【正文】 ?? 19 2 第二部分 項(xiàng)目 實(shí)施 計(jì)劃書 第一章 項(xiàng)目管理結(jié)構(gòu)??????????????? 21 第二章 項(xiàng)目范圍管理????????????? ? ?? 23 第三章 項(xiàng)目費(fèi)用管理????????????? ? ?? 24 第四章 項(xiàng)目進(jìn)度管理??????????????? 25 第五章 項(xiàng)目人力資源管理 ????????? ? ??? 27 第六章 項(xiàng)目質(zhì)量管理??????????????? 28 第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管 理??????????????? 31 3 第一章 項(xiàng)目開發(fā)的依據(jù) 一 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 項(xiàng)目名稱： XX 市 人民醫(yī)院病房樓建設(shè)項(xiàng)目 2 項(xiàng)目承辦單位 ： XX 市人民醫(yī)院 3 項(xiàng)目法人： 4 項(xiàng)目主管單位： XX 市區(qū) 衛(wèi)生局 5 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： XX 市 人民醫(yī)院原病房樓南側(cè) 二 研究工作的依據(jù)和范圍及項(xiàng)目建議書編制的依據(jù) （ 1）《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》 （ 2）《關(guān)于 城市 衛(wèi)生改革和發(fā)展指導(dǎo)意見》 （ 3）《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》 （ 4）《國(guó)務(wù)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》 （ 5）《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 (試行 )》 (JGJ49— 88)； （ 6）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn) (試行 )》 1994 年 9 月 2 日衛(wèi)生部發(fā)； （ 7）《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》； （ 8） 其它基礎(chǔ)性資料。由于受醫(yī)療條件的限制，目前，全縣新生兒死亡 率為 14?, 傳染病發(fā)病率為 ? ，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)地區(qū)，非傳染性疾病也相應(yīng)增加。多年來(lái)醫(yī)院多次投資進(jìn)行改造后，經(jīng)省、市領(lǐng)導(dǎo)及專家多次審驗(yàn)，仍不符合《 湖北 省縣級(jí)綜合醫(yī)院住院病房設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，考慮缺口面積和醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房使用情況， XX 市 人民醫(yī)院綜合病房樓擬建面積 18200 ㎡。改革開放以來(lái)，黨和政府為加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生工作采取了一系列措施，農(nóng)村缺醫(yī)少藥的狀況得到較大改善，農(nóng)民健康水平和平均期望壽命有了很大提高。 作為全 市 的醫(yī)院核心單位，病房面積狹窄，臨床 科室不能科學(xué)分區(qū)，嚴(yán)重的影響了人們的正常就醫(yī)，制約了醫(yī)院的發(fā)展。 XX市 人民醫(yī)院現(xiàn)有的病房大樓是 1986年建成并投入使用的，建筑面積 4200㎡，由于當(dāng)時(shí)籌建經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，加上設(shè)計(jì)布局不合理，整個(gè)底層陰暗潮濕，墻壁脫落嚴(yán)重，頂層多處漏水，病房少且單元面積小，已不符合衛(wèi)生條件要求，加之遇到住院病人多時(shí)，房間、走廊內(nèi)到處都加滿床位，對(duì)醫(yī)院管理和病人的 治療 9 帶來(lái)諸多不便，亦對(duì)病房樓及病人的安全帶來(lái)極大的隱患。 建設(shè)的病房大樓選址在醫(yī)院南部空閑地帶，共占用土地 ㎡。 根據(jù)有關(guān)部門的鑒定，目前正在使用中的病房樓建筑面積 4200m2，由于種種原因，房屋狀況很差，主要是由于住院病人太多，滿足不了住院患者的求醫(yī)需要，考慮缺口面積和舊房改造，某縣人民醫(yī)院需要新建面積 18200 ㎡，新增病床 260張。培訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護(hù)隊(duì)伍。五十年代后期，隨著空調(diào)設(shè)備的發(fā)展產(chǎn)生了復(fù)廊式護(hù)理單元。 三 主要建筑物設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)原則 (1)在滿足國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的前提下，強(qiáng)調(diào)功 能的合理性以及主要標(biāo)準(zhǔn)層設(shè)計(jì)的合理性一 —— 功能分區(qū)明確合理、護(hù)理路線簡(jiǎn)捷便利、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)。 15 (2)規(guī)劃建筑與原有建筑物保持合理的功能分區(qū)，潔污路線清晰，避免或減少交叉感染 。 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程材 料基準(zhǔn)價(jià)格信息。 (5)其他前期工作費(fèi) :按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算。 19 18000 人次，平均每人次 100 元，利潤(rùn)率 60%，年增加利潤(rùn) 148 萬(wàn)元。 經(jīng)過(guò)努力籌措資金進(jìn)行配套建設(shè)，將極大的改變醫(yī)院當(dāng)前的面貌，明顯改善臨床醫(yī)療條件，提高治療水平及病床使用率。這一過(guò)程稱為部門化。此外，作為我國(guó)醫(yī)院特有的黨群組織機(jī)構(gòu)，通常也歸入行政后勤部門。 2 確定進(jìn)度測(cè)量和控制的基準(zhǔn)，有助于清晰的分配任務(wù)。預(yù)計(jì)工程總投資 1000 萬(wàn)，項(xiàng)目可分三期：準(zhǔn)備期主要是項(xiàng)目確立和宣傳、籌款、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等工作。 資金來(lái)源 項(xiàng)目資金有三種來(lái)源： 醫(yī)院 、社會(huì)和個(gè)人、銀行。為保證項(xiàng)目如期完成，可成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，合理配置相關(guān)專業(yè)人員，組成精簡(jiǎn)、高效的管理機(jī)構(gòu)。 嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。 27 （ 3）施工場(chǎng)地尚可，便于施工現(xiàn)場(chǎng)布置和機(jī)械化施工作業(yè)。 三 培訓(xùn) 28 熟練的工作人員是醫(yī)院正常運(yùn)行的基本保障，本項(xiàng)目要求醫(yī)務(wù)人員和管理人員具有較高 的技術(shù)素質(zhì)，所有人員必須經(jīng)過(guò)專門的技術(shù)培訓(xùn)，考核合格，方可上崗，培訓(xùn)可采用送出去和請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行。 努力樹立醫(yī)院優(yōu)良形象。 四、方法步驟 （一）動(dòng)員部署 ：召開“以病人為中心，以質(zhì)量為核心”的醫(yī)院管理年活動(dòng)全院動(dòng)員大會(huì)和各片工作全議，完成醫(yī)院管理年活動(dòng)的準(zhǔn)備、動(dòng)員和宣傳發(fā)動(dòng)工作。 31 （三）總結(jié)、評(píng)比 ：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推出典型。 重視全面預(yù)算 進(jìn)行有效控制。要建立成本報(bào)表和分析 信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)反饋醫(yī)院成本管理中存在的問(wèn)題，并逐步建立以財(cái)務(wù)為中心的成本考核體系，拓寬成本考核范圍。 健全完善財(cái)務(wù)管理制度 科學(xué)合理的財(cái)務(wù)管理制度是 企業(yè) 搞好經(jīng)濟(jì)管理工作的前提，也是有效防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的約束，因此建立較完善的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，就顯得十分重要。醫(yī)院預(yù)算應(yīng)充分利用資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等工具，采用零基預(yù)算的方法，逐級(jí)編制上報(bào)，同級(jí)部門間發(fā)生預(yù)算沖突時(shí)，應(yīng)在上級(jí)部門主持下溝通，并由上級(jí)預(yù)算管理組織平衡。 （四）鞏固、迎檢 ：進(jìn)一步修訂和完善各項(xiàng)規(guī)章制度、診療規(guī)范、醫(yī)療工作程序和醫(yī)療服務(wù)流程以及各項(xiàng)管理措施，整理好資料，并寫出活動(dòng)年的總結(jié)材料，鞏固活動(dòng)成果，迎接上級(jí)檢查。各片、各科室根據(jù)《實(shí)施方案》，于 2021年 6 月 25 日前分別制訂出與本片實(shí)際工作相結(jié)合的實(shí)施方案與細(xì)則，并交活動(dòng)辦公室。 三、組織領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工 下設(shè)五個(gè)工作組： （一）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與綜合形象建設(shè)組 負(fù)責(zé)組織對(duì)醫(yī)院職工進(jìn)行行業(yè)作風(fēng)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，查處開單提成、收受紅包、接受回扣等各種行業(yè)不正之風(fēng)；檢查督促各科室規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目和堅(jiān)持收 費(fèi)公開制、清單制、妥善處理醫(yī)德醫(yī)風(fēng)方面的投訴和來(lái)信來(lái)訪，按月組織門診、病房做好病人滿意度調(diào)查工作。培訓(xùn)一支具備開拓性、智力型的醫(yī)護(hù)隊(duì)伍。 建筑工程：施工期 10 個(gè)月，從 2021 年 10 月至 2021 年 8 月。 二 項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期 本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目程序進(jìn)行，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度包括以下四個(gè)階段 : 1 準(zhǔn)備工作 編制可行性研究報(bào)告及評(píng)估、論證、融資、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。 實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。 25 ⑵社會(huì)和個(gè)人贊助 XX 市人民醫(yī)院作為荊州市綜合性醫(yī)院 ，極具歷史價(jià)值的建筑，保養(yǎng)和改建應(yīng)該是全社會(huì)共同的事。其中前期準(zhǔn)備 100 萬(wàn)，資源籌劃 200 萬(wàn)。 項(xiàng)目范圍管理的內(nèi)容 1 項(xiàng)目的范圍管理涵蓋項(xiàng)目啟動(dòng)、范圍規(guī)劃、范圍定義、范圍核實(shí)和范圍變更控制等內(nèi)容。當(dāng)前我國(guó)醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)模式大都以衛(wèi)生部 1987年發(fā)布的《綜合醫(yī)院組織編制原則試行草案》中關(guān)于組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的有關(guān)原則為依據(jù)，并根據(jù)醫(yī)院規(guī)模，承擔(dān)任務(wù) 和學(xué)科狀況而定，以 500張床的綜合性醫(yī)院為例，其醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖如圖 1。 診療部門是醫(yī)院的主要業(yè)務(wù)部門，它包括病房和門診的各臨床科室，如內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科等，急診科、預(yù)防保健科通常也屬于診療部門。醫(yī)院以高水平的醫(yī)療隊(duì)伍、先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)施、以病人為中心的醫(yī)療理念，突出 人文關(guān)愛 的主題思想等切入當(dāng)?shù)蒯t(yī)療市場(chǎng)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療事業(yè)向高水平的方向 發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將起到推進(jìn)作用，在全 市 及其周邊地區(qū)有舉足輕重的影響，社會(huì)效益較為顯著。 ，充分發(fā)揮區(qū) (縣 )醫(yī)院醫(yī)、教研中心的綜合作用，推進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的現(xiàn)代化?？偼顿Y經(jīng)估算為 2750萬(wàn)元（投資估算詳見投資估算表） 二 融資方案 項(xiàng)目總投資 2750 萬(wàn)元，資金來(lái)源為 XX 市 人民醫(yī)院自籌解決 17 投資估算表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 建筑工程 設(shè)備工程 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 一 一類工程費(fèi)用 1857 558 53 2468 1 土建工程 1857 1857 2 附屬工程 372 34 406 給排水 104 10 114 采 暖 69 6 75 電 氣 136 1