【正文】 九、出差外勤紀律，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執(zhí)行(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。3)交部門主管(部長)和總經理簽字。四、出差申請辦理程序《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。乘坐汽車、輪船的`按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。出差前應填寫出差申請單。：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的39。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理匯報并取得答復。第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。，不再支付出差當日伙食補貼。 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付 交通費：實報實銷。 申請批準后應及時交人力資源部。第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。本制度自頒布之日起實施。當日出差者不報銷住宿費。國外每日交通費用憑乘車憑證實支。第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。(培訓)會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統一開支。(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。城市地區(qū)公司領導部門經理大區(qū)經理（部門副經理）區(qū)域經理業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員一類省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）住宿補助視工作需要而定120伙食補助30交通補助據實309090二類地級市住宿補助際工作需要而定伙食補助303030交通補助據實3030302. 乘坐交通工具1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。4. 差旅費報銷單據需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。 出差補助標準：出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算) 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批準的標準統一執(zhí)行。原因，并經公司副總經理同意后方可進行業(yè)務招待。經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。 差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。公司出差管理制度篇一為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。適用范圍 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。出差任務批準 公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助。公司出差管理制度篇二第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費。第七條 業(yè)務接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。第十條 伙食補助標準： 外地出差每天報銷餐費30元。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第四章差旅管理第九條出差申請與報告(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。無任何安排情況，實行實報實銷。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領導申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的39。出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷，特殊情況由部門經理核準后經總經理予以全額報銷。公司出差管理制度篇五第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。 出差的審核批準權限如下： 廣東省內的當日出差由部門經理批準。 膳食費a. 總經理級以上員工，實報實銷。，相應費用標