn)行無公害蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng)的規(guī)范設(shè)計(jì)，優(yōu)良雞苗的選種、培育，飼料配置、疾病防疫等技術(shù)實(shí)力。“綠源樂”牌無公害雞蛋由于有相當(dāng)健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)作保障，在市場(chǎng)上具有一定的知名度。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)前景看 好。網(wǎng)絡(luò)覆蓋面寬，在 ***、遂寧、內(nèi)江、宜賓、成都、樂山均有固定銷售商，省外重慶、廣東、廣西、云南、海南、河南等地也建有銷售網(wǎng)點(diǎn)。在“綠源樂”品牌的支撐下，協(xié)會(huì)已與較多城市的大型超市建立起了業(yè)務(wù)合作關(guān)系。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 18 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 供貨渠道風(fēng)險(xiǎn) 由于協(xié)會(huì)銷售的雞蛋大部分是通過與養(yǎng)殖戶簽訂購(gòu)銷合同的形式收購(gòu)而來，因而對(duì)養(yǎng)殖戶的依賴性較大。同時(shí)，養(yǎng)殖戶雖然在養(yǎng)殖過程中嚴(yán)格執(zhí)行無公害蛋雞的養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，但銷售時(shí)若以個(gè)體的形式去出售雞蛋，無品牌，只能視為普通雞蛋，會(huì)影響其銷售收入。 第六章 建設(shè)方案 20 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 1. 在 ***縣 ***鎮(zhèn)品山村二組租賃當(dāng)?shù)剞r(nóng)民土地 9畝地，新建無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng) 1個(gè)，其中修建標(biāo)準(zhǔn)化雞舍 1980平方米、育雛室 200 平 方米，飼料車間 108 平方米，包裝車間 108 平方米，噴碼車間 180平方米。第二年 示范養(yǎng)雞場(chǎng)在養(yǎng)殖 4 萬只蛋雞的同時(shí)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)雞苗進(jìn)行育雛、將雞苗以成本價(jià)銷售給一般養(yǎng)殖戶，指導(dǎo)其養(yǎng)殖蛋雞 ，購(gòu)進(jìn)噴碼機(jī)等設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試。精心喂養(yǎng)，保證每枚雞蛋營(yíng)養(yǎng)均衡，質(zhì)量一流。（ 3）不得從疫區(qū)購(gòu)買雞雛、要嚴(yán)把進(jìn)雛質(zhì)量關(guān)。 選 用優(yōu)質(zhì)飼料 ： （ 1） 使用符合無公害標(biāo)準(zhǔn)的配合飼料，建議參考使用飼養(yǎng)品種手冊(cè)提供的營(yíng)養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。（ 2）育成雞后期（產(chǎn)蛋前 7～ 10 天）停止用藥。 雞蛋收集與保存： 集蛋箱和蛋托應(yīng)經(jīng)常消毒 ， 工作人員集蛋前洗手消毒 ； 集蛋時(shí)將破蛋、軟蛋、特大蛋、特小蛋單獨(dú)存放 ， 不作為鮮蛋銷售 ； 雞蛋收集后立即用福爾馬林熏蒸消毒，消毒后送蛋庫保存。輔助建筑物包括辦公室 84平方米、住房 200 平方米、食堂 50 平方米、配電房 84 平方米、道路和綠化、圍墻、廁所及沼氣池、門衛(wèi)室等。詳見附表 附表 2附表 22。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 財(cái)政有償資金主要用于無公害標(biāo)準(zhǔn)化示范養(yǎng)雞場(chǎng)的建設(shè)，包括土建及設(shè)備購(gòu)置等。協(xié)會(huì)以現(xiàn)有資產(chǎn)作為財(cái)政有償資 金的擔(dān)保抵押。 本項(xiàng)目計(jì)價(jià)本位幣 ,包括附表中的金額數(shù)據(jù)計(jì)價(jià)本位幣為人民幣。根據(jù)還本付息估算表，該項(xiàng)目設(shè)備更新的資金完全有保障。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 協(xié) 會(huì)的銷售收入主要來自于銷售成年蛋雞和無公害雞蛋兩個(gè)部分。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 31 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位成本估算分為兩個(gè)部分：示范場(chǎng)養(yǎng)殖加工成本和收購(gòu)加工成本。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目損益分析詳見附表 6《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》。在實(shí)際運(yùn)作過程