【正文】 民簽訂生產(chǎn)合同，保 證產(chǎn)品收購。由公司統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。加工車間和生產(chǎn)人員按照國家 GB168692020 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。 項(xiàng)目總投資 。 第九章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià) 概述 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)以國家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》為依據(jù)，符合國家有關(guān)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３８ 成本估算依據(jù)如下： 、燃料及動(dòng)力消耗根據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)確定。 銷售費(fèi)用，按銷售收入 3％估算，工廠交貨，產(chǎn)品包裝費(fèi)計(jì)入輔助材料費(fèi)中計(jì)算。 年平均上繳所得稅 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 分別計(jì)算生產(chǎn) 能力及價(jià)格的盈虧平衡點(diǎn)，由計(jì)算機(jī)計(jì)算后匯總于 “財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表”。通過對(duì) 脫水 蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬噸作為生產(chǎn)原料。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。 項(xiàng)目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實(shí)行訂單生產(chǎn)。 不確定性分析也表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見 “財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表”、 “項(xiàng)目貸款償還期計(jì)算表”。 銷售 增值稅稅率 17%，城建稅及教育附加分別為增值稅的 5%和3%。 詳見附表“固定資產(chǎn)折舊表” 、 “無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表”。 在冊職工總?cè)藬?shù) 100人，其中：生產(chǎn)工人 90人，管理及服務(wù)人員10人。 資金籌措 籌措資金總額 ,權(quán)益資金 %。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３６ 第八章 投資估算與資金籌措 估算結(jié)果 項(xiàng)目建設(shè) 投資 ，其中：建筑工程 ，設(shè)備購置 496萬元，安裝工程 25萬元，工程其他費(fèi)用 98萬元。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實(shí)銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊(duì)伍。 對(duì)項(xiàng)目資金采取專設(shè)帳戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ?。勞動(dòng)定員為 100 名。固體廢棄物應(yīng)設(shè)密閉性固定存放點(diǎn)，集中收集，及時(shí)外運(yùn)至市指定的垃圾排放地點(diǎn)。 當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水生產(chǎn)線。烘干時(shí)，將物料均勻地?cái)偡旁诤姹P或輸送網(wǎng)帶上，溫度控制在32℃一 42℃，如果采用廂式干燥機(jī)，則應(yīng)對(duì)烘盤內(nèi)的物料適時(shí)翻動(dòng)，一般經(jīng)過 11h 一 16h后，當(dāng)蔬菜體內(nèi)水分含量降至 10%以下時(shí)，可在蔬菜表面上均勻地噴灑 %的山梨酸等防腐防霉保鮮劑，噴完后即可封閉。可用機(jī)械進(jìn)行自動(dòng)處理，也可在水槽中用手工操作。 (2)修整：將選好的原料去籽瓤及柄、葉，用清水沖洗后，放在沒有太陽直射的地方晾干。 近年來，我國自行研制的一些脫水蔬菜生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)用效果好，投資小、成本低，受到了用戶的好評(píng)。 項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)加工 脫水 蔬菜產(chǎn)品 5000噸。 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ２３ 第 五 章 項(xiàng)目建設(shè)方案 、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加財(cái)政收入和農(nóng)民收入為重點(diǎn) ，把千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國際市場接軌，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。 。為了建立與客戶共同利益聯(lián)盟關(guān)系，企業(yè)按品種按地區(qū)與客戶簽定單品經(jīng)銷合同，一個(gè)產(chǎn)品在一個(gè)地區(qū)只尋找一到兩家客戶，公司與客戶形成了一體化的團(tuán)隊(duì)協(xié)作式合作。 、銷售策略和營銷模式 銷售策略： 一是誠信為本，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場競爭明顯。國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾年國際對(duì)中國蔬菜需求量還將有大的增長，增長幅度在 10%以上。 因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面 解決：一是注重 脫水 蔬菜基地的培育和建設(shè)。 、場址及土地選擇 選擇原則 （ 1）節(jié)約用地。 根 據(jù)《安徽省地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）》， 地震基本烈度為 VII度，擬選廠 址不在地災(zāi)危險(xiǎn)易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對(duì)穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。 電信：考慮工業(yè)區(qū)實(shí)際，規(guī)劃電話門數(shù)為 5000門左右。個(gè)別需加壓提升解決，以保證生產(chǎn)、生活、消防用水要求。起步區(qū)工程建設(shè)，目前起步區(qū) （ ）工程建設(shè)已完工，道路硬化已完成 11 萬平方米；綠化、亮化工程基本完成，初步實(shí)現(xiàn)“四通一平”。全縣實(shí)現(xiàn)了電話交換程控化、傳輸數(shù)字化?？偯娣e 1787平方公里，人口 90萬，其中農(nóng)業(yè)人口 75萬人，勞動(dòng)力 47萬人，富余勞動(dòng)力 26萬人。 16′～ 33176。蔬菜種植經(jīng)濟(jì)收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng)濟(jì)收入的三倍。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，使項(xiàng)目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際出口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大 脫水 蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。 脫水蔬菜加工容易操作，見效快，經(jīng)濟(jì)效益高。近幾年，我市通過實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動(dòng)計(jì)劃，大大提高了蔬菜基地管理水平，當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對(duì)蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農(nóng)作物生長。特別是一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對(duì)我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為 200多萬噸。 脫水 蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。 、存在的問題與建議 存在問題 目前，國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國 山芋 之鄉(xiāng)”。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 400 人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。）鋪底流動(dòng)資金投資 。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 ，用于固定資產(chǎn)投資 。 、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告主要依據(jù)以下文件和資料編寫： 安徽 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、 安徽 省財(cái)政廳《關(guān)于做好 2020年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目前期有關(guān)工作的通知》。各種蔬菜種植 20萬畝，并且品種齊全，資源豐富。主要存在的問題是如何有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。 泗縣 是蔬菜種植面積較大，是全 縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。主要?dú)庀鬄?zāi)害有旱、澇、風(fēng)、霜、凍、冰雹等。 蔬菜加工滯后 泗縣 無 脫水 蔬菜加工企業(yè)，一些蔬菜出口廠商 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ９ 來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大，為農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，同時(shí)為 該項(xiàng)目提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。加工系列產(chǎn)品深受日本、韓國、美國及加拿大等國客戶青睞，產(chǎn)品暢銷，有極大的市場潛力和廣闊的市場發(fā)展空間。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制的需要。特別是 脫水 蔬菜產(chǎn)品出口價(jià)格一般高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至10余倍，項(xiàng)目實(shí)施可大幅度提高農(nóng)民收入。 46′，東經(jīng)117176。 泗城鎮(zhèn)城區(qū)規(guī)劃區(qū)面積 23平方公里。程控電話、移動(dòng)通訊、寬帶網(wǎng)絡(luò)（ ADSL、光纖）覆蓋全縣。區(qū)內(nèi)已落戶中小企業(yè) 10余家，建筑面積達(dá) 6萬余平方米，固定資產(chǎn)總投資達(dá) 1 億元。保證一期工程日供水達(dá) 6000噸。泗縣電信局程控電話裝機(jī)容量為 10 萬門。 泗城周邊地勢較高，可避免 50 年一遇洪水災(zāi)害。建設(shè)用地因地制宜，力求節(jié)約 用地。企業(yè)建立自有的 脫水 蔬菜生產(chǎn)基地，以此示范，帶動(dòng)農(nóng)戶 脫水 蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。目前出口蔬菜生產(chǎn)還有很大的缺口，產(chǎn)品供不 應(yīng)求。外商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜＋肉食）和 脫水 蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。 。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。 23 網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)和促銷 網(wǎng)絡(luò)銷售即通過計(jì)算機(jī)互 聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，沖擊了國際市場，中國產(chǎn)品在國際市場頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國企業(yè)利益，對(duì)中國產(chǎn)品出口造成一定影響。 建設(shè)規(guī)模是： 新建一座 2020 平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。 、生 產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 脫水蔬菜又稱復(fù)水菜，是利用人工加熱脫去大部分水份而制成的一種干菜，食用前只要將其侵入水中即可復(fù)原，并保留鮮菜原有的色澤、風(fēng)味及營養(yǎng)成分。 1. 蔬菜品種 脫水蔬菜的品種很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黃瓜、芹菜、大蒜、蔥、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡蘿卜、蘿卜、馬鈴薯、食用菌等等。由于不同的蔬菜其外表形狀、物理特性、化學(xué)特性各異，機(jī)械完成較困難，因此該工序一般用手工操作。漂燙時(shí)間依據(jù)原料種類嚴(yán)格控制，以菜葉變透亮或原料略軟為宜。 (7)封閉：將烘干的蔬菜放進(jìn)密閉的大柜 (箱 )中密封暫存 10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均勻一致。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 土建。 （ 4） 其它。 在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。 氨制冷系統(tǒng)要采取密閉防漏措施，并配備應(yīng)急處理系統(tǒng)。其中：管理人員（高級(jí)及中層） 10人，車間操作工人 90人。項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)各子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》和現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，健全財(cái)務(wù)管理制度，公司成立財(cái)務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項(xiàng)目資金。 、技術(shù)培訓(xùn) 為搞好項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)品加工高新技術(shù)的研究，在中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的指導(dǎo)下，建立產(chǎn)品研發(fā)體系，抓好技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品研發(fā)，工人持證上崗。詳見附“建設(shè)投資估算表”。權(quán)益資金總額 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ３７ ，其中用于建設(shè)投資的權(quán)益資金 ，用于流動(dòng)資金的權(quán)益資金 。 項(xiàng)目全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 /人 .年，生產(chǎn)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率為 /人 .年。 。 每年的銷售收入及銷售稅金詳見 附 表 “產(chǎn)品銷售收入與銷售稅金及附加計(jì) 算表”。 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 詳見表 “資產(chǎn)負(fù)債表 ”。綜合上述，認(rèn)為本項(xiàng)目可行。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜 ,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。 項(xiàng)目輻射 泗縣 及周邊地市，可帶動(dòng)農(nóng)民 萬戶，安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和安置就業(yè)人員 1 萬人。 該項(xiàng)目的實(shí)施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 現(xiàn)金流量分析 全投資稅后指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 投資回收期為 凈現(xiàn)值 (i= 0%)為 年加工 5000 噸脫水蔬菜項(xiàng)目 項(xiàng)目編制單位：泗縣中小企業(yè)服務(wù)中心 ： 693307011 電話： 15178299669 ４０ 自有資金指標(biāo)如下： 內(nèi)部收益率為 % 詳見表 “項(xiàng)目現(xiàn)金流量表”、表“權(quán)益投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”。 年平均利潤總額 。 ，參照國內(nèi)同類企業(yè)資料及本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 345元 /噸；車間作業(yè)成本、產(chǎn)品生產(chǎn)成本詳見附表 。 詳見 附表 “投資計(jì)劃與資金籌措表” 。詳見附表“流動(dòng)資金估算表”。蔬菜收購進(jìn)行產(chǎn)地檢驗(yàn)。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)管理辦法和企 業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃。 、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 為保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“單獨(dú)核算、自負(fù)盈虧、承包經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲”的管理模式。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目組