【正文】 準需經總經理另行決定。公司出差管理制度篇七第一章 總則第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。第三章 出差費用借款及報銷第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。第五章 差旅管理第六章 附 則第七條 出差報道（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批準。，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意后安排并報銷。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。八、市內差旅費支付。十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。4)財務部審核后，到出納處報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。(含)以下人員到出差目的地的`交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。2)報銷時須將有關單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。七、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。(2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。第三條員工出差依下列程序辦理。每餐15元。，在出差回廠后一天內補辦審批手續(xù)。第六條 報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。第三章 出差人員的相關規(guī)定第三條 短期出差人員的規(guī)定（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。第四章 附則第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。（4）隨同高層人員出行的`普通員工，食宿隨高層人員。第二章 出差管理細則第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。但法定假日出差除外。：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。 膳食費標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。4 申請及批準： 員工出差前應填寫《商務旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù)。第四條其他報銷、審批程序同上。原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經理；超過x元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長途）以內，超標部分應在出差報告單中注明。第五章附則第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。第八條報銷嚴格按審批程序辦理。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。公司出差管理制度篇三第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。二類地區(qū)：各省地級城市。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢?！俺霾钌暾垎巍?，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。 附則。 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的39。 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工。 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。 公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。差旅費用標準 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。 住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助。第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。特殊情況需向公司報批。”11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。出差前應填寫出差申請單。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經理審批。(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。第十一條出差補貼標準(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。