【正文】 要求，提供作業(yè)流程書、 相關(guān)之作業(yè)之標(biāo) 準(zhǔn) 、 記錄及所需之設(shè)備 、 設(shè)施 、治工具等以作為 ROHS 實現(xiàn)的依據(jù)及資源。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 17/21 版次 A 生產(chǎn)與服務(wù)提供 生產(chǎn)與服務(wù)提供之管制 . 生產(chǎn)部門依產(chǎn)品規(guī)格 、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及 ROHS 規(guī)定之等 各項管制方式實施制程管 制 ，以滿足客戶的要求。 最 終產(chǎn)品依「環(huán)境管理物質(zhì)出貨管制規(guī)范」檢驗后，以識別合格與不合格狀況。 記錄 對輿相關(guān)測試的結(jié)果 應(yīng)予以記錄保存，有效期為 3 年。 受稽部門 對于稽核中所發(fā)現(xiàn)之缺失，應(yīng)依〝 環(huán)境 管理 物質(zhì) 稽核執(zhí)行 辦法 〞規(guī)定期限內(nèi)提 出改善措施，并由稽核人員追蹤執(zhí)行成效，于管理審查會議中提出檢討。 本公司對不合格狀況發(fā)生時，之 矯正行動為： ˙審查不合格現(xiàn)象及責(zé)任歸屬 ˙調(diào)查不合格發(fā)生的原因 ˙暫定對策及再發(fā)防止對策 (防錯措施 )內(nèi)容提出 ˙對策內(nèi)容確認(rèn) ˙對策實施 ˙對策實施結(jié)果記錄及標(biāo)準(zhǔn)化 ˙對策效果確認(rèn)及評價 若遇客戶抱怨，則依客戶要求由品保部門會同責(zé)任單位調(diào)查原因，采取對策并及時回復(fù)。 不合格品之檢討與解決應(yīng)設(shè)定權(quán)責(zé)單位執(zhí)行。 由 GP組對稽核事項的重要性與狀況作成計劃， 稽核作業(yè)依年度內(nèi)部稽核計劃 實施，除計劃性稽核外， 若發(fā)生內(nèi)部 /外部不符合事項或客戶抱怨時， 對已計劃的 稽核頻率須予以增加 。 實驗室中產(chǎn)品的識別及測試 ： 實驗室應(yīng)對測試樣本和 /或校正設(shè)備進(jìn)行接收、識別、搬運、防護(hù)和保存或報廢的管理。 對各制程之制品，由品保部訂定相應(yīng)的管制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法，供管理及作業(yè)人員使用 ，以確保符合 ROHS 要求。 客戶訂單需由 業(yè)務(wù)部主管簽字確認(rèn)，若有變更通知時，應(yīng)立即于 制造通知單上做出變更 通知，經(jīng) 業(yè)務(wù)部主管簽字確認(rèn)后發(fā)行相關(guān)單位，且就其變更之事項做適當(dāng)處理，以符合 客戶需求。 工作環(huán)境 工作環(huán)境中對各種人性因素與生理因素予以考慮與解決。 人力資源 總則 本公司從事 ROHS 工作的相關(guān)人員，皆需具備適當(dāng)之教育程度、訓(xùn)練、技能和 經(jīng)驗來勝任其工作。 矯 正與預(yù)防措施執(zhí)行狀況。 ，品保部應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)人員按 Rohs 異常處理程序來處理，并追蹤處理。 管控標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)下列任何情況發(fā)生時，應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新： ˙新的法規(guī)要求時。 對 過時之文件如具有法律或技術(shù)知識價值者，給予以標(biāo)示舊版后妥為保存。 文件發(fā)行依作業(yè)流程并獲得權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，發(fā)行時予以管制，注明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等。 修訂程序：原因確認(rèn)→制作單位→審查→核準(zhǔn)→發(fā)行→執(zhí)行 ? 原因確認(rèn)：由提出修訂單位及相關(guān)單位共同為之。 。另為執(zhí)行 ROHS手冊或程序書所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等，應(yīng)制訂指導(dǎo)書為依據(jù)。 ? 核準(zhǔn)：由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 手冊如業(yè)務(wù)需求對外發(fā)行時，視為非管制文件不納入本公司文件更新范圍。 ?指導(dǎo)書 確認(rèn) 、 核準(zhǔn) ：部門主管 。 ◎相關(guān)資料 記錄管制 程序 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 13/21 版次 A 客戶導(dǎo)向 本公司各階層管理者應(yīng)確?？蛻舻男枨蠛头峡蛻魸M意為目標(biāo) 政策 ,目標(biāo)及職責(zé)見＜環(huán)境管理物質(zhì)管理方針及目標(biāo)＞程序。 ..2GP小組 : 定期稽查各部門有關(guān) ROHS 管理工作的狀況。 審查輸入項目： 內(nèi)部稽核結(jié)果。 資源需求 。 有關(guān) ROHS 訓(xùn)練記錄予以適當(dāng)保存。 實現(xiàn)之過程中，所需之驗證、驗收、監(jiān)測、檢驗及測試之皆有記錄可證。 產(chǎn)品之特性及 管制方式、內(nèi)容等 ， 請參閱本公司 ROHS 相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) 。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 18/21 版次 A 實驗室管理 實驗室的 ROHS 系統(tǒng)： 界定其實驗室能力范圍。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件編號 QAGP01 ROHS 手冊 頁數(shù) 19/21 版次 A 、分析與改善 總則 本公司為了確保產(chǎn)品符合客戶需求、確保 ROHS 管理系統(tǒng)符合客戶要求，規(guī)劃與執(zhí)行量測、分析與持續(xù)改善之各項