【正文】 引導(dǎo)民間資本通過參股，獨(dú)資形式從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開發(fā)城市公共設(shè)施，興辦環(huán)保產(chǎn)業(yè)，發(fā)展衛(wèi)生、教育 、體育、社會福利等公益事業(yè)，世界自然醫(yī)學(xué)集團(tuán)（中國）有限公司經(jīng)過考察，擬在 XX 市 XX 區(qū) XXXX 公園附近 興建 XX 市 腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心，該項(xiàng)目符合中央和省的關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的精神。 經(jīng)集團(tuán) 負(fù)責(zé)人 在 XX 市 XX 區(qū)的初步考察，認(rèn)為該地區(qū)符合自然醫(yī)學(xué)集團(tuán)建設(shè)世界醫(yī)學(xué)國際示范區(qū)的條件。為此，該集團(tuán)決定在 XX 區(qū)開發(fā)世界自然醫(yī)學(xué)綜合示范基地。 是本地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要 繼我國人口老齡化和腫瘤病人的人數(shù)持續(xù)增長，現(xiàn)人們需要在合適的地方興建腫瘤康復(fù)療養(yǎng)的場所，使腫瘤患者在治療之后得以盡快康復(fù)，可以預(yù)料，本項(xiàng)目建成后，該中心 以 其自然醫(yī)學(xué)理念， 采用 小興安嶺特產(chǎn)藥材及優(yōu)良的旅游環(huán)境吸引大批患者來這里康復(fù)療養(yǎng)，該項(xiàng)目填補(bǔ)了本市尚無腫瘤康復(fù) 療養(yǎng) 中心的空白，是一項(xiàng)社 會福利公益事業(yè)，也是本地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。 主席剛堅 .洛桑土旦 .赤列雅培仁波切。項(xiàng)目營運(yùn)公司的上繳利潤，世界各國政府、地方政府的資助款，及世界各地、不同機(jī)構(gòu)、人士以不同方式，贈予世界自然醫(yī)學(xué)發(fā)展的款項(xiàng)，包括合作款等。四季寒暑分明，季相景觀各異，其特點(diǎn)是冬季長夏季短，四季節(jié)律分明，年降雨量集中在 8 三個月，各季節(jié)的優(yōu)勢如下： 春季 春季在 3 月上旬至 4 月末，平均氣溫穩(wěn)定在 5℃左右，持續(xù)約 70 天，平均降水量為全年的 15%左右，此時萬物復(fù)蘇，氣候變暖，大地逐漸呈現(xiàn)綠色 ，許多早春花卉，竟先開放，給人一種生機(jī)盎然的感受 ,使病人身心得到健康。 水、電、供熱條件 建設(shè)場地水文地質(zhì)條件良好，項(xiàng)目用水 由自備水源解決。 第 3 章 人員預(yù)測與規(guī)模確定 一、 腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心 人員預(yù)測 可研報告 12 據(jù)有關(guān)資料表明， 20 世紀(jì) 70 年代至 20 世紀(jì) 80 年代，我國惡性腫瘤發(fā)病率明顯上升，平均每年惡性腫瘤的發(fā)病人數(shù)為 160萬人次，死于惡性腫瘤病的人數(shù)為 130 萬人，占全國平均每年總死亡人數(shù)的 %。據(jù)了解，目前我國癌癥的治愈率在 20%~30%之間。腫瘤患者人數(shù)統(tǒng)計及六年來的增長率如 下表 （表 32）。 第 4 章 場地選擇與總平面設(shè)計 場址選擇 可研報告 15 項(xiàng)目建設(shè)場地選擇由 XXXX 領(lǐng)導(dǎo)匯同建設(shè)單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員，經(jīng)過現(xiàn)地考察、綜合分析一致認(rèn)為選在XXXXXXXX 施業(yè)區(qū)內(nèi)的 林班較為合理。場區(qū)共分醫(yī)療康復(fù)、綜合服務(wù)、 休 養(yǎng)別墅、動物觀賞、百花欣賞、垂釣養(yǎng)魚六個區(qū)。 整個中心設(shè)有鋼管圍欄，并設(shè)有二個出入口，病人進(jìn)出中心較為方便。道路兩旁種植行道樹，并在空場處設(shè)置花壇 、花架、涼亭等小品建筑，以達(dá)美化環(huán)境、防塵防噪聲的目的。 層數(shù)分別為：五層；八層；五層。 磚混結(jié)構(gòu)，毛石條形基礎(chǔ)， 2B 磚墻承重，鋼筋混凝土地面，木屋架，下弦防寒，根據(jù)開間布置做成不同形式的屋面，屋面為不同顏色的三聚氫氨板。 磚混結(jié)構(gòu)，毛石條形基礎(chǔ)， 2B 磚墻承重，鋼筋混凝土樓板及屋面，屋面上設(shè)防水、保溫層，并考慮外排水要求。游泳池 40 30 米，深 米。室內(nèi)外均刷涂料。 醫(yī)院生活年總用水量為 。 水源 本項(xiàng)目生活和消防用水均由新設(shè) 2 眼水井解決。 相關(guān)專業(yè)及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 《低壓配電設(shè)計規(guī)范》。 設(shè)備動力用電負(fù)荷計算表 表 61 序 號 名稱型號 數(shù)量 設(shè)備容量 (KW) KX COSφ tgφ 計算負(fù)荷 P Q S 1 水泵 2 2 消防泵 2 3 污水處理設(shè)備 1 可研報告 29 4 醫(yī)療設(shè)備 1 0 0 5 健身設(shè)備 2 0 0 6 鍋爐設(shè)備 1 7 廚房電氣 2 8 電視 40 0 0 9 合計 照明用電負(fù)荷計算表 表 62 序 號 名稱型號 照明面積 (M2) 用電指標(biāo) (W/M2) 容量 (KW) COSφ tgφ 計算負(fù)荷 P(KW) Q(KW/AR) S(KVA) 1 醫(yī)療樓 5000 15 75 1 0 75 0 75 2 康復(fù)中心 10000 15 150 1 0 150 0 150 3 綜合服務(wù)樓 5000 15 75 1 0 75 0 75 4 室內(nèi)游泳池 2020 20 40 1 0 40 0 40 5 汽車庫 300 10 3 1 0 3 0 3 6 鍋爐房 200 10 2 1 0 2 0 2 7 水泵房 (含消防 ) 60 10 1 0 0 8 變電所 150 10 1 0 0 9 水處理間 150 10 1 0 0 10 門衛(wèi)室 60 15 1 0 0 11 原材料料庫 600 8 1 0 0 12 別墅 2020 15 1 0 30 0 30 13 合計 0 14 總計 變電所 項(xiàng)目所需視在功率 S=，考慮到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，變壓器的視 在功率應(yīng)為 =，再考慮到今后的發(fā)，故新設(shè)變電所應(yīng)選用 SL9800 型節(jié)能變壓器一臺。 c、煤灰渣 鍋爐在運(yùn)行時年產(chǎn)煤灰渣約 1077 噸。 煤灰渣存放于灰場，定期外運(yùn)作為筑路及建筑材料。 電氣設(shè)計 項(xiàng)目采用的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護(hù)，以確保用電安全。 消防水源 項(xiàng)目消防用水水源由項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的養(yǎng)（釣）魚池提供。 3）林火阻隔系統(tǒng)：根據(jù) XX 防火要求，各 功能 區(qū)之間要設(shè)防火帶阻隔， 在療養(yǎng)中心周圍 設(shè)防火隔離帶 ，以防山火進(jìn)入 療養(yǎng)中心和“家火”上山 。 療養(yǎng)中心所有用電設(shè)備均安裝保護(hù)裝置，保證用電安全。 供熱管道采用保濕處理節(jié)約熱能。 人員編制 人員編制原則 精簡管理機(jī)構(gòu)，降低成本，提高工作效率。 堅持 “以病人為中心 ”的服務(wù)宗旨，發(fā)揚(yáng) “愛崗、敬業(yè)、育才、奉獻(xiàn) ”的醫(yī)院精神，搶抓機(jī)遇，深化改革，加快學(xué)科發(fā)展，為把 中心 建成國內(nèi)一流、國際知名的腫瘤康復(fù) 療養(yǎng) 中心能夠承擔(dān)重大科研課題和廣泛國際合作的腫瘤研究基地、能夠培養(yǎng)高級專業(yè)人才的教育的基地、能夠率先開展醫(yī)學(xué)新技術(shù)的臨床應(yīng)用基地而努力奮斗。 招標(biāo)以公正為原則，實(shí)行公開招標(biāo)； 從勘察、設(shè)計、施工、設(shè)備材料的采購以及監(jiān)理隊(duì)伍的選定，均通過招投標(biāo)方式進(jìn)行。 經(jīng)營規(guī)模 本項(xiàng)目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié) 項(xiàng)目計算期 15年，其中建設(shè)期 2 年，經(jīng)營期 13年。 其他費(fèi)用。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： （含建設(shè)期） 財務(wù)內(nèi)部收益率： %(所得稅前 ) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEP= 固定成本 100% 年均營業(yè)收入 — 年均可變成本 — 營業(yè)稅金及附加 可研報告 50 =% 計算結(jié)果表明，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計能力的 %時，項(xiàng)目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。 從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上看項(xiàng)目未來的經(jīng)濟(jì)效益是可觀的。 建議 該 中心建成前要大力引進(jìn)腫瘤康復(fù)、療養(yǎng)方面人才和選 可研報告 52 擇先進(jìn)的有關(guān)設(shè)備，以優(yōu)良的療養(yǎng)環(huán)境和人才、設(shè)備優(yōu)勢 吸人們來這里療養(yǎng)。 敏 感 分 析 表 項(xiàng) 目 變化率 內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷費(fèi)價格 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 建設(shè)期 延長一年 從敏感性分析結(jié)果看，銷費(fèi)價格和經(jīng)營成本的變化對項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。詳見附表 144《總成本費(fèi)用估算表》。 工資及定員。 國家計委關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定。其中：腫瘤醫(yī)院 5000 平方米；康復(fù)中心 10000 平方米；別墅 20 棟，每棟 200 平方米；鍋爐房 200平方米；變電所 150 平方米；水泵房 60 平方米；不處理間 150平方米；汽車庫 300 平方米；原、材料庫 600 平方米；室內(nèi)游泳池 2020 平方米；門衛(wèi)房 60 平方米；綜合服務(wù)樓 5000 平方米；動物觀賞、百花園 2 處、室內(nèi)養(yǎng)魚池 5000 平方米，總建筑面積27520 平方米。 適應(yīng)目前市場競爭的需要，對某些供大于求的服務(wù)進(jìn)行有效調(diào)整，減少 盲目競爭，從而更好把握市場空白點(diǎn)和消費(fèi)熱點(diǎn)。 用水、用電、供熱均用計量儀表控制，節(jié)約水、電、熱能。 療養(yǎng)中心設(shè)置一整套安全、保衛(wèi)、防火制度。 5）聯(lián)防撲救系統(tǒng)：由 療養(yǎng)中心 和周邊 XX 專業(yè)撲火隊(duì)，建立和諧的聯(lián)防關(guān)系和組織，多方協(xié)作，相互支援。 2）消防設(shè)施 每層樓道內(nèi)設(shè)消火栓兩支，兩支水槍能同時達(dá)到起火地點(diǎn)；室外設(shè)地下式消火栓一處。 消防設(shè)計 消防用水量 1）室外消防用水量 可研報告 35 根據(jù)項(xiàng)目 具體情況，室外消防最大用水量為廠區(qū)最大建筑。 煙塵 盡量使用低硫煤和洗選煤 及高效收塵器除塵， 使煙塵排放量 可研報告 33 達(dá) 120~80mg/m3。主要來源于 可研報告 32 療養(yǎng)系統(tǒng)工作過程中排放的污水及洗滌池、洗衣池、廁所、盥洗室等部位。 供配電 項(xiàng)目供電由 XX 市 XX 區(qū)城市高壓線經(jīng)地下電纜引入項(xiàng)目區(qū)的變電所的變壓器高壓端。 供電負(fù)荷等級 項(xiàng)目新設(shè)建筑物除水泵房、鍋 爐房為 I 類供電負(fù)荷外，其余為 Ⅲ類供電 負(fù)荷。 游泳池水加熱由 鍋爐房供應(yīng) 。 給排水設(shè)計 本項(xiàng)目新建建筑物室內(nèi)供水以直埋式由水井直接接入新建水泵房，再接入需給水的建筑物室內(nèi)用水管網(wǎng)，室內(nèi)給水管網(wǎng)系統(tǒng)采用下行上給式布置。 ⑵室外消防用水量 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》第 條表 中的規(guī)定，按本項(xiàng)目新建建筑物中消防需水量最大一座建筑物計算，一次滅火用水量為 25l/s(即 90t/h),一次滅火時間取 2 小時。 配套設(shè)備設(shè)施建設(shè)方案 該中心配套設(shè)備含有腫瘤治療設(shè)備，康體健身設(shè)備，以及污水處理、電信、電視等 方面的設(shè)備設(shè)施，詳見下表（表 55） 可研報告 23 配套設(shè)備設(shè)施明細(xì)表 表 55 序號 名 稱 單位 數(shù)量 容量 (kw) 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 一 醫(yī)療設(shè)備 1 CT 臺 1 10000000 2 核磁共振儀 臺 1 15000000 3 電子胃鏡 臺 1 253000 4 X 光機(jī) 臺 1 450000 5 彩超 臺 1 440000 6 心臟監(jiān)護(hù)儀 臺 1 40000 7 心電圖機(jī) 臺 1 25000 8 全自動生化分析儀 臺 1 202000 9 尿液自動分析儀 臺 1 25000 10 血液自動分析儀 臺 1 80000 11 電子恒溫箱 臺 1 20200 12 血球計數(shù)儀 臺 1 70000 13 濕微鏡 臺 1 5000