【正文】 ………………………………………15二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案……………………………17三、銷售策略和營銷模式……………………………17四、銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)………………………17第六章　項目建設(shè)方案 ………………………………18 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?8 二、項目規(guī)劃和布局………………………………18 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 …………………18 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ……………21 五、項目實施進度安排……………………………22第七章　投資估算與資金籌措…………………………23一、投資估算依據(jù) …………………………………23二、項目建設(shè)投資估算 ……………………………23三、資金來源與籌措…………………………………24四、資金使用與管理 ………………………………25第八章　財務(wù)評價 ………………………………………25一、財務(wù)評價依據(jù)……………………………………25二、銷售收入和銷售稅金及附加估算………………26三、總成本及經(jīng)營成本估算…………………………26四、財務(wù)效益分析……………………………………27五、投資計劃與資金籌措……………………………28六、財務(wù)現(xiàn)金流量……………………………………28七、按平均年利潤計算的主要經(jīng)濟指標(biāo)…………29八、不確定性分析……………………………………29九、財政有償資金還本付息表 ……………………30十、財務(wù)分析結(jié)論 …………………………………30第九章　環(huán)境影響評價…………………………………31一、環(huán)境影響…………………………………………31二、環(huán)境保護與治理措施…………………………31三、環(huán)保部門意見…………………………32第十章　農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價……32一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ………………………………32二、農(nóng)民增收 ………………………………………33三、其他社會影響　………………………………33第十一章　項目組織與管理 　………………………34 一、組織機構(gòu)與職能劃分…………………………34 二、項目經(jīng)營管理模式……………………………35 三、經(jīng)營管理措施 ………………………………35 四、技術(shù)培訓(xùn) ……………………………………35 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 ………………………36第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 …………………36 一、可行性研究結(jié)論 ……………………………36 二、問題與建議 …………………………………36第一章　　總　論一、項目提要 項目名稱：年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)單位：某某乳業(yè)有限公司法人代表：XX所有制形式：有限責(zé)任公司建設(shè)地點、規(guī)模、期限及內(nèi)容：建設(shè)地點：某市農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（長清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園規(guī)　　模：按照國家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。二、編制依據(jù)根據(jù)國家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整綱要、山東省委魯發(fā)〔2002〕9號《中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》的文件精神，以促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點，借某乳業(yè)有限公司被評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)的良好契機，真正把我國的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民帶來良好的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益。06個月嬰兒奶粉是以GB10766中的配方Ⅱ為基礎(chǔ)設(shè)計，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6 ：4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸； ：1，使鈣質(zhì)更易被吸收；增加乳清粉，以乳糖作為主要能量供應(yīng)嬰兒，因為乳糖更易被嬰兒吸收利用；增加了能促進嬰兒大腦發(fā)育的DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理 腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病 能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進嬰兒鈣吸收能力的CPP，預(yù)防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的核苷酸、L肉堿、β胡蘿卜素、肌醇。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。第二章　　項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景近年來，中國乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增速高達30%以上，2003年全行業(yè)產(chǎn)值已突破300億元。某某乳業(yè)有限公司是在對我市中小乳品企業(yè)整合的基礎(chǔ)上建立起來的。該項目的實施具有明顯的社會經(jīng)濟效益，生態(tài)環(huán)境效益突出。廠區(qū)東靠京福高速公路，南靠機場路，交通十分方便。廠址方案見附圖。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了2６0多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬多頭。中國是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?。項目依托工業(yè)園區(qū)水、電、汽等公用工程有充足保障，無需重建。該公司承擔(dān)著“十五”國家重大科技專項“華北農(nóng)區(qū)（山東）奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題， “推廣應(yīng)用DHI現(xiàn)代管理技術(shù)，實現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標(biāo)準(zhǔn)化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項目擁有國家星火計劃項目證書。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個月后將逐步添加輔助食品，在1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。 進口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價格在110—150元/900克，以沿海發(fā)達地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場，以醫(yī)務(wù)渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷售渠道。三、銷售策略和營銷模式為不斷擴大市場規(guī)模，公司多年來一直采用自營和代理并舉的營銷模式，以區(qū)域劃分設(shè)立相應(yīng)的營銷分公司或辦事處，根據(jù)市場需求確定工作目標(biāo)，采用科學(xué)的核算辦法和激勵機制，調(diào)動每個營銷人員、代理商的積極性，并建立完善的營銷體系，保證營銷工作健康發(fā)展。經(jīng)過濃縮后的料液，用奶泵從平衡槽內(nèi)抽出，經(jīng)過濾器，由高壓均質(zhì)泵送至噴霧塔頂部通入噴嘴形成霧狀，與進入塔內(nèi)的熱風(fēng)進行熱交換，水分迅速蒸發(fā)，干粉落入塔底，由流化床進行二次干燥。（2）設(shè)備本項目設(shè)備選擇本著先進、成熟、可靠、經(jīng)濟的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進國際先進水平的產(chǎn)品，配套設(shè)備及檢測設(shè)備選用國產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備廠家采取招標(biāo)方式確定。其中固定資產(chǎn)投資805萬元（土建396萬元、購置設(shè)備400萬元）。為確保本項目的順利建成并盡快產(chǎn)生效益，對本項目的資金實行專人、專帳、開專戶管理，并嚴(yán)格資金審批手續(xù)。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算（見附表61）產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)近年來國內(nèi)同類產(chǎn)品的平均價格及市場調(diào)查綜合確定的。（3）本項目定員360人，人均年工資按1萬元計算，平均年工資360萬元。（2）％計算。=（年）。投資總額100%＝（247。 （3）建設(shè)期延長一年，%。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響本項目主要污染源及污染物為生產(chǎn)過程中沖刷管道、地面產(chǎn)生的廢水和鍋爐爐渣及設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲。在污水處理廠處理前增加調(diào)節(jié)池，并在二沉池后增加蓄水池，確保在非農(nóng)灌季節(jié)廢水不外排。公司向每個小區(qū)投資建設(shè)擠奶廳、服務(wù)站，收購儲運原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等全方位服務(wù)，形成了龍頭企業(yè)帶動基地、基地連接農(nóng)戶的高速發(fā)展模式。依法理財、照章納稅。嚴(yán)格按照《中華人民共國和食品衛(wèi)生法》和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)、包裝、檢驗、運輸過程中，采取合理有效的衛(wèi)生防護措施。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)設(shè)備先進、成熟、可靠，經(jīng)濟效益較好，社會效益顯著，對行業(yè)將起到帶動作用，對提高國民身體素質(zhì)，發(fā)展地方經(jīng)濟具有重要意義，是十分必要的。三、 經(jīng)營管理措施 某某乳業(yè)有限公司全面推行標(biāo)準(zhǔn)