【正文】 ...............................................................4 企業(yè)簡(jiǎn)介 .......................................................................................................4 ....................................................................................................5 圍 ....................................................................................................7 2 規(guī)范性引用文件 .........................................................................................7 3 術(shù)語和定義 .................................................................................................8 .................................................................................................. 12 .................................................................................................. 14 .................................................................................................. 26 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) .................................................................................................. 31 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) .................................................................................. 45 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 53 頁 發(fā) 布 令 為了確保國(guó)家法律法規(guī)的要求得到貫徹、保障公司員工和財(cái)產(chǎn)的安全，目標(biāo)顧客的需求得到有效識(shí)別和確認(rèn)，更好地優(yōu)化整合 **實(shí)業(yè)公司及公司所屬各單位的有限資源，努力實(shí)現(xiàn)其價(jià)值最大化，確保公司持續(xù)、健康、快速的發(fā)展，依據(jù) ISO19001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 ISO14001：2020《環(huán)境管理體系 要求》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，受 **實(shí)業(yè)公司授權(quán)，公司于 2020 年 1 月開始籌劃建立符合標(biāo)準(zhǔn)要求、適宜 **實(shí)業(yè)公司實(shí)際情況、且能夠有效運(yùn)行的公司管理體系，并編制了《管理手冊(cè)》。 管理職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)編寫， 并批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》。 管理手冊(cè)的編號(hào)與標(biāo)識(shí) 《管理手冊(cè)》編碼按公司《文件控制程序》中規(guī)定進(jìn)行。 各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管過程手冊(cè)文件的修改。 本管理手冊(cè)刪減 由于公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出，均能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè) 量加以驗(yàn)證，因此，刪減 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中 條款。 等級(jí) :對(duì)功能用途相同但質(zhì)量不同的產(chǎn)品、過程或體系所作的分類或分級(jí)。 質(zhì)量管理體系 :在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。 工作環(huán)境 :工作時(shí)所處一組條件。 放行 :對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。 評(píng)審 :為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)。 環(huán)境方針：由最高管理者組織的環(huán)境績(jī)效正式表述的總體意圖和方向。 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、 職責(zé)慣例、程序、過程和資源。 公司所屬各單位：指 **實(shí)業(yè)公司下屬的各個(gè)分公司和廠。 公司 QEOHS 管理體系的四大關(guān)鍵過程說明如下： 管理職責(zé)：輸入顧客需求、國(guó)家、政府相關(guān)法律法規(guī)要求及社會(huì)和相關(guān)方的要求，將經(jīng)識(shí)別的顧客需求和法律、法規(guī)要 求作為輸出。 程序文件 a) 依據(jù) 規(guī)定，需要對(duì)手冊(cè)中未能規(guī)定清楚的過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)做出進(jìn)一步規(guī)定和具體描述，并形成必要的程序文件； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁 共 53 頁 b) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司 QEOHS 體系 程序文件的總體策劃； c) 副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管過程程序文件建立、實(shí)施和保持； d) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部室歸口和相關(guān)程序文件的建立、實(shí)施和保持進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)管理； e) 各部室主任負(fù)責(zé)本部門歸口過程程序文件的建立、實(shí)施和保持； f) 各 部室 是歸口過程程序文件建立、實(shí)施并保持的歸口管理部門 ； g) 各 部室是相關(guān)過程程序文件的實(shí)施部門。 各部室和職能崗位負(fù)責(zé)本部門、本崗位的記錄歸口管理。 相關(guān)文件 《 法律、法規(guī)識(shí)別確定程序》 《法律、法規(guī)臺(tái)帳》 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 53 頁 5 管理職責(zé) 為了準(zhǔn)確定位公司公司在戰(zhàn)略規(guī)劃、管理規(guī)則和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方面的宏觀控制與微觀監(jiān)督的職能，確保建立、實(shí)施和保持符合標(biāo)準(zhǔn)及 **實(shí)業(yè)公司要求的 QEOHS 管理體系，實(shí)現(xiàn)資源整合與價(jià)值最大化，特對(duì)公司管理承諾、方針 、目標(biāo)、方案、策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式以及組織管理評(píng)審的總要求做出如下規(guī)定： 管理承諾 以“共同創(chuàng)造、共同分享”為 **實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理體系策劃和建立的指導(dǎo)思想，并以此確定 **實(shí)業(yè)公司 QEOHS 管理方針、目標(biāo)和方案。負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定顧客需求、負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定員工身體健康及安全需求、協(xié)助總經(jīng)理組織識(shí)別和確定社會(huì)需求，并將確定的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的內(nèi)部保障，滿足法律法規(guī)要求。通過法律、法規(guī)的收集、識(shí)別、應(yīng)用，協(xié)助最高管理者關(guān)注相關(guān)方的要求，包括社會(huì)的要求，最高管理者應(yīng)確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果符合法律、法規(guī)及其他要求，并維護(hù)相關(guān)方的利益。 管理方針的制定、批準(zhǔn)、頒布、實(shí)施、修訂與更新，按《文件控制管理程序》執(zhí)行。 管理目標(biāo)內(nèi)容 a) 質(zhì)量目標(biāo)： 工程一次驗(yàn)收合格率 98%以上；單位工程合格率 100%；產(chǎn)品出廠合格率 100%；顧客滿意度 80%以上。 管理體系策劃變更時(shí)，應(yīng)處理好變更后的各部門職能、各崗位職責(zé)和各種流程接口關(guān)系，確保 QEOHS 管理體系的完整性和有效性。 e) 員工積極參與公司管理方針的制定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、事故處理等活動(dòng)。 相關(guān) 文件 《信息交流與協(xié)商管理程序》 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理親自主持，每年至少對(duì)公司 QEOHS 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保 **實(shí)業(yè)公司管理體系的充分性、適宜性和有效性。 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部是管理評(píng)審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的建立、實(shí)施并保持，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄和記錄保持。 管理要求 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 53 頁 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)策劃、建設(shè)和配置 **公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，規(guī)定公司各級(jí)管理部門和崗位提供資源的職能、職責(zé)和權(quán)限，批準(zhǔn)公司資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理文件及規(guī)章制度，是公司資源 最高控制管理者。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司人力資源的控制管理，領(lǐng)導(dǎo)策劃、建立和制定 **實(shí)業(yè)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度，批準(zhǔn)公司人力資源管理文件和相關(guān)規(guī)章制度。 公司人力資源部歸口建立、實(shí)施并保持： a) **公司人才發(fā)展規(guī)劃和人力資源配置計(jì)劃； b) **公司員工檔案； c) **公司人力資源招聘管理規(guī)定； d) **公司人才教育和培訓(xùn)管理規(guī)定； e) **公司各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管 職責(zé)制度化管理規(guī)定； f) 公司以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管各級(jí)崗位以及各成員公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 29 頁 共 53 頁 g) 公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理規(guī)定； 各成員公司歸口建立、實(shí)施并保持： a) 成員公司員工檔案； b) 成員公司教育和培訓(xùn)管理細(xì)則和實(shí)施計(jì)劃； c) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）制度化管理規(guī)定； d) 成員公司的各級(jí)崗位（除總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管）績(jī)效評(píng)估管理規(guī)定； e) 成員公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理細(xì)則和實(shí)施方案。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。規(guī)定從識(shí)別并確定顧客需求開始，到涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付及后續(xù)服務(wù)一系列過程的總要求。 f) 公司所屬各單位應(yīng)按公司管理手冊(cè)要求，建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需要的適宜的文件，并明確本單位產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中人員的職責(zé)和權(quán)限。 識(shí)別和確定的要求一般采取文件形式或記錄，包括合同、承諾文件、確認(rèn)的法律法規(guī)要求和受控文件等等，顧客簡(jiǎn)單要求的確定可以在保證相關(guān)人員清楚有關(guān)要求、理解一致的前提下簡(jiǎn)化處理。 與產(chǎn)品及相關(guān)方有關(guān)要求的評(píng)審 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁 共 53 頁 評(píng)審管理： 公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督公司所屬各單位是否正式向顧客做出提供產(chǎn)品前對(duì)承諾已識(shí)別的顧客要求和確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 f) 策劃并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的記錄； g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和確定以文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖作為策劃的主 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁 共 53 頁 要輸出形式； h) 特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同，需要時(shí)可制定質(zhì)量計(jì)劃。 **實(shí)業(yè)公司確定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（ ）、與顧客及其它相關(guān)方有關(guān)的過程（ ）、設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ）、采購(gòu)（ ）、生產(chǎn)和服務(wù)提供（ ）、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ ）、職業(yè)健康安全環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理 ()等過程。 管理要求 總經(jīng)理負(fù)責(zé) **實(shí)業(yè)公司工作環(huán)境的規(guī)劃和配置的控制管理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和管理制度，副總經(jīng)理分管工作環(huán)境的管理，負(fù)