【正文】 補助。 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。第三條 出差種類：1. 短程出差：出差當日可能返回者。5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。第五條 出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。第八條 出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。任何人不要再申請此費用。所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節(jié)省差旅費開支。(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。第六章：附表表出差審批單、出差審批單表出差報告單公司出差管理制度篇四為使本公司員工因公出差（公務培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；本制度涉及審核批準的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效；公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；當日出差：單程60公里以上150公里以內或有條件當日回公司。一、個人申請出差出差人員應至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準后方可執(zhí)行；二、公司指派出差即由公司權責部門根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；三、其他規(guī)定員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定；因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)；所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門并在出差結束后提供相關證明；經其調查確實后批準另給付出差旅費。員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經其所屬權責部門批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。公司出差管理制度篇六1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。c. 其它情況下標準為：早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計)。 《商務旅行費用報告》應根據(jù)以下完成：。（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。第二章 差旅交通工具的管理第二條 交通工具的選擇標準：（1）白天（6:0019：00）乘車超過6小時（含），夜間（19:006:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。第四條長期出差人員的規(guī)定（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。第四章 出差借款與報銷第五條 借款（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。第八條 本市出差（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經理同意后方可；第九條 市外出差：（1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。、火車、長途汽車憑票報銷。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。審核決定權限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核準。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。公司出差管理制度篇十一一、公司員工出差分為：市內(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。四、出差的審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經理核準。出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。二、適用范圍《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。五、出差費用領報規(guī)則1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。、交通費或住宿費。、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負。(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。七、附則本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算。七、當日往返出差費用計算標準。，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。3)到出納處借款。(含)出差人員的審批。九、遠途出差差旅支付。五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。大額開支，應按銀行的有關規(guī)定用支票支付。國外出差一律由總經理核準。公司出差管理制度篇十第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第十條 出差紀律（1）遵紀守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，不從事危險活動；（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；（7）未經總經理批準，不得向客戶借款；（8）嚴禁挪用公司貨款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產生的相關費用則由個人承擔。（3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的39。午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷。3 形式： 當日出差：出差當日可返回者。第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。（1）填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：a：部門負責人出差報銷單據(jù)須經公司總經理核準；b：部門負責人以下出差須報部門負責人確認，總經理審批；